移动公司综合治理自查报告（通用10篇）
确保维护社会稳定和安全生产，现将xx县分公司自查情况报告如下：
一、加强组织领导，强化落实责任，全力做好维护稳定和安全生产、安全保卫工作。
1、xx县分公司紧急召开了由班组长参加的专题会议，强调安全问题。并成立了由经理钟兰涛为组长，副经理张兆勇为副组长，各班组长为成员的安全生产督察小组;公司把安全生产纳入重要议事日程，有规划，有安排，做到思想重视，组织落实，目标明确。
2、加强员工安全教育。及时召开员工大会，公司领导要求全体员工要高度重视特殊时期的通信保障工作，要严格按照操作规程办事，严格执行市分公司的各项指令和要求，确保通信安全、畅通，防止各类案件和事故发生;车辆要加强安全管理，要确保车辆安全、正常行驶，车辆停放要做到定点定位定时;对营业厅、机房等要害部门要实行封闭式管理，保安人员要提高警惕，加强值班，严防各种人为因素的破坏，克服麻痹思想和侥幸心理;营业帐款要及时上交银行，严格执行公司财务制度及安全规范，采取有效措施保障营业资金的安全;全体员工的手机24小时要开机，切实做好重要通信期间的保障工作，确保人身、设备、车辆、资金和卡的安全。
二、严格安全管理，加强安全防范，确保重要设施、重点要害部位万无一失。
1、要对自办营业厅的安全防范，通过加大保安力量、增加巡逻频次等方式加强守护，确保营业厅消防设施、电视监控等技防设施的完好，确保疏散通道畅通。要坚决防止人员密集场所因突发事件造成群死群伤事故的发生，要防止人为将易燃易爆物品或危险品带入营业场所或滞留在营业场所。
2、加强用电安全管理，办公楼要做到无人灯灭、微机、空调、电风扇等设备关闭电源。要严格检查用电是否超负荷、电线是否老化、电源插座是否串接、是否存在电线裸露、接电不规范等情况，坚决杜绝用电安全隐患，坚决消除违章用电、超负荷用电的现象。
3、实行24小时值班，值班人员应注意各方面的运行情况，如有异常，应详细记录故障发生地点、时间、故障性质，及时向公司领导和市公司值班人员汇报并及时处理，做到早发现、早报告、早解决。
三、全面排查，突出重点
领导亲自带领维护人员到各基站、营业厅检查地线、电源、空调的安全情况;铁塔、塔基和通信设备的防雷装置、接电装置的测试情况以及采取的防护措施，检查各基站机房的门、窗防雨、防漏等情况，对重点部位逐一进行排查，做到心中有数、严格防范措施，确保万无一失。
“安全生产重于泰山”，我们将以高度的政治责任感做好当前的安全通信保障工作，确保我市移动通信的正常运营，为广大移动用户提供畅通、高效、优质的移动通信网络。
第二篇：2014年综合治理自查报告
市城投公司2014年社会治安综合治理工作自查报告
根据《2014市直（省管驻黄）单位综治信访维稳目标管理责任书》、《2014市直（省管驻黄）单位综治维稳工作检查考评方法》的文件精神，我公司组织相关人员对我公司综合治理工作进行了一次自查，现将自查结果报告如下：
一、主要工作
（一）切实加强对社会治安综合治理工作的组织领导。一是调整了组织。成立了以公司董事长、总经理为组长，副经理为副组长，相关部室及二级单位负责人为成员的社会治安综合治理工作领导小组。二是召开会议，安排部署内部综治工作。2014年，我公司召开了综合工作专题会议2次，学习了有关文件，传达了有关会议精神，安排部署了社会治安综合治理工作任务；
三是制定工作计划，明确工作任务。根据有关会议精神和文件要求，结合工作实际，我公司制定了《2014社会治安综合治理工作计划》，明确了指导思想、工作内容和保障措施，切实把社会治安综合治理工作落到实处；
四是健全制度，使综治工作有章可循。我们重新修订了《综治维稳工作规章制度》、《门卫工作制度》、《劳动管理制度》等制度，并下发各二级单位，严格按制度办事；
五是加大经费投入，确保社会治安工作顺利开展。
（二）积极履行职责，做好内部社会治安综合治理工作。一是积极抓好各重点单位综治工作。我公司始终坚持实行社会治安综合治理工作领导责任制和目标管理责任制，二级单位负责人为第一责任人。同时，坚持把社会治安综合治理工作与考核、晋职、晋级挂起钩来，年初有部署、年终有总结，定时或不定时由专班进行检查和抽查，坚持执行“一票否决制”，真正做到“谁主管、谁负责”，要求管好自家人，看好自家门，办好自家事，切实担负起“保一方平安”的政治责任；
二是积极做好市级“平安单位”创建活动。为切实开展市级“平安单位”创建活动，结合我公司实际，制定了《平安创建方案》，积极争创市级“平安单位”；
三是积极参加综治工作各种会议和各项活动，按质按量完成综治委安排部署的工作任务。
（三）积极做好内部治安防范工作。一是确保本单位及各重点单位有专人值班、有门卫室，实行24小时值班，并做好值班记录，做到内部防范措施得力，重点要害部位人防、物防、技防措施落实。公司各重点部位均安装摄像监控系统，实行24小时监控，监控影像资料保存四周以上；
二是与城区派出所建立联防机制，加大社会治安综合治理力度，防止意外事件发生；
三是加强公司职工教育和管理，严禁参与赌博和参与各种非法邪教、恐怖组织活动，公司积极组织和开展各项文体活动，投入资金，在公司内修建了篮球场和一个设备较完善的职工活动中心，丰富了职工的业余文化生活。
上半年，我公司内部没发生一起失窃案，没发生一起安全生产事故，干部职工无一例参与赌博和邪教、恐怖等组织活动；
四是积极开展“五五”普法，干部职工普法率达95%以上。增强广大干部、职工学法律、讲权利、讲义务、讲责任意识，严格行业自律，规范服务行为，推动城投事业全面、协调、健康发展。
（四）依据职能，积极做好矛盾纠纷排查调处和人民来信来访案件查处和突发性事件处置工作。我公司今年“网络信访”的回复率、满意率、反馈率均为100%。建立和完善了突发事件应急处理机制，并坚持每月对开展的的排查调处工作进行记录。依法调处各种纠纷，维护了人民的正当权益，维护社会稳定大局。
二、存在不足
一是综治工作信息上报力度有待加强，台帐资料有待进一步规范。二是个别单位内部治安组织有待进一步健全。
三、今后的工作要求
一是进一步加强职工的法律教育。要深入到职工中去，开展综治宣传和反邪教警示教育活动，号召职工自觉学法守法，维护一方平安。二是更加完善规章制度。细化公司综合治理、平安建设的各项工作制度；
进一步组织干部深入到职工一线，排查调处矛盾纠纷，消除不稳定因素，确保日常工作顺利进行。三是强化督办检查力度。实行定期汇报制度，各二级单位每季度要汇报一次社会治安综合治理工作，及时
总结经验、查找不足；
开展经常性检查，督办综治工作落实情况，经常组织有关人员到重点单位进行综治工作检查，排查不稳定因素并及时处理，将隐患消灭在萌芽状态。及时纠正工作中的不良倾向，制定改进措施，督促整改落实；
对整改落实不到位、弄虚作假的一律取消评先资格，并对主要负责人进行严肃处理。
特此报告。
二〇一四年十一月二十八日
第三篇：综合治理自查报告
岐山县建材工业园管委会
2014年综治维稳反邪教暨平安创建工作自查报告
县综治委：
今年来，我委严格按照岐山县社会治安综合治理委员会的要求，结合园区实际情况，采取积极措施，努力开展工作，全面推进建材工业园综治维稳反邪教暨平安创建工作，建立领导机构，完善各项措施，扎实搞好落实工作。一年来，园区矛盾纠纷排查化解及时，无重大案件和不安全事故发生，经济社会发展社会稳定，综合治理及维稳工作取得明显成效。现将我委综治维稳反邪教暨平安创建工作自检自查情况报告如下：
一、领导重视，责任明确
根据县综治委的总体部署和安排，我委建立健全了综治维稳反
邪教暨平安创建工作领导责任制。一是成立了由管委会主要领导任组长，各办公室负责人及企业领导为成员的综治维稳反邪教暨平安创建工作领导小组，下设办公室。办公室负责拟定实施方案，负责创建活动的指导、协调、检查、督促。二是按职责划分和“谁主管，谁负责”的原则，全面落实项目建设安全责任。首先是落实了领导责任，在年初，分别与海螺凤凰山水泥有限公司、鸿发建材有限公司、长佳建材公司签定了安全工作责任书，明确了安全责任。其次是落实岗位责任，把安全责任落实到每一级、每一个环节、每一个干部，做到纵到底，横到边，不留死角。再次是把综治工作作为重要内容列入1
到工作要点，做到与其他工作一起部署、一起落实，坚持做到年初有计划安排，年中有检查督，年终有奖惩。三是切实加大创建工作的投入。根据创建工作的目标任务，安排专项经费用于创建活动的必要装备和其它经费，为创建工作提供有力的物质保障。
二、强化意识，健全机制
为了强化安全意识，建立健全安全机制，我委一是对园区定期进行安全检查，排除项目建设和企业生产过程中的安全隐患，并经常对施工人员和企业员工进行安全知识培训，强化企业负责人和员工的安全意识。二是坚持矛盾纠纷排查调处机制，对园区企业建立矛盾纠纷排查调处机制，安排专人定期分析排查企业内部各类矛盾纠纷，落实责任和人员，积极排查、调处和化解园区企业、人员之间的各项矛盾纠纷，最大限度地减少内部矛盾对园区稳定的影响。三是健全了公共安全应急机制，提高处理突发性事件和重大灾害事故的能力。建材工业园管理委员会制订完善了各类突发事件处置预案，从思想上、组织上、力量上、工作措施上做好充分准备，确保快速妥善处置各类突发性事件。
三是齐抓共管，形成合力
做好园区综治维稳反邪教暨平安创建工作光靠管委会是
不行的，我委在平时的创建工作中积极和园区企业联系，和其他各乡镇、部门联系，共同做好园区维护稳定工作。一是认真组织开展了“平安园区”创建活动，按照岐山县社会治安综合治理委员会要求制订了《创建平安园区实施方案》，明确了目标任务和工作措施，要求园区企业、相关乡镇、有关部门共同参与，共同谋划，统一标准，形
成合力，以促进园区经济繁荣和社会稳定。二是根据岐办发[2014]53号《关于印发岐山县重大事项社会稳定风险评估办法的通知》文件规定，对园区宏发建材公司碳酸钙粉磨生产线项目在环境影响、环境保障工作和社会稳定方面做了风险评估，并制订了风险应急处置预案。三是把各企业的保安和年轻工人组织起来，成立园区巡防队，每天对园区重点区域进行巡逻，对犯罪分子起到了威慑作用，维护了园区安全。四是积极联系配合县劳动监察大队。以清理拖欠农民工工资行动为重点，清理整顿园区劳动力市场秩序，维护农民工合法权益、今年来年针对拖欠农民工工资问题，我委向企业发出劳动监察询问通知书4份，兑付资金4.5万元，人力资源市场秩序进一步净化。调解处理园区工伤案件2起，为农民工了争取正当权益。
三、详细排查，防微杜渐
在建立健全机制和齐抓共管的基础上，我委坚持安全排查，防微杜渐。一是逐级强化安全意识。建立了以企业为主的安全管理机构，明确各层次人员的安全管理职责。同时完善的安全管理制度和项目安全管理目标。根据项目特点制定切实可行的奖惩措施，与施工队乃签订安全责任状。做到管理目标层层分解，制定专业分包安全生产管理制度，与分包商签订专门的安全生产管理协议。二是编制了专项安全施工方案。对于高危作业的部位和环节，安排专人进行重点监控，同时制定安全生产事故应急救援预案。三是重视做好安全宣传和教育工作。在园区各醒目位置悬挂创平标语和安全生产标语，做到警钟长鸣，对生产线工程施工的一线人员进行安全培训，规范操作流程，从细节上杜绝不安全因素。四是做好日常安全隐患监控工作。水泥生产线项
目建造工作量大、工序多、现场不确定因素随时都在发生变化。因此，安排专职安全员和管理人员经常对安全管理制度的执行情况、有无“三违”现象的发生作为重点监控的内容。四是做好来信来访工作。对来访的群众及时详细记载，热情接待，真正做到矛盾不激化，不上交。同时，主动变“上访”为“下访”，深入园区企业、农户家中走访，倾听群众呼声，解决实际困难，消除了群众对政策的误解，及时化解了矛盾。
在我委扎实认真的工作下，建材工业园机关及园区综治维稳反邪教暨平安创建工作取得了显著成效。管委会工作人员没有发生职务犯罪、违法乱纪和损害群众合法权益的行为，没有受刑事追究和党政纪处分，没有发生参与赌博和吸、贩毒的问题，没有参与“法轮功”邪教组织及有害气功组织等非法组织；
园区工人群众没有发生越级上访和其他群体性事件，没有发生火灾、交通、被盗等安全责任事故。营造了一个稳定、团结、和谐的“平安园区”。
岐山县建材工业园管委会
2014年12月25日
第四篇：2014年综合治理自查报告
农二师职业技能鉴定中心
2014综合治理、维稳工作自查报告根据库尔勒市文明办、师直党工委的要求，结合我单位综合治理、维稳工作的实际情况，我单位的自查报告如下：
1、制定了我单位社会综合治理工作计划并签订《综合治理责任书》，为确保我单位公共财产安全制定了24小时动态监控警卫值班制度。
2、重大节日对我单位各重点部位进行了安全大检查并安排部署了节假日领导干部代班、值班、查岗制度，配备了必要的维稳防爆设施、消防设施等。
3、检查落实了我单位各项安全制度实施情况、值班制度的执行情况等。
4、根据师党委办公室对当前稳定工作要求及师劳动和社会保障局研究布置，从2014年7月--10月，中心领导干部实行24小时带班制。
“国庆”期间，农二师人力资源市场认真做好安全保卫和维稳工作，坚持领导值班带班和工作人员轮流值班制度。技能鉴定中心、社保中心、劳动监察支队三个部门领导值班带班和工作人员轮流值班制度就已纳入治安管理和防范工作中，建立健全维稳值班带班安全责任制，每天每人值班带班落实到人头，值班表张贴上墙，相互督促，确保社会稳定和国庆期间的安全保卫工作万无一失，做好保增长、保民生、保稳定的各项工作。
面对当时复杂严峻的维稳形势，农二师人力资源市场各
单位领导干部、职工从思想上高度重视维稳工作，牢固树立大局意识、忧患意识、责任意识，增强政治敏锐性和工作紧迫感。在这次领导值班带班、工作人员轮流值班制度的落实中，每个单位的职工都能做到不离岗不脱岗，严格执行值班制度和值班纪律，坚守岗位，尽职尽责。三个单位做到“看好自己的门、管好自己的人”，扎实做好内部安全保卫工作。农二师人力资源市场各单位的主要领导坚守岗位，亲自部
署，靠前指挥，坚持主要领导值班、带班制度，坚持做到“五个确保”，加强本单位、本部门的维稳工作和安全保卫工作，使安全保卫工作和维护稳定工作又上了一个新的台阶。
在“国庆”即将到来之际，师鉴定中心主任侯天生带领
全体职工慰问了27团在库尔勒市执行维稳任务的基干民兵，为全体民兵送去了“国庆”“中秋”的祝福和问候。
5、学习综合治理工作相关文件并进行综合治理的知识
培训。
6、结合形势进行综合治理、维持稳定及安全知识学习
并组织我单位全体员工观看安全知识电教片，提高安全意
识。
7、检查指导各单位制定“三秋”期间安全生产管理办
法，责任到人，措施到位。
全力克服了金融危机、“7.5”事件引发的民工荒，通过
与陕西、甘肃、宁夏、青海以及南疆喀什、和田等地有关部门的洽谈协商，充分确保了“三秋”农业生产的丰产丰收。
8、认真抓好拾花劳务工在疆期间的安全生产各项工作，对各单位的季节性拾花劳务工的返乡工作及措施落实到位，组织好返乡工作，保证安全、及时、全部返乡。
为确保季节性拾花劳动力到团场后，生产、生活的安全稳定，我们共对团场安置季节性拾花劳动力的情况进行了十余次定期和不定期的督查、检查、抽查。截止季节性拾花劳动力返乡，全师各团场没有发生一期拾花工工伤、工亡事故。
9、做好我单位对全年综合治理、维稳工作自查报告或总结，及时上报上级单位。
2014年3月21日
第五篇：综合治理自查报告
综合治理自查报告
威海市城里中学综治办
我们学校在过去的一年中，始终坚持以胡总书记的“四个坚定不移”为指导，认真贯彻落实党的各项方针政策，在社会治安综合治理工作方面，严格按照年初与区教育局签订的目标责任书的要求，狠抓综治常规工作，采取得力措施，深化平安创建工作，确保了全年无治安责任事故发生，为学校的健康发展创造了和谐环境。对照《区教育局社会治安综合治理工作检查考评表》合计得分100分。现将我校2014年社会治安综合治理工作自查如下：
一、认真落实综合治理工作责任制，做到机构健全、职责明确、责任落实。
1、领导重视，责任到人。为切实抓好综治工作，我校领导班子高度重视此项工作，坚持校长亲自抓，分管校长具体抓，其他领导齐抓共管。定期或不定期召开综合治理、学校安全等主题会议，研究解决实际问题，及时贯彻落实市、区、街办、居委会等有关会议文件精神，取得了实效。
2、机构健全，人员落实。年初，我校成立了以校长为组长、分管校长为副组长，其他分管校长、中层干部、年级组长为成员的社会治安综合治理领导小组，明确德育处为我校综治办事机构，做到层层有人抓，有人管。
3、层层签订责任书，任务落实。在年初制定综合治理工作计划的基础上，我校将各综治目标进行分解，落实到每位领导小组成员身
上，由校长与各分管校长、中层干部、年级组长分别签订社会治安综合治理目标责任书，将任务分解落实到各处室、年级组、班级。
二、认真落实综合治理各项措施，确保一方平安。
1、加强内部治安防范，人防、物防、技防措施到位。首先强化了校园管理，修订了《门卫管理规定》，对财务室、微机室、电视台、网管室等重点部位安装防盗门、防盗网等，校园监控网齐全管用。其次，对出租房屋的管理也进一步加强，对出租屋的电路进行规范，重新走线，经常检查承租人用电情况，禁止承租人在出租屋内做饭，各屋配备了灭火器等。
2、坚持耐心做好矛盾纠纷排查工作，防患于未然。今年，通过“做人民满意的教师”师德主题活动，尽量化解校内矛盾纠纷，将矛盾解决在基层，不上交，不激化，学校始终在一个相对稳定的环境中发展，全年无越级上访、集体上访、长期缠访、赴省进京上访、群体性事件和“民转刑”案件等情况发生。
3、坚持对师生开展法制教育和“反邪教”教育工作。学校聘请了法制副校长，举办法制专题讲座、观看有关影视片，同时与城里派出所、市交巡警一大队等部门加强合作，定期或不定期排查学生中存在的违纪行为，做到对不良苗头早发现、早治理，全年师生中无违法犯罪现象发生。师生及家长无法轮功练习者。
三、充分发挥综合治理作用，落实各项综治目标。
为充分发挥综合治理作用，落实各项综治目标，我校积极遵守“属地管理”、“谁主管、谁负责”的原则，发挥学校的职能作用，积极参与
社会治安综合治理，与各有关单位密切配合，齐抓共管。一是积极完成区教育局、环翠楼办事处等部门安排布置的各项工作，做到认真及时，不打折扣；
二是认真履行综治职责，坚决执行责任失职追究制度，确保单位内部稳定、有序；
三是坚持定期对学校各项安全措施进行自查，不定期抽查制度，及时发现、排查安全隐患。
四、严格执行综合治理的各项工作制度，做到综治工作规范化、制度化。
1、完善各项安全管理制度。学校建立健全了车辆、财物、危险物品、重点场所等安全管理制度，尤其是预防校内大型活动，师生集会期间的安全，更加注意，制定有《威海市城里中学安全应急预案》，确保师生人身安全、学校财产安全。
2、建立和规范各种台帐。每月及时上报各类表格，主要有不稳定因素排查月报表、矛盾纠纷和不稳定因素个案表、不稳定因素排查化解表等。
3、严格执行情况报告制度，落实了“属地管理”制度。全年都能做到及时向区教育局、环翠楼办事处等部门报送有关资料，对一些不稳因素和可能的安全隐患及时向上级部门反映，并着力解决。
卓越指标最终要在省公司层面落地,如何让集团卓越指标与省市公司对接是各省市公司落实“新跨越”战略的关键,是卓越指标发挥导向作用的重要前提和基础。
1 卓越指标省级落地
集团公司为“新跨越”战略实施评估建立了卓越指标体系。如何将集团公司的卓越指标体系映射为省公司的指标体系,将决定中国移动“新跨越”战略在省公司落实的深度和广度。根据中国移动“新跨越”战略体系的架构,从“战略定位”、“战略目标”、“战略途径”、“战略举措”等四个层面进行战略要素归纳,并将要素转化为定性、定量指标,进而建立形成了中国移动卓越指标体系。
卓越指标体系由企业软实力和硬实力两类指标构成,能够准确地反映公司的经营管理状况。这些指标“量质并重”,既能反映企业的短期经营绩效也能反映企业的长期发展水平。目前,省公司通过开展战略规划(战略环境、战略方案以及战略措施等)贯彻集团“新跨越”战略的精神。在此基础上,根据集团卓越指标选取自身指标体系,建立科学评估方法,能够更好地贯彻集团公司“新跨越”战略,实现集团战略在省公司稳步落地。
新环境下,受到漫游资费下调、行业重组、不对称管制及3G牌照发放等不确定因素的影响,省公司将会面临更多的挑战和机遇。在新环境下,如何认识自身发展,寻找短板,转变增长方式,锻造企业的核心竞争力,提升企业综合实力,实现公司又好又快的发展目标成为省公司共同面临的难题。构建省公司综合能力评价体系,通过综合能力评价体系掌握企业变化趋势,寻找短板实现改进;同时通过综合能力评价体系,实现对企业竞争能力的动态监测,给企业战略制定和策略调整提供依据。
2 构建卓越指标综合能力评价体系的步骤
2.1 对集团卓越指标体系的理解
集团卓越指标分别对应了战略定位、战略目标、战略途径和战略措施。根据平衡分卡理论,指标体系分为客户、财务、运营与管理、学习与创新四个方面,这四个方面互相影响,共同构成一个封闭的体系。省公司层面也将从这四个层面选取与公司实际情况契合的指标。
2.2 移动通信企业综合能力要素分析
首先,对移动通信企业综合能力要素进行分析就必须了解企业能力的内涵。企业能力可以对战略实施效果进行检验,明确差距和重点改进方向,形成公司战略封闭管理;可以系统地分析和辨识公司优劣势,进而识别和培育企业的核心竞争力。以量化的方式多方位地揭示公司综合能力的变化过程,并为企业决策者和管理者提供一种战略调控和运营预警手段。
注:黑体指标表明XX省公司选择的指标
从企业能力出发,可以分为基础能力、竞争能力和卓越能力,他们主要有以下关系:
(1)从系统结构出发,企业每一层次的能力都是以下层能力作为基础,是下层能力各个因素相互作用和合作的结果。
(2)从企业价值链角度出发,高一级能力层次代表了更高层次水平的附加值。
(3)从企业组织范围出发,企业能力层次越高,其组织边界越广;从时间和空间角度出发,企业能力层次越高,其竞争优势持续的时间越长。
其次,通过对移动通信企业能力要素分析,找出关键指标。此外,可结合省公司情况加入指标,构成内部能力评价体系。表1是某省公司的一个示例。
2.3 构建卓越指标综合能力评价体系
用AHP(层次分析法)构建卓越指标综合能力评价体系。层次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP),在20世纪70年代中期由SEATY正式提出,它是一种定性和定量相结合的、系统化、层次化的分析方法。
2.3.1 建立问题的递阶层次结
省公司根据卓越指标库结合实际选择指标后构建体系框架(见图1)。其中:
体系构架:评价指标体系的准则层以平衡记分卡的四个方面:财务、客户、管理运营和学习创新,为基础构建;
指标对接:指标体系涵盖了通信企业内部能力基础、能力体现和价值实现多个方面,具体的指标仍然按照集团卓越指标库为依据,构建指标层。
2.3.2 构造两两比较判断矩阵
层次分析法所采用的导出权重的方法是两两比较的方法。决策者要反复回答问题:针对某判断准则C,两个指标A和B哪一个更重要?重要多少?并针对重要度进行赋值,确定各层面的指标按照顺序依次排列,以及各层面指标排序(见表2)。
2.3.3 确定指标权重
根据以上述某省移动公司指标体系为例,通过构造两两比较判断矩阵,确定了指标打分后,对判断矩阵先求出最大特征根,然后再求其相对应的特征向量W,即:
其中W的分量(W1,W2,…,WN)就是对应于N个指标要素的相对重要度,即权重系数。
第四,一致性检验。一般情况下,若CI≤0.10,就认为判断矩阵具有一致性。据此而计算的值是可以接受的。
通过一致性检验后,省公司卓越指标体系构建完成。
3 综合能力评价体系的应用
综合能力评价体系建设是一个长期动态的评价过程。可以通过对指标的分析判断及时了解公司发展状况,可以是季度评价,也可以是年度评价。它综合反映了企业能力提升的快慢问题,并能够及时发现企业中存在的问题短板。
同时,通过对公司四个层面能力的分析,可以清晰看到企业在那些层面具有较大进步,以及那些层面具有改进和提高的空间。表3是某省公司的示例。
通过分析,可以看出2006年XX公司综合能力提升对比集团平均水平来看,XX公司客户层面提升幅度超过集团平均水平,但财务层面提升却低于集团平均水平,综合能力较2005年提升15%,其中XX公司在客户市场份额、净增用户、集团客户、增值业务收入占比、员工生产效率、业务收入、客户满意度及领先度等方面提升高于集团平均水平,但在ARPM、通信/在网用户占比、ROA、利润率、ARPU等方面上低于集团。
通过层面和单项指标的比较,可以发现能力提升的幅度和空间,以及存在的不足。通过与其他省公司比较可以寻找差距和优势,以期更好地指导企业的战略决策。
此外,通过对卓越指标的季度跟踪,可以动态监测公司发展情况并及时发现问题,为公司领导层调整经营策略提供支撑。例如,第一季度XX公司净增客户和增值业务占比能力快速提升,每客户运营费用控制能力增强,但是盈利能力减弱;2007年上半年XX公司业务收入快速提升,每客户运营费用控制能力持续提升,但离网率上升,利润率等个别财务能力未能有效提升;2007年前三季度XX公司业务收入、收入市场份额、EBITDA率持续提升,集团客户和净增用户提升快速,但第二和第三季度净增用户增幅有所放缓;2007年前四季度客户市场份额、员工生产效率、业务收入、ROA、利润率和增值业务收入均有较大幅度提升,客户满意度、网络质量、网络投诉解决率、中高端客户保有率略有提升,但客户满意领先度、EBITDA率等指标有所下降(见表4)。
移动数字营销正处于一个变革和创新的时代，其营销模式也在不断变化与发展，各家移动广告平台未来的发展究竟是会器满则覆还是百花齐放，取决于移动广告业者们能否牢牢的把握住这个时代的脉搏。
以下榜单聚集了国内外50家优秀移动广告公司，这些公司有的技术强悍，有些资源丰富，有的富有创意，还有一些新进的、渴望跻身优秀移动广告平之列的新公司，相信今后会有一大批优秀的移动广告公司能够创造移动互联网乃至互联网的历史，将移动营销这个市场做大做强。
对于各行各业大量的品牌主，
什么是好的移动广告平台？
第一，资源整合能力。对于一个好的移动平台来说，不仅要有大量的资源，还要能有整合这些资源的能力，并精准投放。对于移动广告来说只有精准的投放才能产生价值。用户数据的收集方式多种多样，但万变不离其宗，必须形成可持续积累。用户信息也许应该包括用户的行业、年龄、性别、适用机型、高峰使用时段以及地理位置等等，但一个好的移动广告平台，筛选数据的能力更应该是关键性的。
第二，创意。不论是代理公司、DMP、DSP、RTB还是比较综合的移动广告平台，只要是涉及广告，想要让一个广告真正达到“广而告之”的效果，使品牌主的品牌定位内涵深刻植入用户的内心，好的创意是必须的。虽然广告的形式可以多种多样，但无论是哪一种形式的广告，但凡是别出心裁的方案和别具匠心的设计，能够吸引用户的眼球并让用户产生共鸣。在这个原创大行其道的时代，具备这些基本元素或能力的团队，将是最值钱的。公司需要的是创新，用户需要的是体验。
第三，诚信。诚信对于中国这个大市场来说越来越显得弥足珍贵。市场经济其实也就是信用经济，要想把公司做大做强，就必须要让公司有高诚信度和好的口碑。作为移动广告公司，表面上最重要的两个联系就是开发者与品牌主。目前国内的主要问题之一就在于有一些开发者和品牌主对于移动广告平台还不够信任，开发者的积极性还不够，品牌主投入移动营销的预算也没有达到最优的配比。对于下定决心要做到诚实守信、不欺不诈的公司，这是他们的时代。
未来市场会进一步扩大、细分
国内移动广告的大爆发景象几乎是初现于2012年，到2013、2014年才真正形成爆发之势，而国外的移动广告早在十年前就已经开始起步，其拥有丰富经验、先进技术和海量资源毋庸置疑。Google做为全球顶级的网络公司，旨在整合全球的信息，其2009年收购的移动广告公司Admob也成了全球顶尖的移动广告平台，而Admob早在2006年就成立了。积累了大量经验和数据的Inmobi，成立于2007年。
在国内BAT也早早纷纷布局移动营销市场：百度推出百度移动网盟推广，阿里巴巴战略投资并控股易传媒，腾讯聚赢和广点通合并。有了包括这些巨头在内的参与和推动，移动营销行业有了更大量资金和技术的支持，中国的移动广告行业的发展速度必将将提升，其市场也会进一步扩大、细分。
但在中国这个巨大的市场上，移动营销发展将开始呈现新一轮前所未有的井喷，趋势是市场会进一步扩大、细分。
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
自公司治理专项活动开展以来，本公司按中国证监会、深圳证券交易所、广东证监局对治理专项活动的要求进行了认真自查后认为，公司在治理上还存在以下几方面不足，需要继续完善。
（一）董事会专门委员会运作需要提高。根据《上市公司治理准则》的规定，公司董事会已于XX年初设立审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。由于成立时间不长，故运作经验有待积累，水平尚需提高。
（二）公司制度还需进一步完善。公司已按有关规定制订了一系列制度，并在实践中发挥了积极作用。但仍需按照最新的法规要求，对公司制度进行增补完善。
（三）公司的激励机制不够。公司已建立了绩效考核机制，并发挥了积极作用，但仍有进一步提高的必要，并应考虑引入股权激励机制，以充分提高管理层的积极性。
（四）公司在资本市场上的创新不够。一直以来公司专注于主业的经营，为投资者带来稳健的回报，但作为上市公司，如何利用资本市场做大做强仍需探索学习积极提高。
二、公司治理概况
公司自上市以来，能够按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》等规定规范运作，在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效，得到了监管部门和广大投资者的认同，其主要体现在：
（一）公司与大股东珠海中富工业集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开。
（1）业务方面：公司具有独立的供、产、销系统，业务机构做到了分开设置，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；
（2）人员方面：上市公司独立聘用员工，劳动、人事及工资管理做到完全独立，公司高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在双重任职；
（3）资产方面：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及土地使用权、房屋产权、工业产权、非专利技术等资产，所有权清晰；
（4）机构方面：公司机构设置是根据上市公司规范要求及公司实际业务特点需要设置，独立于大股东，与大股东的内设机构之间没有直接的隶属关系；
（5）财务方面：公司设置独立的财务部门并配备相应的财务专职人员，根据上市公司有关会计制度的要求，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，实行严格的独立核算，独立进行财务决策，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。
（二）“三会”制度健全,运作规范。
公司建立完善了“三会”（股东大会、董事会、监事会）运作的系列制度，并按相关制度规范运作。
（1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保股东能够充分行使自己的权利；公司制订完善了股东大会的议事规则，严格按照股东大会规则的要求召集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，表决时关联股东放弃表决权，并对定价依据予以充分披露。
（2）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建设趋于合理化，董事会决策专业化、科学化；制订完善了董事会议事规则，董事能够以认真负责的态度出席董事会，学习有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，确保董事会的高效运作和科学决策。
（3）关于监事与监事会：公司监事会严格执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求；制订完善了监事会议事规则，监事能够认真履行职责。
（三）信息披露公开、透明。
公司严格按中国证监会、深圳证券交易所有关规定进行了信息披露，积极地保护投资者特别是中小投资者的利益。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并严格按照《股票上市规则》等法律法规的有关规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息。
（四）积极开展投资者关系管理。
公司建立了投资者关系管理制度，并通过电话、网络及登门访谈等多种沟通方式与投资者建立了良好的互动关系，对投资者的咨询，公司有关部门及时、详尽地予以答复，最大程度地满足了投资者的信息需求。
（五）内部控制制度比较完善。
公司基本建立和健全了内部管理制度，在公司章程和其他有关制度中，明确规定重大关联交易、对主要股东和关联方的担保，均须股东大会审议通过；所有关联交易均须独立董事审议并发表独立意见，关联董事和关联股东均放弃表决权；对滥用股东权利侵害其他股东利益的行为进行了相应规定，可有效防止关联方占用公司资金、侵害公司利益。
三、公司治理存在的问题及原因
（一）董事会下设委员会的运作需要加强。
XX年初，公司董事会根据《上市公司治理准则》的要求设立了审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，专业委员会中独立董事占多数并担任主任委员。但成立时间较晚，运作经验欠缺，需要提高委员会的专业运作水平，更好的达到完善公司治理结构的目的。
（二）公司制度需进一步增补修订。
公司虽已按证监会、深交所有关规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等一系列公司制度，但公司还需按中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局的最新规定的要求进一步地制定、完善公司的《信息披露管理制度》等相关控制制度。
（三）公司激励机制还需完善。
公司在员工的考核、绩效挂钩、奖惩方面已制订了薪酬考核办法，对员工进行了奖惩挂钩，实施了绩效考核。但在激励方式和奖惩力度上还不够，仅靠目前的激励办法还不能够充分地调动公司管理人员和核心员工的积极性。因此，在如何进一步充分发挥公司管理层和骨干人员的积极性方面，公司还需探索新的办法，比如对公司的管理层和核心人员予以持股或实施期权、股权等激励机制等。
（四）公司在资本市场上的创新还不够。
公司自上市以来主要是以稳健经营来进行持续发展，在生产经营上，虽取得了较好的经营业绩，但作为一家公众的上市公司，在资本市场上的创新方面还做得不够。为求得更快的发展，公司应适当加快在资本市场的发展步伐，充分利用和发挥资本市场的作用和功能，不断地把公司做大做强，为投资者创造更好的回报。
四、公司的整改措施、整改时间及责任人
针对上述自查存在的差距、问题和不足，公司拟定以下整改计划和措施。
（一）董事会将借鉴其他上市公司的成熟做法，并认真积累总结经验，不断提高董事会下属委员会的专业运作水平，进一步完善公司治理结构。
销售误导自查自纠工作的报告
省分公司：
根据中国保监会综合治理销售误导工作会议和•关于人身保险业综合治理销售误导有关工作的通知‣（保监发［2012］14号）、•关于开展人身保险业销售误导自查自纠工作的通知‣（保监寿险［2012］215号）、•关于印发†2012年湖南人身保险业综合治理销售误导实施方案‡的通知‣的精神和•2012 年幸福人寿保险股份有限公司湖南省分公司人身保险综合治理销售误导自查自纠工作实施方案‣（幸福寿湘发„2012‟29号），结合中心支公司的实际情况，益阳中心支公司迅速的展开了销售误导自查自纠的相关工作，现将相关工作情况汇报如下：
一、高度重视，组织实施。
益阳中心支公司在分公司召开综合治理销售误导视频会议结束后马上召开会议，部署了益阳中支自查工作，成立由黎胜昔任组长，夏植淳任副组长，各部门负责人为小组成员的的销售误导综合治理自查自纠工作领导小组，联络员为综合部负责人，并组织全体内勤学习了•湖南省人身保险业防范治理销售误导自律公约‣，还利用外勤早会、夕会对自律公约有关内容进行了宣导。
二、严格自查，及时整改。
此次自查自纠工作采取各部门自查，综合管理部监督的方式进行。自查业务涉及个险、银保、运营等条线，此次自查的重点为销售资格管理、销售培训管理、宣传资料管理、销售行为管理、客户回访管理、销售品质管理、客户投诉管理情况等七个方面，严格按照保监会个人营销业务、银行邮政代理业务和客户回访工作自查自纠工作表（“保监寿险215号文”附件3—5)列明的重点管理环节进行认真的自查工作。
（一）销售资格管理情况：经自查，我中支个险营销员291人，其中290人持有•从业证‣，156人办理了•展业证‣，对于没有持•从业证‣的，如本月还未考证，将做销号处理，没有展业证的，我们正在进行申请办理中。
（二）销售培训管理情况：我们ISO文件库中有完善的销售培训管理制度，整个培训材料由总公司和省公司统一下发，紧紧围绕监管的相关规定、职业诚信教育、产品知识、展业技能等开展。由于时间安排紧，也存在执行不严，培训课时不够，和营销人员不能全部参训的情况，对此，一方面我们将会强化培训力量，合理安排好培训内容，完善培训档案管理，一方面通过一对一等有针对性的培训模式，尽量让更多的业务员感受到公司的文化与政策。
（三）宣传资料管理情况：益阳中心支公司所使用的产品说明书及宣传资料全部是由总公司统一印制，相关内容符合监管规定，不存在擅自设计、修改和印刷宣传资料的问题。
（四）销售行为管理情况：
经自查，存在有个别银保客户经理在销售过程中，未提供条款，拿产品与银行利率进行比较，代抄风险提示语句或未讲解现金价值部分等情况。对此，我们一是要对相关人员进行批评教育，并按考核要求进行处理，二是加强业务员的基础管理：问题件及电话回访件的管理，制定严格的制度，奖惩并举。三是深化队伍建设，提升队伍的整体素质，提升队伍优质服务的竞争意识和能力，强化业务员的知识技能培训，严格品质管理。四是加快推进业务功能完善。完善投诉机制，为客户提供更人性化、更舒适、更满意的服务。
我中支已经建立了完善的产品说明会管理制度，2011年7月举办过一次产品说明会，课件严格采用总公司版本，不存在误导性内容，产品说明会不存在侵害保险消费者合法权益的行为。
（五）客户回访管理情况：我们的客户回访都是由总公司统一进行，客户回访及回访话术符合监管规定，我们按照客户回访管理自查表逐一排查，抽查发现少量面访件存在代签名现象，并且重复电话号码涉及保单数量较多。为此总经理室高度重视，组织个险、运营等部门负责人、相关人员召开了专题会议，分析、查找类似情况发生的本质原因，就此类事件对相关人员提出了警告，并提出了整改意见，明确了整改措施。
一是要在销售误导、代签名、夸大产品利益、私自印刷宣传品、无证代理人、培训、客户回访、投诉处理等方面逐一排查，个险方面，人管、培训就代理人资格证清理为重点，督促少部分无证人员及时考证，严把持证上岗关。在早会上加强宣导销售误导的严重性。运营方面，召集柜面人员学习领会自查自纠精神，通过数据、报表清理消除隐患，做好预防，设立正规流程，对业务人员自保件、退保件等做严格审核，走正常流程。在做好业绩的同时处理好综合治理，两手抓、两手都要硬。要做好随时应对保监局抽查的准备。
二是要加强个险条线业务人员契约品质管理宣导，成立自查自纠工作小组，责任到人，分工上墙，由总经理室监督，个险负责人、本部负责人、培训负责人等具体负责，运营部执行，按步骤逐一实施。
三是加强新契约人员新单录入管理。在新单初审录入时实行客户电话回访，辨别真伪，一旦发现问题件将拒绝录入新单。将电话号码审核、客户重复投保、分拆单等现象作为重点清查，并重点审核存在虚假电话号码的业务人员。
四是对于重复电话保单，我们的整改思路是把整改方案的侧重点放在在职业务人员，排查甑别电话号码的归属，先从内勤人员着手，收集相关变更资料，逐一实行变更，然后逐步延伸。整改步骤：4月底5月初将留有内勤人员的电话号码变更完毕；5月底前将部分牵涉现有营业部经理的电话号码变更完毕；6月底前将确认要续交的保单电话号码全部变更完毕。
（六）销售品质管理情况：我们对个险、银保的销售都建立了品质管理制度和责任追究制度，并将销售误导、夸大收益、代签名等问题纳入考核范围。目前我中支未发现有上述问题存在的情况。
（七）客户投诉管理情况：我公司已经建立了电话、柜面和网络等多种投诉渠道，已经建立了完善的客户投诉处理机制，能及时受理并处理客户的投诉。目前我中支未发现有客户投诉的情况。
随着公司业务的进一步发展，公司在经营活动中所面临的风险也将越来越多，我们将以预防为主，狠抓监管制度执行为重点，强化集中管控责任，加强源头治理，抓住关键环节，整治重点领域，确保销售误导治理工作日常化，着力构建防治销售误导长效机制。
幸福人寿益阳中支
一、加强领导，积极落实治理组织体系
供销公司收到文件精神后，立即召开全体职工会议，要求广大员工认真学习,统筹兼顾，合理安排，按照方案内容、抓检查、抓整改，扎实有效地推动治理商业贿赂工作有效开展。为使文件精神落到实处，成立了以xxx同志任组长、xxx、xxx同志为副组长，中心组其他同志为成员的“治理商业贿赂专项工作”领导小组。
二、加强思想教育，充分领悟文件精神
治理商业贿赂专项工作领导小组要求自查自纠从三个方面入手：㈠查思想，对治理商业贿赂的重要性、紧迫性是否认识到位；㈡查行为，供销管理人员在物资采购活动中是否有收受回扣和影响公平竞争的不正当交易行为；㈢查制度，查找在管理制度方面是否健全。同时组织供销全体职工开展了一次治理商业贿赂相关知识测试竞赛活动，共有114名职工参加了竞赛活动，使参加测试职工充分认识治理商业贿赂的重要意义和危害，弄清法律法规、党纪政纪对治理商业贿赂行为的处罚规定，了解自查自纠原则和相关政策。
三、利用身边的案件，开展以案说纪说法警示教育活动
以省建材集团公司人员违法违纪案件为反面教材，开展以案说纪说法警示教育活动，8月发生“xxx案件”从审查到逮捕期间，供销公司再次组织管理人员开展以案说纪说法警示教育活动。要求业务人员认真反思和吸取“xxx案件”教训的同时，不断增强自我防范意识，牢固树立起思想道德防线，用正确导向和先进典型引路，提高抵御风险和拒腐防变的能力。同时制定以下三项措施：㈠是在供销内部开展爱岗敬业教育，进一步增强忠于职守、诚信服务、严守法纪、廉洁从业的管理人员，提高管理人员责任感和自觉性。㈡是建立组织保障制度，在供销xx、xx系统进行岗位交流，通过岗位交流要求业务人员在商务交往和生活上严格要求自己，尤其在生活中与供应商保持相对的距离，杜绝非正常交往，并形成制度在今后每三年岗位交流一次。㈢是做好供应商走访回访，针对xxx所辖业务和其它人员业务，对xx周边的供应商进行走访，使供应商明白供销公司的比质比价工作是一项阳光操作，在今后工作中共同做好信息沟通和交流，并做好对业务人员的监督作用，以此消除供应商心中“xxx案件”影响和顾虑，此项工作正在进行中。
四、对物资采购管理和招标投标、产品销售自查
领导小组对物资采购管理和招标投标、产品销售自查，主要步骤㈠是对照法规查制度，根据国家有关法律法规、政策，检查管理制度、比质比价采购制度是否健全完善。㈡是对照制度查程序，根据有关规定和管理制度，检查物资采购控制程序，检查与产品有直接影响的重要xx、xx的识别，对供应商进行评价、选择及控制，按采购文件实施采购，物资备件购销等程序的履行情况。㈢是对照程序查台帐。根据工作程序和管理要求，检查报表、文件、合同及其副本或补充协议及备忘录等台帐是否完整规范。
通过近阶段治理商业贿赂专项工作的开展，从自查的情况看，供销公司各项制度能够覆盖到各项业务，各项业务操作均能够按照有关规定办理。在管理上严格检查供货商的资质，把好供货渠道和物资质量，在xx、xx、xx、xx、xx等环节上没向供应商索要、收受财物或其他好处，不接受用户和供应商的吃请，没有与有供应关系的单位获取不正当利益等不正当交易和商业贿赂行为。目前，除xxx一人被检察机关逮捕审查外，无工作人员被接受赠送现金、物品或者其他有价证券等受贿和索贿的行为。截止目前无不正当交易行为的投诉和举报。下一步工作安排：
1、认真对待自查和专项检查过程中发现的案件线索，动员群众和企业内部人员反映和举报商业贿赂问题。协助纪检监察，检察等系统办好商业贿赂案件。
2、进一步规范物资采购行为，加强监督管理和制约力度，强化队伍素质、改进工作作风、充分发挥自律和监管作用、预防商业贿赂的产生。
3、加强对生产经营中xx、xx、xx、xx、xx等工作环节的监督检查，从关键岗位、薄弱环节入手，完善管理，堵塞漏洞，建立打击和治理商业贿赂的长效机制。
1,向全员宣导:要求每个员工知道此活动及口号”深化创先争优活动,创建满意服务窗口”,并且张贴口号牌,要求当班人员对现场环境保持干净整洁,对待客户主动热情,资费介绍清楚无异议，客户等待不超过10分钟，客户当场有疑问及困难要专人当场解决处理,!
2.当场让客户填写移动”行风评议”问卷,从以往客户对移动的印象,到客户以后对移动的期望,现在的资费套餐及充值优惠活动的整体印象，意见及建议等方面进行评价，对客户提出的问题当场能解决处理的立即处理，对无法处理的问题已上报公司并在48小时之内帮客户解决，以达到客户百分百满意。
3.在自查过程中发现业务高峰期，客户等待时间较久而出现烦燥情绪，经与公司沟通，一方面让引导员安慰客户，并且设置了报刊阅读台，让客户了解移动业务的同时，也给客户介绍现在最流行及常用软件的应用，如wlan的使用;下雨未带雨伞，帮其专门设置了免费租伞服务，有小孩客户提供亲情糖果等一系列便民服务，让客户在移动营业厅感到方便快捷舒服!
2016年综合治理工作自查报告
在元旦、春节和寒假到来之际，我院对2016年安全隐患治理工作进行总结，根据学校文件的要求和部署，学院党政领导结合本院的具体情况，齐抓共管，圆满地完成了本年度治安综合治理工作。一． 艺术与设计学院党政领导重视治安综合治理工作
艺术与设计学院党政领导一贯重视治安综合治理工作，根据学院实际人员情况组建了领导小组，由总支书记刘小勇任综治小组组长。副组长：郭志强、王楠、韩冬楠。组员：吴宇、温静雅、李彤彤、李志春、苗露、赵昕、张曦、梁凌哲、张世瑜、吕中强、寇树芳、学生干部两名。领导小组组成人员有院党政领导、各系部主任、学生工作办公室主任、团总支书级、学生干部等各方面人员组成，负责全院治安综合治理工作。分工明确，责任到人。二． 齐抓共管，认真贯彻安全保卫工作责任制
为了完成学校治安综合治理的任务，艺术与设计学院与各个系、实验室签订了治安综合治理目标管理责任书，并把治理项目、目标分解到基层、任务到组、责任到人、做到任务层层落实。综治领导小组采取不定期综治情况检查督促，及时发现问题及时解决。年终将此评比与评优获奖、晋职挂钩，实行一票否决制。三．加强安全宣传教育，提高师生防范能力。
在学院党总支的领导下，学工办、团总支及学生会等相关部门密切配合，辅导员和各个班的班主任大力支持和积极参与，广泛深入地 开展新生入学、毕业生文明离校，五一、十一、元旦等节假日旅游安全等专题教育活动。为新生上安全法制教育课；利用宣传板和主题班会、讲座开展安全教育；通过利用各种形式广泛宣传，师生员工安全防范能力普遍提高。
学院安全管理分区明确，现在学院管理范围内有小白楼、音乐厅、春晖学堂（7个教室）、图书馆（2个教室）、艺术学院学生宿舍。小白楼内每一个教研室和工作室都由专人负责。每个月负责人都会进行安全检查，认真处理每一个安全隐患。其中版画工作室由于危险品较多负责人每天都会对危险品进行检查，防患于未然。音乐厅也有专人负责，每个月都会排查安全隐患，每一次在音乐厅举办活动、会议、演出等，事前都会进行排查以免各类活动出现安全状况。图书馆的摄影实验室现在已建起了新的门禁系统，负责人定期会对摄影实验室的物件进行清点，及时检查。艺术学院学生寝室有专门的学生辅导员进行寝室的卫生和安全检查对有隐患的寝室相关学生进行安全教育。学院每月对每个教室做定期检查，排查安全隐患，并填写检查结果，部门负责人签字。另外，学期开学和学期末都会展开一系列的安全教育活动。假期期间学院统一制作封条。
四．存在的问题
（一）版画工作室
1、由于专业需要，个别工作室内存放有酒精、汽油、硝酸等易燃、易爆、强腐蚀物品，这些物品需要单独找地方存放，不能存放在教学工作室里，以免学生不注意，造成安全问题。但由于目前艺术学 院整体空间紧缺，目前没有多余的教室，现在需另批一处场所安排存放这些危险物品，需要学校给予更多的空间支持。现阶段解决方案：密封锁在储物柜中，并交由专人掌管钥匙。
2、版画工作室需要强酸腐蚀剂进行绘画创作，各种汽油、酒精、沥青等物品。这样使得整个版画工作室空气质量很糟糕，尤其硝酸挥发速度很快，味道刺鼻，对师生身体造成一定危害，而现有的排风扇功率较低，排风效果有限。所以版画工作室需要加装一套大功率通风系统，以便清洁空气。新的通风系统已向学院申报，望学校给予支持和批准。
（二）旧图书馆摄影实验室
摄影实验室，由于房顶漏水，浸泡到电线线路，对电器、电子设备产生极大威胁，也对防火安全产生了一定的隐患。学院已予以重视，望学校协调相关技术人员及时解决。
（三）音乐厅
音乐厅自从建成以后到目前为止线路虽然进行过更新，但仍有个别墙内及暗处的老化线路存在，由于音乐厅用电量比较大，线路老化容易引发火灾等安全隐患，希望学校能尽快更新全部老化线路。
（四）小白楼
整个小白楼教学设备较多，但是小白楼目前的监控设备由学院经费安装在先，之后由于学校统一安装无线网等设备，遮挡了部分摄像头，经过当时与无线网设备安装人员沟通，并无实际解决行动，由于该楼人员流动很大，需要改造或增设一定的监控设备以提供安全保 障。
五．存在的不足
经过本年度的持续工作，及元旦期间的集中检查及整治，我院在这一年来的综治工作中，尽管做了大量工作，取得一些预防的成绩，但还存在一些问题，主要是因为资金原因，一些安全措施与硬件配置不到位，需要学校及相关部门给与支持。少数学生安全意识不强，自我管理能力差等问题，需要进一步加强安全法制教育和管理。安全综合治理工作需要思想上高度重视，常抓不懈，在学校与相关部门的支持和关心下，我们有信心做好学院的安全综合治理工作。
艺术与设计学院 综合治理领导小组
根据《2010年度市直（省管驻黄）单位综治信访维稳目标管理责任书》、《2010年度市直（省管驻黄）单位综治维稳工作检查考评方法》的文件精神，我公司组织相关人员对我公司综合治理工作进行了一次自查，现将自查结果报告如下：
一、主要工作
（一）切实加强对社会治安综合治理工作的组织领导。一是调整了组织。成立了以公司董事长、总经理为组长，副经理为副组长，相关部室及二级单位负责人为成员的社会治安综合治理工作领导小组。二是召开会议，安排部署内部综治工作。2010年，我公司召开了综合工作专题会议2次，学习了有关文件，传达了有关会议精神，安排部署了社会治安综合治理工作任务；三是制定工作计划，明确工作任务。根据有关会议精神和文件要求，结合工作实际，我公司制定了《2010年度社会治安综合治理工作计划》，明确了指导思想、工作内容和保障措施，切实把社会治安综合治理工作落到实处；四是健全制度，使综治工作有章可循。我们重新修订了《综治维稳工作规章制度》、《门卫工作制度》、《劳动管理制度》等制度，并下发各二级单位，严格按制度办事；五是加大经费投入，确保社会治安工作顺利开展。
（二）积极履行职责，做好内部社会治安综合治理工作。一是积极抓好各重点单位综治工作。我公司始终坚持实行社会治安综合治理工作领导责任制和目标管理责任制，二级单位负责人为第一责任人。同时，坚持把社会治安综合治理工作与年度考核、晋职、晋级挂起钩来，年初有部署、年终有总结，定时或不定时由专班进行检查和抽查，坚持执行“一票否决制”，真正做到“谁主管、谁负责”，要求管好自家人，看好自家门，办好自家事，切实担负起“保一方平安”的政治责任；二是积极做好市级“平安单位”创建活动。为切实开展市级“平安单位”创建活动，结合我公司实际，制定了《平安创建方案》，积极争创市级“平安单位”；三是积极参加综治工作各种会议和各项活动，按质按量完成综治委安排部署的工作任务。
（三）积极做好内部治安防范工作。一是确保本单位及各重点单位有专人值班、有门卫室，实行24小时值班，并做好值班记录，做到内部防范措施得力，重点要害部位人防、物防、技防措施落实。公司各重点部位均安装摄像监控系统，实行24小时监控，监控影像资料保存四周以上；二是与城区派出所建立联防机制，加大社会治安综合治理力度，防止意外事件发生；三是加强公司职工教育和管理，严禁参与赌博和参与各种非法邪教、恐怖组织活动，公司积极组织和开展各项文体活动，投入资金，在公司内修建了篮球场和一个设备较完善的职工活动中心，丰富了职工的业余文化生活。
上半年，我公司内部没发生一起失窃案，没发生一起安全生产事故，干部职工无一例参与赌博和邪教、恐怖等组织活动；四是积极开展“五五”普法，干部职工普法率达95%以上。增强广大干部、职工学法律、讲权利、讲义务、讲责任意识，严格行业自律，规范服务行为，推动城投事业全面、协调、健康发展。
（四）依据职能，积极做好矛盾纠纷排查调处和人民来信来访案件查处和突发性事件处置工作。我公司今年“网络信访”的回复率、满意率、反馈率均为100%。建立和完善了突发事件应急处理机制，并坚持每月对开展的的排查调处工作进行记录。依法调处各种纠纷，维护了人民的正当权益，维护社会稳定大局。
二、存在不足
一是综治工作信息上报力度有待加强，台帐资料有待进一步规范。二是个别单位内部治安组织有待进一步健全。
三、今后的工作要求
一是进一步加强职工的法律教育。要深入到职工中去，开展综治宣传和反邪教警示教育活动，号召职工自觉学法守法，维护一方平安。二是更加完善规章制度。细化公司综合治理、平安建设的各项工作制度；进一步组织干部深入到职工一线，排查调处矛盾纠纷，消除不稳定因素，确保日常工作顺利进行。三是强化督办检查力度。实行定期汇报制度，各二级单位每季度要汇报一次社会治安综合治理工作，及时
总结经验、查找不足；开展经常性检查，督办综治工作落实情况，经常组织有关人员到重点单位进行综治工作检查，排查不稳定因素并及时处理，将隐患消灭在萌芽状态。及时纠正工作中的不良倾向，制定改进措施，督促整改落实；对整改落实不到位、弄虚作假的一律取消评先资格，并对主要负责人进行严肃处理。
特此报告。
公司财务自查报告1
一、自查方法
现金的清查，是通过实地盘点的方法，确定库存现金的实存数，再与现金日记账的账面余额核对，以查明账目情况。银行存款的清查，是采用与开户银行核对账目的方法进行的，即将本单位的银行存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进行核对。
二、自查内容
1、财务收支管理情况
我院在财务工作的过程中，严格按照《会计法》的规定，遵守财务规章制度，明确“收支两条线”的管理办法，配备财务人员2人（会计、出纳各1人）。经费在日常使用中，严格遵循国家的行政事业单位会计法准则；在办理财务报销事项时，严格执行“一支笔”的原则，同时必须有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销，以确保其真实性、合法性；依法设置会计账簿，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。严格执行国家有关财务法规，所发生
的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，确保数据真实、有效；在会计电算化方面，采用的是用友ERP财务软件，有助于会计工作的规范化。在资产管理上，做到帐物一致、帐表相符，特别是在使用中央专项资金采购时，严格按照行政单位采购办法，公开招标进行采购，采购的资产及时准确入帐。
2、诉讼费收费情况
我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照国家统一规定收取诉讼费用，未另行制定收费办法、自行增加收费项目、扩大收费范围、提高或降低收费标准。诉讼费用的收取实行收缴分离按照受理案件适用的诉讼费用标准确定具体数额后，以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用；当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费，并以银行开具的收据作为已交（预交）诉讼费用的凭据，到人民法院换领诉讼费用专用票据。各区乡人民法庭收取诉讼费用，也实行收缴分离。因不便由指定银行收取诉讼费用，由人民法庭直接代收，并向当事人开具诉讼费用专用票据。人民法庭直接代收的诉讼费用，定期交入指定银行，同时将票据上交我院。我院对诉讼费用进行严格管理，严格执行国家有关规章制度，自觉接受同级财政部门、审计部门和上级人民法院的监督和检查。
3、涉案款项管理情况
由于财政预算管理的有关规定，实行财政国库集中支付改革的预算单位只能在国库集中支付代理银行开设一个预算单位零
余额账户的局限，我院的执行案款，案件暂存款暂未实行专户管理。
4、诉讼费收费程序情况
我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照程序收缴诉讼费用，法院只负责开收费通知单，由案件当事人直接向财政部门在农业银行各分支机构开设的“诉讼费汇缴财政专户”缴纳诉讼费，法院诉讼收费全额上缴国库。由于条件限制，部分区乡基层法庭所在辖区未设立农业银行营业点，由经办人统一收取后再代为存入专户。
5、票据管理情况
我院财务室设专人管理票据，并进行记帐登记，收费员每次向票据管理人员只领一本票据，以后缴旧领新；票据管理人员要按一定时间和收费员核对票据和核销票据，并按有关规定和财政核销票据。《非税收入一般缴款书》按照相关规定加盖人民法院财务专用章或诉讼收费专用章。
三、不足及建议
通过自查，我院在财务管理和诉讼费收费过程中还存在一些不足，在预算管理方面，预算编制不够细化，调整随意性较强，今后要加大对预算的管理，应注意编制的可行性论证。在与各单位的往来业务中，结算不够及时，在以后工作中尽量采用转账支付的方式，当日进行结算。经费方面，在很大程度上受制于地方财政的制约，划拨的随意性很大，在日常经费和专项资金上，都存在着到位不及时、不足额的现象，往往都是年终集中支付，增加了财务的工作量。
在我院的作风整顿活动中，结合本单位的实际情况，对本单位的会计工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：
一、签定责任书，落实责任人。
加强医疗收费管理，规范医疗服务收费行为是财务管理的重要内容，必须狠抓落实。
（一）严格执行收费问责制，认真执行国家收费政策。
（二）强化医疗服务收费公示制度，接受群众监督，一旦发现有多收乱收的，从科室绩效中扣除，并追究科室负责人和当事人的责任。
（三）加强药品价格管理，严格执行国家药品价格政策，医院实行《一日开方制》，按病人实际用量处方，当日药品必须用完，任何科室不得截留。
（四）规范医用耗材的使用和管理，医用耗材由器械科统一采购和管理，严格执行收费标准及明码标价，使用科室不得自带材料进行手术和治疗，一次性高值耗材不得重复使用。
（五）严禁收费室外借现金。
二、限期整改问题，做到不留死角。
医疗收费工作是财务管理、医院管理年及纠风工作的重点工作，也是医院当前的中心工作，全院各业务科室必须提高认识，高度重视，从维护患者的利益出发，自觉遵守物价法律法规，加强对医疗收费行为的监督管理，健全收费管理制度，对各临床科室和重点部门的医疗收费进行彻底检查，对容易出现差错的薄弱环节和重点部门要进行重点检查，决不允许有自立项目收费、分解收费、重复计费等违规行为。
三、提升自身的业务知识水平
积极参加各种有助于工作的学习机会，努力配合领导的工作，为了建设医院更加美好的明天而奋斗。
公司财务自查报告2
为了贯彻落实县政府关于《物业管理条例》的文件精神，切实规范物业服务行为，提升物业服务水平，改善业主居住环境和生活品质，我们针对各项具体工作开展了全面细致的自查自纠，调查情况如下：
一、基本情况
成立于xxxx年，由成立，是专门从事物业管理服务的企业，近年来，公司以“管理规范高效、服务真诚快捷”为质量方针，以“真诚为您”为服务理念，始终秉承高标准、严要求的治理理念、自成立至今，先后获得“花园式小区”、“绿化服务小区”的荣誉称号、
二、存在的主要问题
1、物业公司资质不健全
成立自今没有进行营业执照的办理、公司成立后由于单位领导的变更导致有些手续存在漏洞、
2、车辆乱停乱放现象时有出现
近年来，随着社会经济的发展，市民生活水平有了很大提高，购买私家车的家庭大量涌现，加之小区建成时间较早，车位规划数量不足，部分业主缺乏大局观念，破坏公共秩序，占用公共车道停车，造成园区的车辆乱停乱放现象，对业主的正常生活带来了诸多的不便、
3、开展和提供的服务项目单一
目前该物业企业仅仅是面向居民住宅小区提供部分的服务，而对居民住宅小区也仅仅提供保安、保洁、绿化等一些基本服务内容，缺乏服务创新意识、
三、解决措施
1、在县政府下达《物业管理条例》文件起，我公司积极配合有关领导部门进行手续的办理，目前已提交申请进行了营业执照的办理、
2、落实机动车停车的管理方案，制定路面停车和地下车场停车的办法，分片包段责任落实到人，实施车辆的有效管理、对居民加强宣传和教育，提升小区居民素质，用集体力量建造和谐温馨家园、对各楼道公共出入口的电动车，自行车逐一进劝告和清理，确保环境整洁有序、
3、在固有服务内容的基础上，不断拓展服务内涵，不仅要满足业主的需求，还要预知业主的潜在的需求，以此不断改进我们的服务内容和管理手段，努力使业主满意，充分体现“真诚为您”这一服务理念，利用创新服务形式来不断构建高水平的服务，创建物业服务名牌，树优质服务新形象、
物业管理所从事的一切活动要以使业主称心、满意为前提，其核心就是要提供完善、优质服务、在下一步工作中，我们将继续积极突出物业服务的人性化理念，将物业管理服务超越单纯的维修与维护，为小区业主营造一种高品位的生活氛围、
公司财务自查报告3
众所周知，依法办事是做好工会财务管理工作的前提条件，在平时的财务管理工作中，学会依法办事，建立和健全工会的财务管理制度。而工会主席、工会委员和工会经济审查小组都要各自具有明确的工作职责，这样才能共同管好用好工会经费。并要做到以下三点：
一、有严格的经费使用审批手续和定期的经济审查工作。
二、经费使用有预算有计划，经费主要用在为职工办实事上。
三、同时严格法律法规，积极做好行政拨缴经费的管理，并按时足额向上级工会上缴工会经费。
当前，随着我市各区、县工会及开发区工会的经费收入实现了持续稳定增长，如何管好、用好工会经费则显得尤为重要。现就我县工会财务管理中出现的问题，进行以下自查报告。
一、工会财务管理中出现的问题
我市工会所辖13个区县和3个开发区工会。近年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些问题，主要表现在：区、县财政划拨工会经费尚未全部到位；部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善；乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强。
（一）财政划拨工会经费不到位
目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。
（二）税务代收的覆盖面不够广
税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%；雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600多家，也只达到30%。
（三）财务管理制度尚不完善，经费支出随意性较大
有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出随意性大。决算情况表明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%，有的经费支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担任，不符合会计核算规定，财务管理基础薄弱。
（四）财务审批报销制度不够规范
有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人直接让领导签字报销，待会计人员作账时发现问题，为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额使用现金，发放物品未附发放明细单。
（五）乡镇、街道工会财务工作薄弱
（六）人员素质不高，会计基础工作薄弱
有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识，业务水平低，人员变动频繁，同时又身兼多职。加之有的财务人员责任意识不强，存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规范等现象。有的单位未制订票据的管理、使用制度。收经费时每人一本收据，开出的收据无人监督和管理，有的长达数年票据和钱无法收回，同时还存在提前开收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参加业务培训，无法适应财务管理工作发展的需要。
二、原因及分析
（一）财政划拨工会经费的问题
地税代收后，各单位的经费收入主要分为三大块，即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题上，各区、县工会都不同程度地做了一些工作，但由于区、县财政比较困难，加之我们的协调沟通工作也不到位，导致财政划拨的工会经费不能全部到位。
（二）工会经费收缴率不高的问题
区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了，够花就行，认为税务局代收多少就收多少，收不上来也没有办法，催缴经费工作不到位。有些单位趁着税务局抓的不严，工会经费想交多少就交多少，有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨，财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总，这样就很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息，工作效率不高。
（三）财务管理基础薄弱的问题
一是多年来对如何管好、用好工会经费重视不够，没有制定相应的制度来确保工会经费的合理、有效使用；二是县级工会财务人员大多缺乏专业知识，加之培训工作未能跟上，因此，县、区工会财务工作不能适应形势发展的要求。
（四）乡镇街道一级工会财务管理问题
我市乡镇、街道工会工作范围广，肩负的任务重，人员编制少，非公企业多问题多。如工会经费开支由行政领导审批，工会经费无法正常保证，只能依靠区县工会的补助等，管理起来困难很大。
三、对策及建议
（一）采取有效措施，提高代收经费收缴率及财政划拨工会经费到位率
各区、县及开发区工会要克服地税一代收就万事大吉的思想，充分发挥收缴经费的主动作用，及时掌握基层单位的职工人数、工资总额情况。针对代收经费过程中存在的问题，采取与税务局联合下发催拨通知或与稽查局联合检查的方式，督促基层单位足额缴纳工会经费，逐步减少收缴经费的盲区。要采取有效措施，加大财政划拨工会经费工作力度，在调查研究，摸清底数的基础上，向同级
党委和政府汇报，与同级财政部门进行协调，切实将财政统发工资的行政事业单位的工会经费纳入财政预算，力争全面实现行政事业单位计拨工会经费由财政统一划拨。
（二）加强领导，为财务人员履行职责创造条件
各单位领导要切实加强对财务工作的领导，认真研究解决经费收缴、财务管理、资金使用中的重点和难点问题；要对存在的问题，逐一检查，寻找差距，分析原因，制定措施，限期整改；要充分调动财务人员的积极性和创造性，为财务人员依法按章履行职责创造条件。
（三）强化财务管理，建立健全工会各项财务制度
制度重在管理，管理重在规范。市总工会财务部已针对检查中存在的问题，制定了一系列强化区、县工会财务管理的工作制度。要求各单位逐步联系实际建立和完善内部控制制度，建立健全符合当前工会财务工作实际的相关制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管财。
四、加强检查指导，提升乡镇、街道工会财务管理工作水平
建议进一步加强对乡镇（街道）工会财务工作的检查指导，根据基层单位的实际情况，25人以上的单位可单独建立银行账户，对这些单位进行规范管理。25人以下的单位及联合会可由行政代管，但必须保证工会经费的足额计提及独立使用。充分发挥乡镇（街道）工会的承上启下的作用，在县级、乡镇（街道）工会、基层工会开展以非公企业工会为重点，收好、管好、用好工会经费为主要内容的财务规范化建设达标活动，一级抓一级，一级帮一级，一级促一级，层层落实，促使工会财务管理水平上台阶。
公司财务自查报告4
一、学校费用收取情况
（一）学生费用收取
我校收取学生费用按学期收取，在开学初，由总务处分组统一收取，收费标准为：学费每学期400元/生，住宿费80元/生，书费根据各专业不同由教务处预算出书费，总务处统一收取，学期后期统一结算，多退少补，学校财务清查自查报告。
在收费过程中，严格按照收费有关规定进行公示，挂牌收费。当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统一印发收据，如数存入财政专户。严禁学校各处室、学部、教师个人向学生再收取任何费用。
（二）勤工俭学收入
我校勤工俭学收入来源主要有：学生食堂、小卖部、基地。学校按年核定向管理者收取管理费，校内设立勤工俭学专帐，并将所收管理费按时存入财政专户，严格按照勤工俭学“433”制列支使用。
（三）教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入，均按月或学期进行统一收取存入专户。
二、学校经费列支情况
学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门申请，由会计统一列支。
学校支出实行校长负责制，在购买所需物品时，超千元以上的须由领导班子讨论报县采购中心批准后采购，在经费支出中，所产生的票据由经办人签字，校长核实签字认可后，方可报销。
三、资产管理情况
由于学校校舍紧张，没有统一的保管室，所购进物资均由总务处严格进行资产登记，并作好借出登记。由使用教师从总务处领出，保管使用，在期末或年末由总务处统一清理，并将不再使用的物资统一收回管理，开学初再按需发放到使用教师手中。
四、学生各种补助管理情况
学生国家助学金及各种学生助学金，学校均设专门帐户和管理人员，做到了专款专人专用，同时，严格按照相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给学生。
五、培训经费管理使用情况
学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序进行列支。具体由学校财务室、招生
就业办根据培训计划和培训进程对所需经费报校长审批，总务处统一采购耗材，学员补助费由培训班主任报招生就业办公室汇总，报校长签字，财务室统一发放，整改报告《学校财务清查自查报告》。
六、上级划拨资金管理情况
上级划拨的各种资金，均通过财政专户严格实行“专款专用”，无截留、挪用违规行为。
七、学校财务检查工作
学校每学期均由总务处牵头，以校长为组长各处室、工青妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进行检查，并在全职会上进行帐目公布，络列大笔资金的支出情况。
经过学校的认真自查、清理，我校均无乱收费、私设“小金库”，虚报、坐支、挪用公款、公款私存、资产抵押担保等违规行为。
公司财务自查报告5
资金管理自查报告接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：
一、制度建立及执行情况
1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。
2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。
二、资金管理执行方面
1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。
2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。
项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。
三、资金安全管理方面：
1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的`银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。
2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
3、银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。
一.学校财务管理自查报告及整改措施（三篇）
二.小企业财务管理制度的内容有哪些
三.关于小公司财务管理制度最新范本
四.小公司的财务管理制度怎么写（两篇）
五.财务管理造句,用财务管理造句
六.财务管理属于财会审计类吗
七.财务管理属于财政类吗
八.工程财务管理属于什么类
九.财务管理属于财政学类吗
十.财务管理就业方向
4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。
5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。
6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。
7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。
总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。
公司财务自查报告6
我公司从x月上旬起，结合本胶厂的实际情况，对本胶厂会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本胶厂严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本胶厂实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现了实际工作需要，又考虑财力可能，根据各部门和各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本胶厂工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《现金管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本胶厂财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，结合本工厂的实际情况报云南公司，经批准，按采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的`结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
公司财务自查报告7
根据《xx市审计局关于开展20xx财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场
成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠
按照《xx市审计局开展xxx财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。
7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。
8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。
通过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约，严格控制接待标准。
公司财务自查报告8
教育局检查组20xx年5月9日对我站财务工作进行了检查，针对检查情况，现将自查自纠整改情况汇报如下：
一、领导高度重视
组织学习教学育局有关财务文件，提高认识。要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。
二、存在的问题，及整改情况
1、财务人员没有从业资格证。
2、未完全执行中小学生公用经费使用办法。
3、财务票据不规范。
4、固定资产登记手续不规范。
5、资金管理不规范。
6、存在购置设备30000元以上，未履行向教育局领导审批程序。
7、贫困生补助资料不全。
三、针对实际情况，进一步规范财务管理，严格按照有关会计制度核算收支，认真整改存在问题。
1、财务人员没有从业资格证。准备参加培训，接受专业知识培训，取得从业资格证。
2、杜绝福利、奖金、津贴、加班等人员费用支出。公用经费不能用作对其教师的任何劳务费支出。
3、对于寄宿生生活补助费用，严格执行“收支两条线”管理制度。
4、规范固定资产登记手续，随时发生，随时登记，作到不积累，不遗漏任何一笔手续。
5、规范资金管理，对于上级拨款资金，专款专用。严格遵守财务制度，坚决杜绝使用大额现金支付，收款收据、白条报账等现象发生。首先要知道发票的定义：发票是记录经济业务，明确经济责任的一种书面证明。
①用款计划不规范。对于办公经费和购买实物的报告要报多少拔付多少，对于工程类的报告不能全部支付，要到工程验收完成后才全部拔付，以免造成大量资金流入学校而跨期间不结帐。（用款计划是在校长的带领下，有财务、总务、教务和教师代表。要经这五类人员的商讨后所得出的用款计划，方为有效合法的计划。）
②签字不规范：三签字和领导签字不规范，三签字是指经办人签字、实物接收人或保管人签字和领导签字，经办人要签明用途，领导要根据不同的发票要签明同意报销、同意支付、同意汇款、同意转账等字样。签字的同时一般不允许出现代签字现象，当出现需要代签字的时候要写明经xxx同意xxx代签。
③发票金额和清单金额不相符；对于购买办公用品的发票，当发票金额与清单金额不相等的情况，将作为作废发票；对于就餐发票，当发票金额大于清单金额时以清单金额为准，当发票金额小于清单金额时以发票金额为准，简单说就是就低不就高。
④工程类发发票要付双方所签定的合同、会议记录、预算报告、验收报告等；大规模的购买物品要有销售方和购买方所签定的合同，预算报告、物品清单，保管人要在清单上一一钩对。其中购置电脑类电器发票，要有配置清单，要用配置的材料来评估物品的价格。
⑤不能出现凑票报账，发票和清单上的单位名称要一至，在一次经济业务中，面额相同的发票该连号的一定要连号，该断号的一定要断号。
⑥白条是我站存在的一个重大问题，大多为劳务费。自20xx年起，要向税务部门交纳劳务费税金，取得相应的发票，得以规范资金的管理。
⑦外出培训学习或团体出行等上级所组织的活动，应严格按出差的标准执行。
⑧财务公示要成为各校的一种制度，每一月末要向教师公示出本月的收支明细账，公示栏下要写明监督电话：622355。并照照片存档，以照片作为公示的证明，希望广大教师监督。
6、在购置设备时，凡使用资金超过3000元，坚持向教教辅站打报告，上3万以上的报告要经教育局领导签字，学校方可实施。杜绝采用分割方式使发票不满3万元。
7、对于贫困生资料问题，要严格按照规范要求，收齐资料，存档备查。
今后，我们将按照财务制度管理经费，按照教育局要求严格把关，加强管理，不断进取、使工作规范化、制度化。
公司财务自查报告9
通过自查，发现本项目部的财务工作中还存在经验不足，各项制度有待完善的问题。今后将在做好日常会计核算工作的基础上，不断学习业务知识，进一步严肃财经纪律，认真做好财务计划工作，充分发挥财务的职能作用，加强财务工作规范管理，努力提高财务核算管理水平，开源节流，合理、有效地使用资金，努力使财务工作更上一个新台阶。
一、会计核算基础工作规范性情况
1、会计凭证编制及管理情况
自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，收料单，银行付款单，所附原始单据齐全。记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳（收款和付款凭证），复核人签名。原始凭证一个月装订一次，按年按月顺序排列放到柜子里。总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负责人签字。无不规范事项。
2、记账基础工作情况
自查中发现，付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭证摘要能清楚反映经济业务，除部分重分类调整分录外，未发现不规范事项。
二、资金管理和控制情况
1、管理制度和岗位设置情况
自查发现公司已经制定资金管理相关制度，公司财务部是资金管理部门，公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、项目经理签批、出纳付款的程序进行。财务部负责资金管理业务，负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。未发现不规范的事项。
2、银行账户管理情况
自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表，并签名并留底。单位付款基本使用银行支付，根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。
通过自查，发现本项目部的财务工作中还存在经验不足，各项制度有待完善的问题。今后将在做好日常会计核算工作的基础上，不断学习业务知识，进一步严肃财经纪律，认真做好财务计划工作，充分发挥财务的职能作用，加强财务工作规范管理，努力提高财务核算管理水平，开源节流，合理、有效地使用资金，努力使财务工作更上一个新台阶。
公司财务自查报告10
一、我国物流类上市公司简介
随着国民经济的发展，我国物流产业迅速发展壮大，部分优秀物流企业已经开始进入股票市场，给股票市场注入了活力。我国沪深股市现有物流类上市公司63家，63家物流类公司中包括主营物流业务的上市公司以及经营物流相关业务的上市公司。主营物流业务的上市公司有8家，即渤海物流、炎黄物流、外高桥、外运发展、捷利股份、招商局、物华股份、中储股份。与物流业务相关的上市公司又细分为6类共55家。从各上市公司从事物流活动的内容来看，几乎涵盖了仓储、运输、配送、包装加工、代理、信息服务等物流全过程。值得注意的是，介入物流业的上市公司几乎都是依靠拓展主业或在原有主业的基础上转型而来。港口、机场、仓储、交通运输类等传统的流通领域企业，通过自身主营业务的扩展介入物流业，提供第三方物流服务，包括盐田港、上港集箱、上海机场、营口港等。
我国物流类上市公司总体业绩和全部上市公司相比明显处于优势。根据20xx年的中报统计，整体上沪深两市的上市公司平均的毛利率是26.93%，而物流上市公司的毛利率达到了43.39%，另外整体上市公司主营业务收入的增长率来看，平均的水平达到19.48%，而物流业的上市公司达到24.56%.尽管这2年整个物流行业的收益率在下降，但相对于市场整体水平说还是处于一个相对比较高的水平。也就是显示了物流行业未来还有相当广阔的发展空间。
二、主成分分析法与相关计算分析
主成分分析(principal components analysis)也称为主分量分析，是由Holtelling于1933年首先提出的。主成分分析是利用降维的思想，把多指标转化为少数几个综合指标的多元统计分析方法。在本文的应用中，用此方法从所选的11个指标中求出11个主成份，然后按照一定的要求(本文采用因子累积解释方差的比例达80%以上)筛选得到几个主成分，来代替原始指标，再以各主成分的方差贡献率为权数，将所选取得主成分进行综合，得到各个股票的综合得分，然后依据它对各公司进行排序、比较、分析。因此本文采用主成分分析法对我国物流行业中20个上市公司进行综合评价。具体操作采用了SPSS软件。
本文把物流行业的东方航空、中储股份等20支股票作为样本，将主营业务收入(X1)，主营业务利润(X2)利润总额(X3)，净利润(X4)，总资产(X5)，净资产(X6)，净资产收益率(X7)，每股权益(X8)，每股收益(X9)，每股公积金(X10)，速动比率(X11)作为变量。这样得到了20×10的原始数据阵X20×11(略)。
为了消除各指标间量纲和数量级的差异，更客观地说明主成分的内涵，就必须将原始指标数据标准化，一般采用Z-score标准化公式得到的标准化矩阵ZX20×11.
根据原始数据阵算出样本相关系数阵和方差贡献率，我们取累积贡献率达80%以上，则取3个主成分变量代替原始变量。计算各主要成分的值，通过计算分析3个组成的数值，得出这个主成分的得分，然后计算综合得分。
利用SPSS软件可以直接计算出各支股票的综合得分，根据各支股票的综合得分进行排序，同时列出各支股票的第一主成分的得分值。我们可以发现，若按照第一主成分得分排序的结果与综合排名的结果不完全相同。说明虽然第一主成分解释了总体方差的，()但是还有一部分不能解释，而综合得分综合反映了这个指标，更能说明问题。
从综合排名的结果来看，上港集箱、东方航空、中海发展分处前三名，说明这些公司在物流行业有着很好的财务状况，是证券投资者进行投资的很好对象。
三、结论
通过上面的分析，我们可以得到以下结论。
1.物流行业发展迅速，业绩喜人。
从上表可以看出，我国物流类上市公司的盈利水平明显高于一般公司。在我国宏观经济持续快速稳定发展的基础上，物流产业还有很大的发展潜力，因此，对物流类上市公司进行投资必然可以取得丰厚的回报。
2.沿海特别是上海物流业发展较好。
综合排名的前3名上港集箱、东方航空、中海发展都是上海企业，内地和沿海相比还有很大的差距。这说明物流与经济发展有着不可分割的关系，没有雄厚的经济基础，物流业的发展壮大也无从谈起。
3.和国外物流公司相比，国内物流企业仍然较小、相差甚远。
UPS公司1995年的主营收入即达到125亿美元，而主营收入国内最高的东方航空20xx年才达到140亿元，而且其主营收入更多地来源自客运收入，而非货运收入。UPS、联邦快递、TNT、DHL等外资物流企业在国内发展迅猛，发展速度远远超过国内物流企业，因此，国内物流业应当迅速做大做强，这样才能在将来的竞争中占据一席之地。
4.集装箱、航空快速类物流企业有着良好的发展前景。
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