收货管理规定（精选9篇）
为规范收货程序，保质保量的接收商品，特制定以下管理规定：
一、供应商送货时，发须按规定送货时间持有效订单及一式二联的送货单到仓库收货处，送货单上的商品必须按订单的内容顺序和格式填写。
二、收货员在接收商品时，按订单数量收货和签订合同允许的比例范围原则进行。
三、收货员在验收商品需要其他部门人员在场质检验收的应通知相关部门人员在场，否则不能接收。
四、大批量的商品质量、数量按抽检20%的方式进行，高于抽检数量20%不合格的立即拒收；精品和高价值的商品，根据供应商的送货单全检验收商品。
五、收货员在验收商品包装时，包装有误，应登记并叫供应商重新改正包装后再接收。
六、在验收商品数量时，验收员应逐一清点，尤其注意礼盒装和普通装商品。
七、在验收商品时凡条码不对者，一律拒收，待供应商改正后方可接收。
八、收货员在接收商品按先来先收原则进行验收，特殊情况优先验收。
九、收货员在验收商品时发现不对的地方，应划打“X”符号，改正后由供应商代表签名确认，无货的商品应划掉给供应商签字。
十、收货员验收商品完毕，在供应商送货单据上用大写字样写上收货品种数，供应商签名后，签上收货人全名及收货日期转给主管审核签字。
十一、收完货的商品，按稳固和商品安全的原则码放好同时收货员须在商品注明物资款号，颜色等信息，指挥搬运人员放入指定区和通知移交相关部门人员签收。
十二、收货单据应有两人以上签名确认方位有效单据：一名收货员，一名监事员或主管。
十三、验收完的单据由收货人员转交仓库统计，制作电脑验收入库单。
十四、统计员在录入时，核对电脑与单据的价格、规格、数量等等内容，不正确的交还供应商，并追踪所有错误单据改正完成情况，再把正确的单据录入电脑。电脑验收单打印好后，供应商签字确认，经仓库主管审核签字，一份给供应商，一份转财务部。
十五、当天的收货供应商和单据，仓库统计必须在收货单据登记本上登记。
十六、电脑验收单作为公司与供应商对账、结款、交接商品的凭据。收货单据每日应归类整理保管，留档时间为一年，电脑验收单录入完毕后，立即审核，不能审核的也应在当天审核完毕。审单员必须每日核对、追踪电脑内的进货、调转、退货单据，发现错误的必须要求操作人员改正。
一、门店收货标准
1.配送库（小库）超1／2保质期的商品不允许出库，由配送库上报采购。
门店收货时应仔细检查不符合规定的商品有权拒收。
2.批发库（大库）临期1个月（≥1个月）的商品门店可收货，临期5天之
前退回库房。门店收货时应仔细检查不符合规定的商品有权拒收。
3.超规定期限的商品如需门店销售应有采购签字并注明促销政策；附带赠
品销售的，赠品应连带一同送到门店，门店方可收货。
二、退货验收标准
1.超市商品过2／3保质期应上报采购部，由采购提出解决方案。能退供货
商的由采购确认后退回公司，并及时退供货商；逾期不予验收。（商品不影响二次销售）
2.正常退货由采购签字，予以验收。滞销品由采购签字确认（商品不影响
二次销售），方可退货。
滞销品定义：新品进店3个月销售达不到首批进货的2/3的，视为滞销品；商品在门店2个月无销售或3个月的销售达不到首批进货的2/3的，视为门店滞销品。
附表
一、退货标准 附表
二、退货规定及流程
事业部
二.订单下达的次日，收货员按照采购订单预留的电话，联系供货企业，核实采购订单上的信息：运输单位、运输方式、运输工具、启运日期、药品名称、数量、生产企业、预计到达日期、有无监管码，并向供货企业索要货物的提货方式、运输员的联系电话、相关资料的随货情况（税务发票和检验报告书、随货同行单等资料）等信息，并记录形成纸质版采购订单跟踪单。
三、供货企业如果是委托运输的，收货员应根据跟踪记录记载的联系电话联系承运方，跟踪货物运输情况并记录，督促承运方按供货企业预定的日期到达。
四．采购部或收货员接到物流单位或供货企业的到货电话通知后，根据提货方式的类别采取相应处理措施。
1.自提货物，应联系运输组，准备提货。运输员出车前应检查车况，根据到货药品质量特性选择适宜的运输工具。到达货运站后，核对运输单据，包括收货单位、收货人、联系电话，确认是本企业的信息后，方可提货。物流单据记载内容不是本企业的信息，不得收货。
2.提货方式为送货上门的，收货员应联系承运方，将本企业的联系地址、行驶路线、收货人姓名通知承运方，方便承运方迅速到达公司仓库地址。
五.货物到达仓库时，收货人员应当对运输工具和运输状况进行检查。收货员根据采购订单跟踪单，按供货方的提示标记，从到货产品中收集随货同行单、检验报告书等资料，或向运输人员索取，如无随货同行票单、物流单据,应拒收，填写拒收报告单，通知采购部处理。由采购部向供货企业联系，填写质量查询单，记载查询的内容，处理的结果，请供货方、物流单位提供随货同行单传真件、物流单据传真件，作为收货的暂时凭证，采购部继续跟踪，直到原件寄回本企业。
（一）到货时，检查运输工具是否密闭，如发现运输工具内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象，填写质量信息反馈单，通知采购部门并报质量管理部门处理。质量管理部门查看现场，从药品质量受影响的程度下达退货、换货或拒收意见，采购部应联系供货企业处理, 填写质量查询单。收货员根据不同的处理意见采取相应措施。
（二）根据运输单据所载明的启运日期、运输单位、运输方式，检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的，填写质量信息反馈单，通知采购部门报质量管理部门处理。质量管理部门根据药品的质量特性判断运输方式、运输时限对药品质量的影响，作出拒收或收货的决定，采购部填写质量查询单，联系供货企业处理。
（三）冷藏、冷冻药品到货时，查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，导出留存运输过程的温度记录并核查，用红外测温仪逐件核查到货温度，符合冷藏条件的方可搬货；索取冷藏运输交接单，并记录实际温度；对未采用规定的冷藏设备运输或温度不符合要求的，未能提供温度数据的，应当拒收，填写拒收报告单，移入冷藏待处理区，做好记录并报质量管理部门处理。质量管理部对冷藏药品未按规范要求运输或未提供资料的，发出质量查询单，联系供货企业或生产企业对冷藏药品超出温度范围进行质量评估，确定对质量无影响的，留存相关资料传真件，由采购部跟进工作，索取原件；如对判定为不合格的，与供货企业协商处理。
上述情况产生退货、换货、拒收的应按《不合格程序》或《退货程序》处理。
六．收货人员应当查验随货同行单（票）、药品采购记录、到货药品的信息一致性。对随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，与采购记录、本企业实际情况、药品实物不符的，应当拒收，填写拒收报告单，通知采购部处理，采购部门填写质量查询单，负责与供货单位核实和处理，按下述情况办理。
（一）对于随货同行单（票）内容中，除数量以外的其他内容与采购记录、药品实物不符的，经供货单位确认并提供正确的随货同行单（票）传真件后，方可收货，采购部负责后续的跟踪工作。
（二）对于随货同行单（票）与采购记录、药品实物数量不符的，经供货单位确认后，应当由采购员确定并按照《购进管理制度》调整采购数量后，方可收货。
（三）供货单位对随货同行单（票）与采购记录、药品实物不相符的内容，不予确认的，或非本公司采购的品种，采购部门负责与供货单位联系，办理退货事宜。存在异常情况的，比如清单样式、出库专用章等异常情形的，填写质量信
息反馈单，报质量管理部门，质量管理部填写质量查询单，向供货企业核查缘由。
七.收货人员应当拆除药品的运输防护包装，清点件数。检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况未涉及内在质量的药品，应当拒收，填写拒收报告单，经采购部及质量管理部同意后，填写质量查询单，联系供货方，将上述药品退回，按《退货程序》办理退换货手续。
八.对实施电子监管的药品，收货员应当按规定采集药品电子监管码，在卸货的同时逐件扫码，收货完成后及时将数据上传至中国药品电子监管网系统平台。
（一）查询采购订单显示该品种赋码，而到货产品未加印或加贴中国药品电子监管码，或因监管码印刷不符合规定要求，造成扫描设备无法识别的，应当拒收，填写拒收报告单，通知采购部处理，填写质量查询单，联系供货方办理退换事宜。
（二）上传监管码信息时，发现与药品包装信息不符的，填写填写质量信息反馈单，通知采购部门报质量管理部门处理，由质管部填写质量查询单，及时向供货单位进行查询、确认，经供货方确认后，办理退换货事宜。在未得到确认之前不得入库，供货方未予确认的，应向当地药品监督管理部门报告。
九.收货人员应当将核对无误的药品，根据药品储存条件放置于相应的待验区域内，如到货数量超出待验区容积时，可移入相应的合格区内，悬挂动态待验标识，做好待验标志。对冷藏药品应事先通知储运部做好货梯管理，优先安排冷藏药品进入库区待验，并按照《验证管理制度》确定的方法移库。进入冷藏待验区前，收货员应用红外测温仪监测入库药品的温度，在采购订单跟踪单上记录，确保冷藏药品全程温度符合要求。
十.卸货时，收货员应与保管员做好交接工作，移入待验区的药品应按批号码放，批号等关键信息应统一朝外，方便验收员质量检查。
十一.收货员在计算机系统调取采购订单，在原有信息的基础上填写收货数量、到货日期，是冷藏药品的，应填写到货温度、入库温度，生成收货记录。收货记录应包括：药品名称、到货数量、收货数量、到货日期、生产企业、发货单位、运输单位、发运地点、启运时间、运输方式、运输工具、到货时间、到货温度、收货人员等。计算机系统提示有一笔待验收的药品。
十二、收货员在随货同行单（票）上签字后，将供货企业随货单据、资料及收货环节产生的记录一同移交给验收员；与供货企业或承运方办理交接手续。
十三.销后退回药品的收货：收货员打印相关主管部门审核批准的销售退回通知单，按上述规定对运输工具和运输状况及其它情况进行检查，符合要求后，接收送货员或客户的退货产品，并对销后退回的药品进行核对，确认为本企业销售的药品后，方可收货并放置于符合药品储存条件的退货区，做好收货记录，记录内容应包含本条上述规定项目，并通知验收员验收；对销后退回的冷藏、冷冻药品，根据退货方提供的温度控制说明文件和售出期间温度控制的相关数据，确认符合规定条件的，方可收货；对于不能提供文件、数据，或温度控制不符合规定的，填写拒收报告单，做好记录并报质量管理部门处理，质量管理部按第五条
第三款实行，或按《不合格程序》执行。
一、目的本流程用于规范正邦商超配送中心的收货操作，使收货操作实现规范化、标准化，以提高收货效率，降低收货差错。
二、适用范围
本流程适用于正邦配送中心富基融通系统中的收货工作。
三、流程规则
1.见单收货原则：原则上要求供应商送货到配送中心的同时携带好我司的有效采
购订单，没有随货同行的有效采购订单，配送中心拒收该商品。
2.收货黄线原则：即所有商品应在黄线以外的验收区域进行验收，没有验收的供
应商商品不能进入收货区域的黄线以内，验收完的商品收货员应及时拉到黄线以内，原则上黄线以内的商品视为我司商品，黄线以内的商品不得随意拉出黄线外。
3.先退货后收货原则：供应商如有退货，必须先办理退货后收货员才能给予收货，如因与采购或分店方面存在问题要沟通等原因暂时不能退货的，收货员必须请示主管或经理给出处理意见，不允许收货员擅作主张给没有退货的供应商先收货。
4.超订单商品处理原则：收货员不能随意收取超订单商品（赠品除外），确有特殊
原因的需要供应商通知采购再次下订单或请示上级给出处理意见。
5.收货先收赠品后正常收货：
6.收货进价就低原则：
7.收货数量小于等于订单原则：
8.收货员对所验收商品的数量和质量负责的原则：收货员对所验收商品必须保证
其符合国家相关法律法规的要求和公司的相关规定；对所验收的商品数量必须做到实物数量与单据数量一致，不能多收也不能少收。
四、流程描述
1.供应商备货：供应商接到我司采购订单后应根据采购订单备货，如供应商所接
收到的订货小组订单出现模糊不清可能会影响到后续收货的，供应商应及时反馈给相关采购，要求订货小组重新传送采购订单；供应商备货的同时应开出随配送中心收货操作流程/
4货同行的有效出库单。
2.供应商送货：供应商将我司清晰的采购订单、供应商出库单装订好交收货员，对出现采购订单、供应商出库单不清晰的，收货员有权拒收此类单据；收货员接到有效单据后按先后顺序对供应商的单据进行编号，并将编号的单据按从上到下由小到大的顺序放在指定位置。
3．供应商卸货：供应商应听从防损员或收货员的安排，将车停在指定位置卸货，供应商不得将车停到库内进行装卸车；供应商卸货时应注意：
供应商不能将商品直接卸在地面上，必须将商品卸在栈板上，并将卸好的商品拉到指定位置、摆放整齐。
注意商品的安全性，供应商卸货时应做到“三不超”： 不超重（不超过
1000KG）、不超高（不超过1.3M）、不超宽（四周最多不能超过栈板2CM）。 供应商卸货应遵循同种商品集中摆放的原则。
对单品量大的商品，供应商应将商品交叉堆码，防止商品倒塌，对在码放
过程中容易倒塌的商品，应用绑带或打包膜对商品进行打包。
4．先退货后收货：收货员核查供应商是否有退货，如有退货则按照先退货后收货的原则要求供应商先退货。
5．收货员收货：收货员应根据国家相关法律法规的要求和公司的相关规定对商品
进行验收。验收标准具体内容详见《商品质量验收标准》。
5.1 收货人员首先对全部商品扫描，有一品多码出现，及时通知行政录入小组
增加条码；
5.2 国家相关法律法规指《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国
标准化法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》和《产品标识标注规
定》等法律法规。
5.3 公司的相关规定：主要指有关送货日期和包装方面的要求：
送货日期方面的要求：我司对所送商品的日期要求是供应商所送国产商
品不能超过至商品生产日期之后的1/3保质期，进口食品不能超过商品
至生产日期之后的1/2保质期，如因为促销、特价或供应商保证退货等
原因需要送货的，供应商应向采购部提出书面申请，填写《特殊商品验
收申请单》（见附件），经过相关采购审核，相关采购经理审批，最终由
配送中心主管级以上人员确认。收货员根据配送中心意见确定是否可以
收货。
供应商所送配送型商品的必须是原装箱，并且包装箱必须完好整洁，以
免 给后期的存储带来困难或是损耗。
5.4 收货员的抽样要求：
收货员抽样时必须从不同堆垛、不同层面、不同方向亲自抽取样品，严
禁由供应商代为取样。
数量抽验率为：原包装抽取10%，非原包装100%清点数量。
质量抽验率为：原包装10箱以下抽验为20%，10箱以上抽验10%，非
原包装为20%。
验收多层包装的商品时必须检查至最小销售单位。
6.商品资料核对：收货员验收时，需要对商品条码、商品名称、净含量、商品规
格等内容与订单上的相关内容进行一一核对。
7.检查商品标签标注内容是否符合国家相关法律法规的要求(具体内容见商品验
收标准)：
食品验收标准。
非食等的验收标准。
8.数量清点：检查完商品质量后，需对商品数量进行清点，并将实物数量填到“数
量栏内”，如数量有误需要改动，则收货员应将《订货单》原来的数量用横线划去，在划去的数量旁写上正确的数量，如订单上的商品无货，收货员应将《订货单》该商品全部用横线划去，收货员和供应商应在改动或划去的地方双方签名确认。
9.验收完成：验收完成后，收货员将订单上填写的实收数量与供应商出库单上的数量进行核对，核对无误后应在订单上签名确认，收货员要求供应商应及时将商品拉到黄线以内的上架暂存区。
10.复核：收货员将验收完成的订单及出库单交给收货组长/主管，由收货组长/主
管对所收的商品进行数量和质量方面的抽查，以及对单据书写及签名的完整性进行检查。
收货组长/主管抽查商品品项数的比例不少于30%。
收货组长/主管检查数量书写或数量更正是否规范，是否出现遗漏签名等情况。
11.单据传电脑房录入：收货组长/主管将确认无误的采购订单及供应商出库单传电
脑房进行单据的录入。
12.验收入库单的审核：录入员根据供应商的出库单及收货订单进行系统录入，录
入时录入员主要核对商品条码、实际收货数量、商品价格，汇总价格等内容，无误后审核打印一式三联的入库验收单，将入库验收单交收货员进行数量复核，无误后收货员在入库验收单的相应位置签名确认，收货主管审核签字盖上“收货专用章”，将第三联（黄联）交理货员核实上架，并入库验收单第一、二联、采购订单、及供应商出库单全部交财务核单人员复核。
五、流程图
正邦超市零售有限公司
财务部、营业部、采购部
我有一种感觉
当每天用手臂温暖呵护成的光
试图逃避原因的同时
如果我消失那些艰巨故事的理由
我可以潇洒的走
那些嘲笑世俗的背后
原本奋不顾身的爱
原本梦儿般凌乱的告白感到脸很烫
我不清楚我在为谁
在获得孤单的这些安静的日子里
我或许被世人愚弄在铁笼子里
我逃到了荒岛上
真的该放弃吗?或许我真的可以
我开始冷漠在音乐的熏消中
我有一种预感到昨天
一样的我学着前人的礼仪
又是一年的秋天
一批出色的探险者
公认发掘亘古消融的`世界待有你
或许我真的在逃避倡导这世界媚俗的男人、女人
他们的头脑简单，语言发达
断不了的阴谋诡计
铁盒子终究还是关上了
故事终于讲完
一位寺院的老者
枫叶从此没有怨言
它把秋天染红了空气也是红的
总结日期： 2009年9月25日存档编号：调查对象：配送与门店收货部的流程调查调查员： 王剑、吴永调查原因： 09年9月10日，在配送中心和福田店收货部间发生了一起严重的员工舞弊行为。在配送中心员工的指挥下违规操作将价值三千多元的商品转移出配送中心，并在从福田店返配回配送中心的途中将该批商品偷走。整个事件涉及环节和人员众多: 配送中心食品部主管吴红军策划指挥此次事件，并将配送中心多出的商品故意发送到福田店；运输部司机姚若冬途中违规停车；福田店收货部主管马振宇违规操作；收货部课长陈专明知返配车内有商品故意不打铅封不上锁； 返配送车内有商品的情况下未打铅封未上锁，资产安全部文泷未制止等行为。调查结果：
9月18日至22日我们在福田店和配送中心向多名员工调查了解，总结出以下突出问题：
1.配送中心配往门店的商品数量准确率不高。单、货不同行的问题，是这次舞弊人员利用的第一个
环节。由于员工对单、货不同行问题频繁，员工对此问题的出现缺少必要的警惕。
2.配送商品到达门店不能够做到100%的验收。由于员工只承担重点商品的损耗，除部分重点商品以及实物负责制的商品外，商品的损耗基本上是由公司承担，配送中心以及门店管理人员不关心，所以在对配送商品的验收方面，门店管理人员只关注需要由自己承担损耗的商品，对常规商品只关注质量而忽视数量。
3.门店经营稽核人员按照内部规定应对金额超过500元的验收商品进行复核，但从目前来看是很难有效的执行。如果能够彻底执行对验收环节是一个很有力的监督。
4.商品损耗的数据分析，公司盘点盈亏数据都是盈亏相抵消后的数据，所以在分析差异原因时对盘盈的商品不够重视，导致很多假盘盈的现象。
5.商品部私自或通过采购向供应商索要赠品以弥补盘亏的现象比较普遍，门店收货、防损稽核在此方面由于利益趋于一致而得不到制止。
6.配送中心验收的赠品还存在没有验收进系统的情况，这和门店向供应商索要赠品以弥补盘亏的现象比较类似，从表面上看，减少了商品的损耗。同时配送中心没有进系统的赠品，也导致商品比库存多出，员工对多出的商品动了贪念。这是此次舞弊事件发生的根本原因。
7.目前实施的对有返配货物的车辆必须打签封的制度，执行效果不到位。缺少核对监督环节控制，返配车辆回来是由配送部人员检查封条，这就形成了自己工作自己检查的情况。配送车辆到达门
店缺少必要的控制，这是此次舞弊事件中车辆没有打签封就离开商场的原因。
调查结论：
配送中心将商品发往门店的配送流程和门店返配商品回配送中心的流程，今年审计部已经对配送
中心的流程进行了审计。如果能够得到彻底执行从流程的设计和制定看上是不存在漏动的，但在主要
控制节点上细节和操作性还有待加强。此次舞弊案件开始环节是脱离了规定流程，后面关键控制点的监督失职，导致员工舞弊行为成功。调查建议：
1.在配送中心和门店收货部必须将所有赠品以O进价验收并100%录进库存系统。一是利于库存管
理；二可以减少损耗绩效考核的不准确问题。（盘点时应该剔除0进价赠品的数量）
2.门店收货部和商品部对配送商品应采取常规验收措施，应形成不定期的验收措施，给配送中心员工的单、货不同行的问题增加压力。配送中心应将配送数量准确率做为发货员工的绩效考核。
3.配送运输车辆到达门店后，应将车辆钥匙交收货防损岗位保管并签名交接，车辆需要离开时需经防损检查签封后放行。收货岗位防损应对车辆到达时间、离开时间、签封编码等情况进行记录。
上交钥匙期间，车辆安全和驾驶室内的财物安全仍然是车辆司机的责任。
4.配送中心防损应对往返配送中心和门店的运输车辆记录到达时间、离开时间、签封编码等情况。
如有例外情况配送中心防损和门店收货岗位防损外应该及时联系核对相应记录，控制车辆在运输
途中的安全。
5.所有往返门店和配送中心的车辆不管是否空车建议必须打签封，以增加对司机的途中控制。
6.收货部是门店非常重要的岗位，建议要根据门店损耗情况加大奖惩考核，门店和区域间每年都要
采取轮换制度。
7.装车单随车到店，并在防损部门保留一份现已在实施，但不进行点数验收的话是起不到作用的。
防损稽核人员该利用此工具和契机开展比较有效的措施。
通过这几天上数据库实验课，不由的说，学习到了很多新的东西，也收获了很多。很多东西原本只懂得理论上的操作，而这一次，通过实验的研究，我们学会了建表，导入数据，查询，插入等一系列SQL的操作。最最重要的是，我们可以用电脑亲自进行实践，充分减轻了初学SQL语言时的陌生感。我们对数据库的认识也是从实验开始，刚开始就是建立数据库，两种验证模式，没什么东西但还觉得不错。进而就是操作语言了，紧接着就是触发器的使用，进而对数据库高级的使用，等等。
回顾下这学期理论课和实验课老师所讲给我们的东西，有很多东西是值得注意的。首先，学习完SQL Sever数据库后感觉可分两大块，一块是开发，一块是管理。开发主要是写写存储过程、触发器什么的，还有就是用Oracle的Develop工具做form。有点类似于程序员。然而在数据库的学习过程中我们了解到，表是数据库数据当中最重要的一个数据对象，表建立的好坏直接关系到数据库的实际使用效果，表当中的内容越具体对表越有利，同时对数据库的各种应用也有着各种各样的便利，但是表的内容也不能过于的繁琐，当然，这些也只能在今后的实际使用当中多多的应用，才能加深和理解如何对表进行规划才更有利于使用和查询。在数据库中，数据内容的查询可以使用查询语句的方法查询，也可以使用视图操作的方法进行查询，使用视图操作的方法不仅可以简化数据操作，同时还可以检索数据，在查询时还能向基表当中添加、修改和删除数据，能有效的提高数据库可用性和安全性。
而真正能够更好地使用数据库的人还需要较强的逻辑思维和创造能力，管理则需要对SQL Sever数据库的原理有深刻的认识，有全局操纵的能力和紧密的思维，责任较大，因为一个小的失误就会弄掉整个数据库，相对前者来说，后者更看重经验。由于数据库管理的任务庞大，责任重大，更多的是需要组建团队完成这样一项艰巨的任务。同样的我们，需要每一个人齐心协力，需要每一个人用于较高的团队意识才能够更好地完整数据库操作，完美与数据库的开发。
对于数据库的学习我依然觉得更多关于SQL SERVER资料应该从网络上搜索。由于当今网络如此发达，我们有理由充分利用。并且，网络系统的时刻更新，图书馆里很难有最新的适合我们使用的资料。当你拥有了更多的资料，才会有自信和把握去完成数据库的设计。
SQL Server的体系很庞大，要学习它，首先要了解的SQL Server框架。它有物理结构（由控制文件、数据文件、重做日志文件、参数文件、归档文件、密码文件组成），逻辑结构（表空间、段、区、块），内存分配（SGA和PGA）算机的实际内存中得以分配，如果实际内存不够再往虚拟内存中写，后台进程（数据写进程、日志写进程、系统监控、进程监控、检查点进程、归档进程、服务进程、用户进程），SCN(System Change Number)。这些东西感觉都比较专业，想要真真去认识还得努力去做。虽然懂得还不是很多，起码会了基本的软件操作，老师说我们用的都是客户端，服务端看不到，也不知道服务端是什么样的，只知道客户端就挺多东西的，因此，没有真正的去学习利用是很难掌握的。
在这次实验课上，我们也从中学校到了数据库的视图和查询。查询可以通过SQL语言进行完成，这样加深了查询语句的基本结构，让我们能更好的掌握其中语句，方便于我们后面的学习和应用，查询是利用SQL语句并按照自己的需求进行的检索过程，最终得到自己想要的结果。对数据库中的数据并不进行更新修改等。在视图的操作中，也了解到了视图是常见的数据库对象，是提供查看和存取数据的另一种途径，对查询执行的其中一些操作，可以使用视图来完成。视图视图是一种虚拟的表，是一个为了简化复杂查询语句的书写，另外也提高了数据库一定的安全性。它的功能也是强大的，使用视图不仅可以简化数据操作，还可以提高数据库的安全性，不仅可以检索数据，也可以通过视图向基表中添加、修改和删除数据等一系列操作。
在这一次的实验过程中，我们也有遇到很多问题，比如，在做数据库需求分析时由于我们调研对象的失误导致分析的不够到位，E-R图中存在了很多的问题和错误还需要老师来帮助我们改正，对后期数据库维护等系列操作考虑的很少等等。不过也正是由于这些问题的存在，才能让我们更好地完善数据库系统，在今后的学习中继续发挥这些能力。学习一门课程，学到的是如何学会，而不是随随便便的学完，在今后还要自己强化各方面的知识，真正学以致用。通过这次的学习，我了解了数据库的概念与重要性，还有今后的发展方向，明白数据库的应用是广泛的，不可小觑，在今后应该再进行加强学习。
1、做好培训计划并培训新、老员工，力求使其在入场前达到合格上岗要求；
2、统一程序、制定并完善各项工作流程；
3、准备并制定各项收货备用表格；
4、整理和完善三份备用资料：收货程序、质检资料、岗位测试题；
5、拟定收货部MORP及风险控制清单；
6、拟定自用品用具清单让行政部准备。
二、入场后
（一）开业前一个月：
1． 训所有员工，力求使他们掌握基本收货流程和步骤，完成考核达到独立上岗的要求； 2． 与采购部联系，召集各供应商举行一次供应商培训会议，分发“告供应商书”与政府事务部联系，对太原市一些商品政策作一次沟通培训； 3． 每周做一次市场调查，掌握鲜食质量情况并定期与鲜食部举行前期鲜食会议沟通，与清洁公司员工做一次收货相关培训；
4． 制作“供应商之窗”、收货部信息栏，统一安排员工进行叉车上岗考核，对打包机制作警示
5． 申领自用品（文具）、设备、卡板进行登记盘点，对叉车、平板车进行编号，制作各种备用登记表、文件夹，复制所有备用表格；
6． 场地划分：充电区、大单备货区、空卡板存放区、篮筐存放区、叉车、平板车存放区、票据存放室、收货区、停车位、纸皮存放区，高立审单台，所有卡板、叉车、平板车、铁马在开业前进行清点并将结果报部门副总；
7． 制作员工通讯录、员工生日记录表、叉车授权名单、副总签字样表、授权员工表、员工技术档案、员工考勤、收货抽查表、会议记录、供应商入场清单等）
8． 设立自用品，设备存放区，所有DC所到设备、自用品卸柜后统一存放，设备由专人登记并放到建设队手中，各鲜食自用品由部门派人统一到收货部签领； 9． 单据管理：
所有单据分三类：
A：99类订单（包括DC来货和供应商到货1036、922、文具）由刘晓平负责管理；
B：设备类订单由王卫阳管理，设备类按供
C：普通商品订单由专人核对，当日完成交票据；
10． 制定店中店计划，合理分配员工的店中店。
（二）开业前一周：
1． 派专人控制和维护收货部停车场及收货平台秩序、审单台、核单处、QC、都由专人上岗操作。以减少单据失误及控制鲜食质量。（单据编流水号，以保证单据不会丢失）。
2． 对商品质量进行重点监控，严格控制开箱率和商品保质期规定，进口商品严把卫检证关，鲜食商品注重卫生和商品抽查比率；
3． 关注风险控制，对各员工进行安全知识及诚实培训，把握试吃权限，作好区域整理，使所有员工养成良好的工作作风和习惯；
4． 建立免费商品和赠品的登记制度，对所有未送完的免费商品进行跟进（建议：所有免费定单在收货时均复印存档，以更好的跟进未送完的免费商品）；
5． 合理调配人手，安排班次，以便有充足人手准备开业及飞鹰。
（三）开业前两周： ． 扫描收货，对所有商品进行100%试扫描，保证商场内绝无NOF商品；
2． 鲜食收货，与鲜食部门协调好鲜食收货标准，把好鲜食收货关，以支持鲜食部门毛利； 3． 设备维护，建立设备维护档案，进行编号，更好的管理好部门各项设备；
4． 区域整理，及时清理收货部区域各通道，使之不致堵塞，使商品尽快到达楼面； 5． 风险控制，做到零事故；
6． 合理安排人手，能在楼面需要使支持到楼面的营运工作。
（四）开业后两周：
1． 对所有员工进行专职培训，力求使所有员工都能胜任各项工作；
2． 控制问题单据的发生率，并对员工进行收货技巧培训；
3． 和所有员工进行一次一对一沟通，充分掌握员工的工作状况和心理动态；
4． 组织一些员工娱乐活动，激发员工的团队精神和鼓舞员工的士气；
5． 制定各项工作小组（店中店），所有员工将按规定的工作组别进行日常工作管理； ． 对货柜进行大盘点，并将结果反馈给总经办； 7． 进行一次MORP及风险控制检查，并对所有员工进行MORP知识培训；
8． 跟踪并处理完所有设备类、自用品类单据； 9． 做好开业总结、失误跟进。
最近发表了一篇名为《仓库收货工作总结》的，觉得有用就收藏了，希望对网友有用。
篇一：年仓库总结 年终总结 年一晃很快就将过去，年即将到来。回首过去的年，面对着现在，展望着未来。有因工作失误给公司造成损失的愧疚，也有自我成长进步提升的喜悦。在过去的年里，我们全体仓库人员在生产管理部康总的领导下，一起接受客户多、项目多、单量小、物料杂、到料不及时的挑战。一年时间很快就将过了，到了该总结的时候了，现在就用心总结这一年来工作当中的利弊、得失；想从过去的教训中吸取经验，为我年的工作做好了充分的准备。
过去的我总结如下：
一、在年里我们做了：
1、为了仓管员的工作能做到帐、卡、物一致，甚至出异常时能做到有帐可查，有据可依，针对于过去仓管员有些物料没有建卡管理，老的物料卡上没有出入单据号、内容摘要、收发完成后结存数没有及时填写，为了弥补这一缺陷，重订购了一批货仓物资收付卡，完成了对所有物料的收付卡管理，并在稽查时发现仓管员没写单据号、单据漏登记、没有按要
求去操作的进行了正确引导。
2、针对仓库物料和各仓管员的所管区域物料的摆放，对仓库区域又做了一些小的局部调整。对物料存放区进行了相应的细分与标识，最全面的参考写作网站以更有利于仓库现场物料管理。其中把出货成品仓已到三楼，原四楼成品仓做待验货成品区。对包材三大件（充头、耳机、数据线）放置区安放了些货架，是物料区整体看起来整齐。
3、为了避免找不到料，及找料所花费的时间太长，同时提高仓管员的工作效率，要求仓管员把每个仓区的物料都按客户、分机型的摆放，同一机型的物料摆在一起，另对每个客户、每个机型、每个物料都打印了相对应的标示。对仓区域破旧、损坏、脱落部分的斑马线进行了修补，进一步的完善了现场区域管理。
4、针对所有供应商送货物料必须贴物料标签，注明物料编码、物料名称、包装数量、生产日期，收货时并要求在包装外箱上贴龙迪仓库月份标，使仓管员在备料过程中通过月份标上日期做到按批次的先进先出管理，在物资收付卡上备注批次使用状况。项目终结仓库进行物料盘点。物资收付卡上要注明盘点时间、盘点人、盘点数量的组成（整箱、整包、整盘的多少再加工尾数多少)。
5、为了避免在拉货过程中及储存中防止货物堆放过高导致货物发生倒塌事件，要求所有物料堆码高度不能超过限高
1.8 米且大件轻物堆高不超过 6 层，电池堆放高度 1.2 米且不超过 6 层，三大件高度不超过 1.5 米，架子顶层堆放不超过 60 厘米，并相应要求仓管员对电子料和四大件物料做防静电保护，对已开箱或尾数做防尘密封防护。
回首起年过去的时光，总的来说在这一年的工作里面还有很多工作是不尽如意的，总结起来主要有以下三大点：
1、公司高层对仓库不重视，仓库成员工资待遇普遍偏低，人员变换频繁，员工执行力低，工作被动，效率低下，异常重复出现：看着各仓管员每天在不停的忙碌，结果还是做了些“有苦劳，没功劳”的事情。2、仓库区域划分整体还是不尽人意，工单备料区太小；物料标示不明确不便于快速找到物料；部分仓管员工作不细致，不够深入，我本人监督工作做得也不到位；偶尔会有物料发错给生产线，个别物料帐卡物不相符、数据不清晰；NG 物料跟进不及时，不良物料申报及退货不及时；呆滞物料没有按时申报处理。
3、前加工拉长--张斌既带前加工，有要管理包材四大件物料；时常发生彩盒内物料有多放少放，换线剩余料未当场清理干净并用原包装纸箱装的情况。包材四大件物资收付卡登记不及时，经常漏记或不记，来料后不入库直接从收货区拿到车间使用；经常发生到清单结尾时才知道物料不够数。
二、年我必须做的工作及达成目标：
1）坚持早会制度，做好点名、检查工衣工帽注重整体形象，每天保持开开心心的心情迎接工作。
2）制定培训计划，思想汇报专题坚持不懈地对仓管员加强培训，使其真正掌握物料进、出、存的工作流程，让他们真正发挥仓管员作用,使物料周转流动环节畅通,同时也真正做到物尽其用,人尽其才的作用，使其仓库管理工作得到有效的改进。
3）通过每天稽核、现场说教传授提高仓管员的工作技能水平，对每项要求下去的工作，要及时跟进并去落实检查，每天至少要计划一半的时间用在对仓管员的工作稽核上。做到每天对各仓管员所管理物料稽查三个以上；要求仓管员的库存信息卡、物准确率 A 类物料达 100%、B 类物料达 99%、C类物料达 98%。
4）当天的帐目及时完成，必须做到日清月结。为提高物料的管理，对所有进出仓物料尽可能按仓库管理制度执行，对供应商严格把关来料数量、单据内容的清晰完整。为确保生产管理部及客户了解物料库存情况，每天下班前更新来料汇总日报表。确保数据的准确性与及时性。积极配合 PMC 和客户，对库存呆滞物品的积压和客户进行协调调走部分呆滞物品，写作改善仓库待料积压占据仓位的现象，合理利用空间。
5）仓库现场管理与目视化管理要不断完善与维持。时时做好仓库的 6S 工作，保持环境整洁，所存放的物料井然有序。年我将建立仓库库位表，每周将对库位表定时更新，所有货
架、区域都贴上相对应的物料库位对照表，做到在最短时间内能准确而又快速的找到所需物料。对仓区物料所有标识清晰，明了，要求仓管员备料一定要做到先进先出。所有物料必须在入库时做好月份标识。
6）督促仓管员在工作当中一定要做到用好物资收付卡并保持物资收付卡的整洁干净，从物资收付卡能看到每个批次的来料入库数量、出库数量、分批次备注体现出先进先出；所有物资收付卡必须按照标准流程去操作，对于不配合，不执行的仓管员会给予相应的处罚措施，奖优罚劣来提升部门执行力。
7）仓库员必须做到卡、物相符，将这列为对仓管工作的重点考核指标，要求仓管员每个月对管理的物料进行一次自盘，并在物资收付卡上注明盘点时间、盘点人、盘点数量的组成（整箱、整包、整盘的多少再加工尾数多少)。自盘过后再仓管员间进行交叉互盘，做出盘点差异报表，对仓管员不上报盘点差异或找不出差异原因的 100% 承担物料价值。
8）为了加强对收货物料状况的掌控，收货组配备人员两名，一名主要负责签收物料或处理配件调料，一名负责单据处理及协助收货。所有供应商送货由收货组人员签收并打印来料到货送检单，按客户做好来料汇总表，由收货员负责跟进 IQC对来料到货送检完成的状况，每日下班前更新的来料汇总表发邮件生产管理部的同事或将文档设置成共享状态。TOP100
收货员将待检物料按类别放在辅料待检区、电子料待检区、四大件待检区、壳料待检区、包材待检区，便于 IQC 检料和仓管员入库及 NG 物料处理。
9）年仓库人员配置 10 人：主管 1 名、收货组 2 人、成品仓1 人、大件仓 1 人、壳料仓 1 人、电子仓 1 人、辅料仓 1 人、包材仓 1 人、不良仓 1 人。10）仓库作为一个服务部门，同时也是生产的源头部门，在任何一家企业仓库和财务都是同等重要的部门，相对来说需要队伍成员稳定的，在过去年仓库人员极不稳定，其主要原因就是工资待遇普遍偏低。建议年仓管员施行保底工资 3500-3600 元月。
总之，仓库能在现实情况中不断的改善是离不开各位领导的悉心关怀和指导以及各位同事的大力支持和配合，在挥手告别昨天的时刻，我们将迎来新的一年，对过去取得的成绩，要保持不骄不躁，脚踏实地一步一个脚印地走下去，对过去的不足，要坚持不懈地努力争取做到最好，用行动和结果来证明我们的努力，人争一口气、佛争一柱香，我非常清楚获取成功是要靠大家的不断努力和坚持和对大家的监督稽核。为了我们美好的明天！我将努力改正过去一年工作中的不足，把新一年的工作做的更好，全力以赴。
仓库主管：胡岳军.12.03 篇二：仓库发货员工作总结 20xx 年上半年，本人在公司各级领导的正确领导下，在同事
们的团结合作和关心帮助下，较好地完成了上半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治主面都有了更进一步的提高。现将年上半的各项工作总结如下，敬请各位领导提出宝贵的意见。
一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面。
半年来，本人认真遵守劳动纪律，按时出勤，有效利用工作时间，坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工作能按时完成，认真学习法律知识;爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。
二、工作能力和具体业务方面。
我的工作岗位是销售内勤和仓管。主要负责统计公司线缆的发运数、上货数。另外就是将每天发货的数量报给客户，核对客户收货情况与数量，整理现款现货的客户开出收据，统计每天入库和出库的数量。
我本着“把工作做的更好”的目标，工作上发扬开拓创新精神，扎扎实实干好本职工作，圆满地完成了半年的各项任务：
1、统计情况：能及时做到电话跟踪客户收货情况与数量核对，做到发运数与收货数统计准确。
2、收货情况：原材料厂家报的收货数量，跟我接收的数量要核对准确。如有多或是少的情况，要及时汇报给采购部。
3、仓管报表：做好每天出库、入库的台账数据，就能做到
周报表和月报表的数量基本准确。
三、存在的不足。
总结半年的来的工作，虽然取得了一定的成绩，自身也有了很大的进步，但是还存在着以下不足。
一是有时工作的质量和标准与领导的要求还有一定差距。一方面，由于个人能力素质不够高，成品仓库和原材料仓库收发数有时统计存在一定的差错;另一方面，就是有的时候工作量多，时间比较紧，工作效率不高。
二是有时工作敏感性还不是很强，对领导交办的事不够敏感，有时工作没有提前完成，上报情况不够及时。
四、20xx 年下半年工作计划 下半年我将进一步发扬优点，改进不足，拓展思路，求真务实，全力做好本职工作。打算从以下几个方面开展工作：
一是加强工作统筹，根据公司领导的工作要求，对下半年工作进行具体谋划，明确内容、时限和需要达到的目标，加强部门与部门之间的协同配合，把各项工作有机地结合起，理清工作思路，提高办事效率，增强工作实效。
二是加强工作培养。始终保持良好的精神状态，发扬吃苦耐劳、知难而进、精益求精、严谨细致、积极进取的工作作风。
篇三：仓库收发员工作总结 仓库收发员工作总结 XX 年已经过去，回首过去，思量总结工作当中的利弊、得失，从教训中得出经验，为以后的工作做好更充分的计划准备。我坚持不断的学习理论知识，总结工作经验。加强自身思想修养，努力提高自己的综合素质，严格遵守各项规章制度，完成了自己岗位的各项职责。
我在材料岗位上工作，我始终以饱满的热情对待自己的工作，勤勤恳恳、尽职尽责、踏踏实实的完成自己的工作。材料的工作比较繁，特别是收料，看是简单，要对材料质量、方数情况了解与掌握。一年下来的工作实践，我十分注意对工作情况的积累与总结。现在我对材料岗位的现状整体情况已经比较熟悉。也有一定的了解与掌握，我想自己的工作经验一方面是自己的工作积累，更重要的是自己有这样的工作岗位、有这样的工作机会，是领导和同志的信任和支持的结果！正因为如此，我将更加珍视自己的岗位，以无比的热情和努力争取更大的进步。
一、重学习，努力提高自已的业务水平和工作效率 在仓管任职，向老同志学习，不懂就问，不会就学，经常请教有关材料方面的知识，材质的强硬度、大小、配比等对工程质量的影响，以此来提高自已的业务水平。因为我深知质量就是企业的生命、是企业的信誉保证，没有这一保证地产企业就无生存的希望更无发展可言。
二、严把材料关，努力维护公司的形象 作为一名材料收发员我要求自已认真履行本岗位所规定的职责，通过实际工作经验，我认为做好收料员工作要做到“三勤“；勤汇报、勤检查、勤核对账目。在进材料时认真执行物资管理的各项规章制度，认真对各种材料进行货检验，验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量是否相符，强度是否达到标准，发现不符合标准要求的材料及时向主管负责人汇报，有遇到不合格时就直接向送货人当面指出让其拉走。根据实际要求收料人员填写材料接收验证明细表，将材料合理、安全、整齐、分类放在公司总仓和临时仓库。
三、严格要求构建和谐科室 我们材料科积极响应公司的各项号召，遵守公司的各项规章制度，在此基础上，为了更好、更圆满的完成公司领导交给我们的任务，严格要求科室人员遵守公司的劳动纪律，认真负责签到签退，教良本科室人员在事面前不糊涂、讲原则，小事面前让一让、讲风格。每天我们都在融洽和谐的氛围中工作。
四、存在的问题 1．对自已有时不能严格要求。
2．对材料审查分析不深入，对自己处理重要的事情不能深入了解，反应速度滞后，执行不到位。
五、明年工作打算 1．进一步加强材料验收，保障材料质量优。建设优！
2．加强与班组的联系和沟通，做好服务工作，维护好单位的良好形象。年工作计划及达成目标如下：
1）
团结同事，维护公司利益。不利于公司的话不说，不利于公司的事不做。要做的事先想想公司再想想自己。
2）
注重形象，多参加一些公司组织的企业活动，每天保持朝气蓬勃的精神面貌面对工作。
3）
现代企业的竞争已到白热化，单一的工作技能不能满足企业的需要，自己争取在新的一年里多加学习做到懂得更多，做得更好！
4）
多与同事沟通，吸取好的建议。悉心听取领导的点评，对自己不好的做法即时予以改正。
5）
配合物料配送员做好仓库管理以外的配送工作。
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