施工质量自查自纠总结141（精选10篇）
质量工作自查自纠总结
我单位承担的香山美地二、三标段工程，在质检部门的监督下，建设、监理单位的指导下及兄弟单位的配合下，11,14栋工程已进入装修收尾阶段，4#楼工程现已基本进入正常的主体施工阶段。按照重庆大足区城乡建设委员文件（2012）196号《大足区商品住宅工程质量专项检查方案》通知，结合本项目部对前期所施工的工程情况，进行总结与回顾，主要检查了以下各项工作：
1、施工单位及人员资质情况
2、工程的质量管理体系运行：
①、人员配备要求：项目部工程技术人员基本到位。②、质量体系运行的各项记录有待进一步完善。
3、屋面、外墙保温、墙体施工等，有专项施工方案，检查符合要求
4、建筑材料进入施工场，经建设、监理验收生产厂家、品种、规格及外观质量后，按规范要求进行了复检。
5、现场实体严格按照审查合格的施工图纸设计文件和施工质量验收规范要求进行施工的。
6、施工档案资料与工程形象同步进行。
7、现场工程施工质量发现以下问题：
4#楼工程
（1）、部分箍筋间距超过设计要求，部分加密箍筋个数不够;
（2）、箍筋末端平直长度达不到规范要求；
（3）、梁下二排、三排钢筋排距超过规范规定，梁底主筋部分未绑扎或未按规定绑扎；
（4）、墙柱箍筋未按规定进行绑扎；
（5）、梁柱的两侧保护层不均匀。
11、14栋工程
（1）、门窗洞口收尾线条不直；
（2）、外墙保温表面平整度、垂直度部分达不到规范要求。
针对以上问题，我公司项目部要求相应班组对出现质量问题的部位及时进行整改，对于达不到设计要求的，及时整改处理达到要求。材料员严格控制原材料进场质量（合格证、检测报告），质检员检查钢筋（钢筋焊接、搭接及是否按图纸要求配筋）、模板质量；施工员现场监督及指导班组施工（施工，放线、制安钢筋、浇筑混凝土）；技术员做好现场质量控制资料（技术交底、质量检查记录等），同心协力确保本工程的质量。
重庆祥建建设有限公司
自查自纠总结
最近发表了一篇名为《【质量自查自纠工作总结】医疗质量自查自纠总结》的范文，觉得应该跟大家分享，重新编辑了一下发到。
医疗质量自查自纠总结
小寺沟中心卫生院
医疗质量自查自纠总结
为了深入开展“以病人为中心，以提高医疗服务质量为主题”的医院管理年活动和“修医德、强医能、铸医魂”主题实践活动，不断加强我院医疗质量管理，确保医疗安全，减少医疗纠纷，防范医疗事故的发生，按照平泉县卫生局2012年6月1日关于加强医院医疗质量安全的会议要求，我院高度重视，立即
组织相关人员召开会议，传达会议精神，成立我院医疗质量管理领导小组，对我院各科室医疗质量进行自查，现将自查情况总结如下：
一、规范执业，杜绝非法行医和超范围行医
我院共有卫生技术人员34名，临床执业医师中有一人无执业资质，现未进行独立执业，处方病历书写实行了双签字。护理人员全部具有执业资质。
二、认真组织十三项核心制度培训
我院于2012年6月20日举办了医院十三项核心制度培训，组织全院职工认真学习了十三项核心制度的具体内容，并将各项制度印成小册，供职工随时学习，随时遵守。同时进一步健全了各项制度，将一部分制度上墙。
三、积极预防医院感染
范文写作我院重新调整了控制医院感染领导小组，与相关人员签订了目标责任书，重点检查了妇产科、外科、手术室、产房
及注射室的消毒及废物处理记录，发现个别科室存在记录不全的现象。对我院医疗垃圾存放点进行了检查，发现医疗废物出现没有严格按照分类标准分类的现象。
四、医疗文书书写方面
组织相关人员对我院处方及病历进行了一次抽查，抽查中发现：我院除两位退休返聘人员未使用电子处方以外，其余门诊医生全部使用电子处方。经过今年2月份对系统的进一步完善，规范了电子处方的书写，基本符合处方书写规范要求，个别药品存在药品名称不规范，下一步将联系人员完善软件。个别中药方存在没有按每行四味要的要求书写；对出院病历进行了一次大检查，发现病历书写基本按照规范书写，但是还存在病历首页书写不完整，存在缺项落项现象，缺少主治医师、主任及质控医师、护士签字。首次病程记录中存在缺少传染病史、输血史、预防接种史的现象，病程记录存在记录不完整的现象；
今后的工作中我院将进一步加强医疗文书书写的培训，不断提高医疗文书书写质量，预防和杜绝医疗事故的发生。
对以上出现的问题我院制定如下整改方案：
一、最全面的范文参考写作网站采取措施，鼓励无执业人员尽快考取执业资格，在未取得执业资格证之前不能进行独立执业，处方、病历书写继续实行双签字。
二、进一步加强医院制度建设，使十三项核心制度深入
人心，经常组织相关培训，继续加强医务人员三基三严训练与考核，不断提高医务人员的技术水平。
三、重新调整我院控制医院感染领导小组，与各科室签订目标责任书，重点加强妇产科、外科、手术室、产房及注射室的管理，医疗垃圾按要求进行分类和处理。
四、继续规范医疗文书的书写，经常组织临床医护人员进行病历处方书写
培训和比赛，预防和杜绝医疗事故的发生。
为贯彻落实广西正和高速公路有限公司下发的《关于对各施工项目进行质量安全检查的通知》桂正和发[2011]100号文件精神，我项目部结合施工实际情况，针对施工现场的实体工程施工质量、施工安全、内业资料、试验室、履约等工作进行了自查自纠工作，现将自查自纠工作汇报如下：
一、加强组织领导，落实排查工作责任
我部成立了自查自纠工作领导小组，由项目经理蒙幸担任组长，技术负责人李世艺、主管安全的项目副书记卢天祥担任副组长，其余各主要管理人员为成员，负责这次工地质量安全的自查自纠工作。明确责任，层层落实，确保工作顺利开展。
二、履约
1、人员方面：
我合同段人员应按合同要求将人员补齐，更换人员抓紧补变更手续。
2、机械方面：
我合同段已经按合同要求进足机械设备。
三、安全
1、K353+963旗山中桥临时用电线路未架空敷设，场地没有围栏。桥头的炸药、雷管临时存放的小棚外面没有醒目的标志警告牌。
2、石方边坡上有松动的孤石未彻底清理，在边坡碎落台上的落石未清理干净；
3、弃土场堆土已高于旁边的高压电线，该处设禁止标志牌，弃土场有一段挡土墙被挤倒塌。
4、K355+097文同分离式立交桥设盖梁模板，底部抱箍的高强螺栓不够
长，上紧后高强螺栓未凸出螺母面（按标准要求凸出螺母平面5㎜，即长出3牙）。
5、龙门吊的主电缆线拖地设置，往来拖磨电线后易造成触电、漏电等多
处隐患。
四、工程质量
1、K352+990盖板涵盖板顶、台顶未按照设计图纸要求凃两层热沥青，中
间加一层油毛毡；
2、K353+235～K353+665段右侧、K354+320～K354+433段及K354+477～
K354+680段右侧挡土墙墙背填料粒径过粗，需进行解小压实；
3、K354+760～K354+791右侧及K354+760～K354+820左侧填石路段边坡
码砌，局部码砌不密实，部分石块偏小。
4、K355+178～K355+280及K355+387～K355+420段填方路基没有挖好台
阶，边线不直顺，要求放线施工，部分填料粒径大于层厚的2／3。
5、K353+963旗山中桥预制空心板混凝土，端部浇筑时漏浆，混凝土表面
局部有蜂窝蜂窝麻面。
6、预制场部分钢筋没有用枕木垫高，直接堆放在地面上，没有覆盖；
7、试验室焊接钢筋试验次数不够。
五、内业资料
1、资料有些滞后，资料填写有部分错误，如K353+963旗山中桥空心板
梁设计图纸中没有弯起钢筋，而质量检验报告中填写了弯起钢筋的检测数据。
2、项目部上墙图表没有同步填写
六、整改
施工安全隐患自查自纠
情况汇报
中交三航局平潭东澳中心 渔港二期工程项目经理部
施工安全隐患自查自纠情况汇报
根据平潭综合实验区重点项目建设管理办公室下发的《关于开展全区省重点建设项目施工安全检查工作的通知》和福建省重点项目建设领导小组办公室下发的《关于全省重点项目建设项目施工安全检查工作的通知》文件精神，切实加强建设工程安全施工管理，保持“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，确保无安全事故的发生，结合我东澳中心渔港二期项目部安全生产工作实际，以安全月“科学发展安全发展“为主题活动，明确责任，层层抓落实，认真开展了安全生产隐患排查工作,现将有关排查工作汇报如下：
一、施工用电及施工机具
认真检查各级配电箱柜、以及用电设备对个别开关箱内线路较零乱、箱内有杂物，防雨措施不够周密情况及时通知机电班组对施工用电进行整改，对每一个电气开关以及箱内的线路进行调剂理顺，加强防雨措施和防护，并作到班前班后检查，确认无安全隐患后方可供电投入施工。场内施工机具运行情况都比较正常。各施工机具已按照要求安装一闸、一漏电保护，并做好接地接零保护、防雷保护。
二、模板架的安全与防护
结合我部实际情况，在进行模板安装拆除及钢筋绑扎过程中，均采用整体钢模作业，模板组装有多条拉条连接，架体与地面存放稳定连接可靠，并且浇筑混凝土量小不足以对模板产生爆模影响。作业平台符合施工要求，现场人员按要求佩戴劳保防护用品，能严格按照现场安全技术施工方案施工。
三、临时设施的应用管理
1、因夏季为多雨、台风季节，对场内排水沟、部分临时设施、以及屋盖存在松动现象，立即组织人力对临时设施进行加固、修复和整改，并教育班组人员要爱护临时设施，不得随便损坏，不准私接电源和乱应用电器，项目部制定相关规章制度，对违返者予以重罚。
四、特种作业设备、人员安全教育和安全技术交底
项目部严格入场设备检验登记制度和人员教育制度。对进场设备进行定期检查制度，发现异常立即停工检查修理；对进场作业人员进行入场登记和安全教育，并对各分项工程进行安全技术交底，各项安全教育和安全技术交底资料齐全，并有当事人签字。
五、施工现场卫生与防火、人员溺水、防中毒等
工程从开工至今，未发生任何火灾、人员溺水、食物中毒和任何安全与卫生事件。项目部为了防止火灾、人员溺水和员工食物中毒事件，要求宿舍保证房间通风，专门召集班组人员学习防火安全知识的安全活动，并派专人不定时对员工的食堂进行抽查，并督促炊事员对餐具定期消毒，请求生活垃圾集中堆放、定时清装外运。因施工环境所致，周边临海临水，为防止发生人员溺水，项目部通过召开安全会议、不定期检查等，严禁作业人员到海中游泳嬉戏，一经发现严肃处理。
六、爆破安全等措施
对采石场爆破作业严格控制，严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》管理，杜绝爆破人员违章操作，并做好爆破警戒工作，保证安全施工。
七、施工现场值班及安全防护措施
工地施工现场为保证公司财产和员工的财物不受侵害，施工现场围档完善，并专门安装监控设备并配备2～3人24小时轮流值班。
八、隐患排查治理工作的主要经验和检查的情况
1、在经过本次检查整改的严格治理后，安全工作基本上能遵守国家、省有关安全生产工作的法律法规和标准规范，施工现场制定了安全生产工作的制度和措施并设置了一定的安全防护设施，施工现场的安全生产水平有所提高，三宝四口、高空作业、起重作业等习惯性违章作业有所改善，施工现场人员的安全意识较前一阶段有明显的提高。但也存在一些问题。主要问题：一是临时用电、起重设备、爆破等作业与规范要求还存在一定差距；二是施工操作人员安全意识有待进一步加强。
2、领导要重视是安全生产隐患治理排查工作的关键
要提高认识，加强组织领导，充分认识进一步开展安全生产隐患排查治理的重要性、必要性和紧迫性，增强做好隐患排查治理工作的主动性和自觉性，把隐患排查治理作为全年安全生产工作的重点，切实加强组织领导，周密安排，精心组织，狠抓落实。做到思想认识、组织领导、责任落实、检查督促和排查治理五到位，不留死角。
3、落实责任，明确分工。按照安全生产隐患排查治理工作的要求，认真组织开展隐患排查治理工作，各司其职、各尽其责，落实整改资金和责任，制订隐患监控措施，限期整改到位。对隐患排查治理工作不力而引发事故的，要依法查处，严肃追究责任。
4、标本兼治，形成隐患排查治理长效机制。以安全生产隐患排查治理为契机，不断加强和规范安全生产的监督管理，加强隐患排查基础性工作，实行隐患登记、整改的全过程管理，逐步建立健全隐患排查治理分级管理、重大危险源分级监控制度和隐患排查治理长效机制。
九、下一步工作
通过这次安全生产自查，发现的问题得以改正，更清醒地认识到安全施工的重要性。为了切实加强安全文明施工管理，项目部将继续严抓安全，狠抓安全，夯实安全管理基础工作，进一步加强宣传、教育，全面提高对安全生产隐患排查工作重要性认识，增强紧迫感和责任感；进一步系统总结前阶段工作，针对存在的问题和薄弱环节，采取积极措施，继续深入推进隐患排查治理工作，使广大职工的安全意识得到提高，确保工程顺利实行，并在平潭综合实验区建立企业的良好形象，我项目部将本着“以人为本、安全发展”的原则，把安全工作放在首位并一贯保持下去，积极完善相应安全配套设施，争取实现安全事故“零”目标。逐步实现企业本质安全！
产品质量一直是我厂管理的核心部分，无论是要在油田市场中获得认可，还是我厂的产品在关乎生命财产安全中的重要性，我厂都从不待懈过产品的质量管理。为了进一步发现并解决质量管理中存在的问题，加强提高我厂的质量管理工作。我厂在8-9月份进行了全面自查整改工作，主要在六个方面进行排查并整改。
一、质检机构、人员配备是否满足要求
我厂在质量管理组织机构上基本满足要求，质量工作主管领导为我厂厂长；质量管理者代表为：技术副厂长；质量管理为：技术质量部副主任，并下设车间质检员5名，分别对各个车间生产进行质量控制，是本车间质量的第一负责人；并在每个车间内增设质量控制员，加强了对生产过程中的质量控制。
二、管理制度是否符合质量管理实际、是否坚决贯彻执行 经过对我厂的《质量管理制度》的重新审核，基本符合我厂生产及质量管理的实际性，但是由于我厂加大了质量管理力度，在制度中对个别关节没有及时的更新和改进。本次整改对《质量管理制度》中的细节以及岗位职责进行了修改，并重新制定了《质量考核办法》加大奖惩细节以及力度。取保质量管理的工作顺利有效的实施。
三、标准规范是否配备齐全、是否有效宣贯
1、标准配备方面
我厂现收集了75个标准，其中39个标准已经进行了标准有效性确认，涵盖了我厂所有产品标准、消防检测技术服务标准以及相关引用标准。标准配备符合上级要求，并以发放到车间及技术质量部。
2、宣贯方面
标准的配备以及宣贯工作一直由我厂技术质量部负责，根据上级要求，我厂定期对各项标准进行有效性确认，并每月对车间及各相关人员进行标准更新通知和有效宣贯，确保在生产中对各项标准中规定的严格执行。
四、工艺过程每个环节是否受控
我厂对各生产环节均进行有效控制，其中包括；半成品质量控制、不合格品检验处理控制、生产过程质量控制、产品出厂检验控制、原料入厂验收控制、客户回访及售后服务控制等。技术质量服负责对质量工作的管理和监督，质检员每天对生产环节进行2次的监督检查，质量控制员在生产中随时监督并控制各项操作是否符合规范要求。从而逐步提高产品质量以及质量管理工作的有效性。
五、生产、检测设备是否能够满足质量要求
我厂的生产检测设备，能够满足质量工作的要求。我厂由计量人员定期对各设备进行鉴定，由设备管理人员定期对各设备进行维护保养，按要求填写各项记录，并设立专职设备维修人员，对设备出现的问题及时分析并处理，与各设备厂家积极保持联系并由厂家派人及时对设备进行技术升级以及检修。
六、员工是否树立了质量理念
质量一直是灭火剂人心中的一块巨石，由于消防产品的好坏直接关系到人的生命财产安全，所以我厂对质量工作从不掉以轻心。根据培训计划，技术质量部定期对各岗位人员进行质量及相关规范培训，不短巩固员工的质量意识，并在本月专为操作人员制作质量意识培训PPT，对操作人员进行质量意识提升培训，加强操作人员的质量理念，从根源上提高产品质量。
七、我厂对出现的质量问题整改工作
1、关于灭火器表面刷漆质量问题的整改
在对灭火器筒体表面刷漆操作规程进行重新制定后，由技术质量部，对维修车间的操作人员进行了刷漆工艺现场培训，技术厂长和车间主任也一同来到现场进行指导。由于车间工人较多，为了培训的效果更明显，我们采取分批的方式进行培训。培训中质量人员，首先对刷漆的工艺进行讲解并进行实地操作，确认受训人员理解后，再由受训人员逐一按照新的工序进行刷漆操作，直至合格为止。最后为了更加巩固操作人员的标准化，又以现场提问口头回答的方式对受训人员逐一进行考试。培训结束前又对操作人员再一次强调了标准化操作以及产品质量的重要性。
2、关于喷漆设备的采购工作
已经完成了对喷涂设备的考察确定工作，目前正在进行采购流程的办理，并已完成付款的签字工作，将在10月的第二周能够向设备厂家付款。
3、对抛丸设备的验证
根据我厂要求，抛丸设备厂家技术人员已到达我厂对设备进行调整。目前设备使用没有问题，只是在开关电路中一个配件需要厂家进行发货配备。另由于抛丸设备的工装件当时是由厂家免费制作的，不能抵抗强力打击，此问题正在与厂家进行研究解决中。
工作总结
我分部接到项目部转发的 *****函****号紧急文件 及相关指示后，及时将文件及文件精神下达到各工区，并认真按照文件要求和指导思想组织相关管理人员成立检查小组对各施工工点就消防安全方面有可能存在的问题及隐患进行了一次自查自纠活动，对存在的问题及隐患提出整改要求，并对各架子队就消防安全及预防工作进行了专项教育。现将我分部的消防安全隐患自查自纠专项检查工作情况汇报如下：
一、组织会同相关人员学习文件精神，并对相关指示进行详细的安排，成立了安全专项检查小组：
小组成员包括：
监理：***************
分部：***************
局指: ****
主要检查内容：隧道内施工现场;隧道防水板施工；各工区施工用电；电焊、乙炔切割等作业；生产生活区、仓库等物资集中场所及油库、炸药库等易燃易爆场所。
二、现场检查存在的主要问题：
1、****钢筋加工厂，发现消防灭火器已过期失效，并灭火器数量不足，配电箱存在违规接电。
2、****桥、****大桥工点存在氧气乙炔瓶存放及使用安全距离不
1够，配电箱位置靠近氧气乙炔瓶的问题；
3、****大桥、***大桥、****大桥施工工点配电箱均有盖子丢失现象。
4、路基施工现场个别所设工棚处消防灭火器配备不足。
5、*****隧道搅拌站消防砂池处存在消防桶、消防铁锹丢失现象。
6、****隧道施工作业通风机未运作，电缆线损坏照明系统失效，现场缺乏灭火器消防设施，配电箱已陈旧未及时更换。
7、***隧道里面所使用的台车没有安全通道，爬梯数量较少，无安全的工作作业平台。
8、***大桥承台基坑围护不到位，墩身施工围护不到位。
三、各隐患问题整改情况：
1、钢筋加工厂失效过期灭火器已及时更换，并需参加灭火器部位已就位。
2、对于氧气瓶、乙炔瓶安全距离不足，与配电箱距离过近等隐患问题已立即整改。
3、现场受损配电箱已及时更换就位，并按要求架空。
4、路基施工现场个别工棚处消防灭火器已就位。
5、搅拌站消防砂池处消防桶、锹已完善。
6、隧道施工作业时通风机已运作，电缆线已修复照明系统正常使用，现场已添加消防设施，配电箱陈旧已及时更换。
7、隧道里面所使用的台车已搭设安全通道及安全工作作业平台，并增添爬梯了数量。
8、承台基坑及墩身围护已按要求整改完成。
各工区仍在一些不足之处，已安排各工区安全员进行跟踪完善，并加大检查力度及时整改效率，及时上报相关隐患整改情况。同时，分部也将对各工区进行不定期检查，并对各区安全消防设施进行完善，作出以下统计：
各工区安全消防物资、设备配备统计表
四、在消防安全自查自纠活动中，我分部以火灾事故易发的施工现场，隧道施工处、物资仓库以及人员设备集中的生活区等地为重点，采取果断措施，彻底整治火灾隐患，进一步改善了我分部安全消防条件。具体做了如下工作：
1、加强消防安全教育。我分部组织分部及架子队管理人员学习了项目部转发的*****函***号紧急文件及相关指示，并就成渝客专函****
号紧急文件中描述的情况与我分部管段内现场实际情况进行对比，分析
施工现场存在的消防安全隐患，通过文件描述的中活生生的事实来提高我分部相关管理人员的认识，克服其麻痹思想和侥幸心理，要求确实落实施工现场及生活区的消防安全管理措施，并常抓不懈，杜绝火灾等各类安全事故的发生。
2、加大检查力度，彻底整改消除各种火灾等各种安全隐患。我分部在加强消防安全教育的同时，本着对每一个施工人员的生命财产高度负责的原则，加大检查力度，狠抓整改措施的落实，对于现场存在的诸如氧气乙炔瓶存放安全距离不够、直接从存放点接管使用、配电箱就安置在氧气乙炔瓶旁边等违反安全操作规程的情况，不惜停工，坚决责令进行整改直至符合规范要求。
3、严格管理火工品审批使用。对所需火工品施工工点进行现场监督，对于炸药的领用进行严格把关，火工品到现场的存放及使用进行严格检查监控，对于当日所剩火工品及时记录并退库，对于施工现场严格进行境界，避免闲杂人随意靠近。
4、将隧道施工作为重中之重，严监各施工工序及隐患要点。对瓦斯隧道从瓦斯检测、人员培训、仪器设备配置、瓦斯结果报告处置、现场作业管理等环节全面检查，对隧道安全步距、开挖方法、初期支
护等安全隐患进行及时排查，对涌水、软弱围岩、大跨段、浅埋地段施工等关键环节，主要领导亲自检查，从而保障我分部隧道施工安全顺利进行。
5、加强对施工现场的用电管理。分部根据《施工现场用电管理办法》，对各工点的施工用电和生活用电进行了一次彻底的排查，抱着现场问题不解决不放过的态度，对发现的问题实行专人负责监督整改，力争做到发现一个问题解决一个问题，不留尾巴不留隐患，同时加强对施工人员的用电安全教育，提高施工人员安全用电、规范用电的意识。
通过这次消防安全隐患的自查自纠活动，我分部针对施工现场的实际情况，及时发现问题，及时解决问题，坚决做好监控与预防工作。使现场的消防安全管理工作得到重视和加强，把“生产必须安全，安全才能生产”的理念深入到现场每个人的心中，确保安全生产的形势稳定，从而实现我分部安全生产目标。
*******分部
关于上报2012年会计信息质量自查
工作总结的报告
宝鸡供电分公司：
现将《岐山县供电分公司2012年会计信息质量自查工作总结》随文上报，请阅示。
二〇一二年五月二十三日
岐山县供电分公司
2012年会计信息质量自查工作总结
2012年我公司根据集团公司、市公司会计信息质量检查工作要求，高度重视，立即进行安排部署，采取会计信息质量检查、“小金库”重点检查阶段、供电所会计基础规范化、票据检查等多项举措，综合治理，全面推进。按照《会计法》、《财政检查工作规则》等法规规定和陕地电发[2012]97号文件精神，进一步加大会计监督检查力度，综合治理会计信息失真问题。通过严谨、细致的自查，截止目前，重点检查前期工作已基本结束，并取得了良好的成效。现将检查工作开展情况总结如下：
一、统一认识，明确自查内容
依照财会工作相关规定和省、市公司安排，我公司通过组织财务营业人员学习培训，明确今年会计信息质量自查工作的内容，为开展自查打好基础。
1、会计核算形成的主体资料，形成核算依据的基础资料的真实性、完整性和准确性。会计处理方法的采用和变更是否符合法律法规和国家会计制度要求。
2、资产负债表、现金流量表、损益表各项数据的真实性和可靠性；企业或有事项的披露、企业确认、计量方法的合规性，非货币交易事项的披露是否清晰、完整，关联方及其交易是否成立，交易是否合法。
3、查验货币资金收付记录方向和金额是否一致，存货的真实性和现实价值，应收预付款项的真实性，有无账外资产以及是否存在私设小金库的行为。对外投资的合同章程要求与财务核算及其利益分配的要求是否相符。
4、实收资本来源的合法性，盈余公积的真实性，资本公积、盈余公积的使用、转赠资本金的数额是否合规。
5、收入确认的适当性和真实性，费用、成本类项目的真实性，收入与支出的配比。
6、会计从业人员、财务负责人任职是否符合任职资格条件，单位是否建立并实施内控制度，会计档案的建立、保管和销毁是否符合规定。
7、财政资金的使用情况、国有资产的管理情况以及纳税情况等。
二、落实措施，严格开展自查(一)周密部署，加强动员。
5月16日至18日，为自查动员部署阶段，我们主要做了以下工作：
1、制定实施方案，成立工作领导小组。公司召开“会计信息质量自查”活动专题会议，研究“会计信息质量自查”活动的开展，制定岐山县会计信息质量自查工作的实施细则，并按照省公司《关于开展2012年会计信息质量自查工作的通知》要求的7项内容，责任到人，明确要求。
2、宣传发动。组织相关部门召开 “会计信息质量自查”活动动员会，部署工作，加强宣传，营造氛围。
3、学习讨论。组织相关部门人员认真学习省公司有关通知精神，开展以“会计信息质量自查”为主题的讨论会，明确“会计信息质量自查”活动的目的、意义、内容和要求，统一思想认识，积极自觉地参与活动。
（二）落实责任，认识自查
5月19日至25日，我公司开展认识自查：
1、自查自纠。公司认真对照《关于开展2012年会计信息质量自查工作的通知》要求及7个重点问题，全面、客观地分析现状，认真开展自查自纠，撰写自查报告。
2、建章建制。针对自身管理存在的薄弱环节，进一步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等，使公司会计信息管理充分体现人性化、规范化、科学化。
3、重点自觉纠正。公司根据本次自查内容和要求，认真进行自查，做到不走过场、全面覆盖。针对自查的结果中存在的问题，分析原因，制定纠正方案，自觉完善纠正措施，落实纠正责任，切实解决实际问题。
4、绩效考核。将落实会计信息质量管理纳入公司绩效目标管理，年底，对各项工作的评估都要结合此项工作情况进行。
(三)认真分析，总结提升
1、财务经营部对“会计信息质量自查工作”活动的开展情
况、经验和体会进行全面认真地总结和评估，查缺补漏，总结经验，表彰先进，不断提升会计信息质量。
三、强化整改，巩固自查成效
在重点自查工作中，我们坚持原则，以高度的责任心，对各单位的会计凭证、会计帐簿、财务报表和其它会计资料的真实性、完整性进行了全面的检查。同时注重做到检查和整改提高相结合：对会计基础工作差的单位，及时理顺财务、建立完善核算监管体系，财务人员调整等整改措施，力求做到自查一个单位、解决一个问题、提高一个水平，有效增强了会计监督的内控影响力。取得了以下成效：
1、会计核算形成的主体资料，形成核算依据的基础资料的真实、完整和准确。会计处理方法的采用和变更符合法律法规、国家和集团公司会计制度要求。
2、资产负债表、现金流量表、损益表各项数据真实可靠；企业经营数据的披露、企业确认、计量方法合规，披露清晰、完整，交易合法。
3、货币资金收付记录方向和金额一致，存货的真实和现实价值一致，应收预付款项真实，无账外资产以及私设小金库的行为。
4、实收资本来源合法，盈余公积真实，资本公积、盈余公积的使用、转赠资本金的数额符合集团公司统一要求。
5、收入确认适当和真实，费用、成本类项目真实，收入与支出配比。
6、会计从业人员、财务负责人符合任职资格条件，单位建立并实施内控制度，会计档案的建立、保管符合规定。
7、财政拨入的地方附加费资金使用合规、国有资产的管理达到保值增值，及时按期缴纳各项税款。
结果总结
依据中国铁路总公司建设管理部下发关于开展道砟（底砟）质量自查的通知中的要求，公司结合自身实际立即展开对各标段施工单位施工段的道砟、底砟进行抽检、盲检，充分认识当前安全质量的重要性，认真了解掌握现场实际问题，强化落实安全质量措施，加强安全生产教育，消除麻痹大意、侥幸心理，提高质量安全责任心和自觉性，以确保工程质量安全，现将自查情况汇报如下；
1.公司立即建立检查小组，总经理、党委书记梁延安担任组长，各个职能部门及中心实验室负责人担任组员，组织了一次全面性对道砟、底砟质量安全检查。并组织各个施工单位认真学习安全管理办法，安全生产管理制度，加强对道砟、底砟的管理，严格按照要求进行型式检验、生产检验及开采资格认证。
2.此次自查主要涉及单位有X标中铁XX局铺架工区、XX中铁XX局；涉及厂家为XX有限公司、XX有限公司及XX有限公司。
3.此次自查中道砟、底渣共计抽检8组，新建敦格铁路X标中铁XX局铺架工区施工段道砟5组，其中XX+XX左侧抽检道砟1组（厂家为XX有限公司），DKXXX+XXX左侧抽检道砟1组（厂家为XX有限公司），DKXX+XXX右侧抽检道砟1组（厂家为XX有限公司）；XX有限公司道砟场抽样1组，XX有限公司道砟场抽样1组。XX标中铁XX局抽检样品3组，其中XX车站底渣1组、道砟1组；XX有限公司道砟场道砟抽检1组，其中合格的为 组，合格率为 %，主要不合格的为：
4.并对XX限公司，XX有限公司、XXX限公司共计三家道砟生产厂家的型式检验、生产检验报告及开采资格认证的各项资料进行检查，主要存在问题有以下几点：
5.针对以上存在问题，为了更好的加强道砟、底渣质量的控制，敦煌铁路有限责任公司将道砟、底渣纳入盲检抽样管理，并对敦格铁路甘肃段管段内所有道砟、底渣厂家进行不定期检查，凡是不按照原铁道部要求进行型式检验、生产检验报告及开采资格认证的一律不得进场，已进场的不按要求进行型式检验和生产检验的厂家一律进行清场。
***县农产品质量安全整治暨执法年活动农业生产主体调查和自查自纠工作总结
市农业局：
根据*农发〔XX〕51号文件《关于做好农产品质量安全整治暨执法年活动有关工作的通知》的要求，我局结合本县实际，对上阶段专项整治工作进行了回顾和总结，通过自查和自纠发现问题，落实整改。现将有关情况总结如下:
一、加强组织领导，落实监管责任
局成立农产品质量安全整治暨农产品质量安全执法年活动工作小组，由董传铭局长任组长，虞振虎、周善彪、郑宏海、陈维虎任副组长，各职能单位负责人为成员，负责统筹协调全县农产品质量安全整治和执法年活动，统一部署有关重大行动。工作小组下设办公室，办公室设在县农产品质量检测中心，具体负责整治和执法年活动的落实及情况综合上报工作。3月20日，专题召开全县农产品质量监管工作会议，部署专项整治和执法年活动及例行监测工作。董传铭局长参加会议并讲话，要求各镇、街道建立相应组织机构，落实农产品质量安全监管责任，加强督促检查。
二、突出工作重点，细化整治方案
3月19日，局下发《***县农产品质量安全整治暨农产品质量安全执法年活动实施方案》，确定种植业产品、饲料、兽药及畜产品、认证“三品”农产品和农资打假五项专项整治，分别由农技中心、林特中心、畜牧兽医总站、检测中心和农业执法大队负责牵头。各任务牵头单位按照方案要求，进行了细化，进一步明确了工作进度和时间安排，做到有阶段安排、有重点活动、有检查指导、有责任追究、有总结提高，确保各项工作目标和任务落到实处。
三、开展调查摸底，掌握基本情况
先后开展对农产品生产企业、农民专业合作社、饲料与饲料添加剂生产企业、养殖场、农资生产经营企业、“三品”生产基地基本情况调查摸底。经查，我县共有县级以上龙头农产品生产企业19家，其中种植业13家，以茶叶、水果、桔子罐头、果蔬脆片、果酒等为主导产品，畜牧业6家；农民专业合作社94家，其中种植业54家，畜牧业6家；畜牧业生产企业和合作社共存栏浙东白鹅45万羽、蛋鸡84万羽、生猪2.66万头、特种野猪1.2万头、特种灰天鹅30万羽；XX年农业生产企业实现总产值11.53亿元，销售收入9.46亿元。鱼粉生产企业18家，主要生产鱼粉、鱼油、乌贼膏、乌贼粉等饲料产品，以小鱼及鱼加工副产品为原料生产的各种产品，年生产鱼粉5万吨左右；饲料生产企业3家，以生产南美白对虾饲料为主，年生产对虾饲料1300吨。生猪规 模养殖场274个，兽药经营30家，无兽药生产企业。肥料生产企业1家，农资经营网点244个，无农药生产企业。无奶牛养殖场和生鲜乳收购站。无公害农产品产地66个，无公害农产品42个；绿色食品企业15家，产品18只；有机食品企业5家，产品9只。
四、开展自查自纠，加强监管力度
加强对养殖环节和饲料及饲料添加剂的监管
以生猪等畜禽产品质量安全为重点，对规模养殖场、无公害畜禽基地开展养殖档案检查，做好畜禽产品中瘦肉精、莱克多巴胺等有毒有害物质残留的检测，规范畜产品加工环节添加剂的使用和登记管理。开展饲料质量安全专项整治，加大对饲料生产企业的监管力度，督促饲料生产企业依法生产，严厉打击在饲料生产、销售中使用三聚氰胺、苏丹红等有毒有害化合物的行为。
1、对饲料及饲料添加剂生产企业的监管。对全县21家鱼粉及成品饲料生产企业进行重点督查，对其原料进货、产品销售等台帐记录和原料仓库等进行仔细检查，对存在的问题以出书面形式告知，要求其进一步完善生产记录、产品留样、原料进出厂检验等质量安全制度，彻底解决饲料生产企业疏于原料监管问题。共出动执法人员10人次，填发了巡查记录21份，发现并整改问题13个。
2、对畜禽养殖环节的监管。督促规模养殖场和无公害 基地在生产过程中，加强畜禽场内环境管理，严格防疫规程，科学使用饲料、兽药及其他投入品，严格按照规定使用兽药和药物添加剂，遵守用药剂量和休药期，谨慎使用抗生素，改善饲养管理和卫生状况，应用安全绿色的饲料添加剂。对饲料、兽药生产和经营企业的资格进行严格审查，严把“源头关”和“进口关”。积极开发推广高效、低毒、低残留的饲料添加剂和兽药，引进推广优质牧草新品种。督促规模养殖场和无公害基地落实动物防疫综合防治措施，并与之签订自行免疫协议，要求规模养殖场和无公害基地饲养动态、免疫台帐、免疫标识、疫苗领取使用量、产地检疫数量间实现帐、物、证相符。出动执法人员62人次，检查规模养殖场274个，兽药经营企业30家，畜禽养殖企业6家，畜禽养殖农民合作社6家，发现并整改问题16个。
3、加大检测力度。为确保不使用“瘦肉精”、莱克多巴胺、“蛋白精”等违禁药物，对生猪存栏100头以上、家禽存栏XX羽以上的养殖场签订了告知承诺书，共签定告知承诺书404户；对生猪存栏100头以上的猪场进行定期尿样抽检，在全县9个生猪定点屠宰场全面实施宰前瘦肉精快速检测，对每批次生猪都进行抽样检测。截至26日，定点屠宰检疫生猪32556头，共实施宰前瘦肉精快速检测1798头次，监测结果均正常。
加强对农产品生产与加工环节的监管
加强对农产品加工企业、农民专业合作社的生产记录和生产档案执法检查，对农产品生产、加工企业的原料库进行检查，大力整治农产品生产加工企业、农民专业合作社违法使用保鲜剂、防腐剂和添加剂的行为。强化无公害农产品、绿色食品和有机食品监管，做好我县地产农产品的质量抽检工作，组织开展绿色食品、有机食品、无公害农产品的质量抽检工作。
1、做好宁波市食用农产品产地准出工作。确定了***新桥镇下七里无公害红茄基地和***燕国食用菌基地作为蔬菜和食用菌产地准出规范化管理试点，两者均已通过无公害农产品认证。蔬菜基地还配备了农残快速检测仪，目前该基地蔬菜上市前的自检工作已正常开展。下一步将按照产地准出的要求开展对食用菌基地的监管。
2、开展蔬菜质量例行监测。根据《XX年***县农产品质量安全例行监测方案》文件要求，开展了蔬菜质量例行监测工作。4月份，县农产品质量检测中心对11个镇、街道的蔬菜进行了监测，共抽检蔬菜样品195个，农药残留合格率97.4%，未检出禁用农药，蔬菜总体质量较好。
3、加强认证农产品质量安全监管。截至XX年底，我县共有66个基地通过无公害农产品产地认定，42个农产品通过无公害产品认证。为加强认证“三品”农产品的监管，着重做好四个方面的工作：一是加大生产监管力度，重点抓好 产地环境保护、农业投入品使用、种养殖技术操作规程标准化实施、建立完善的生产档案等基础性工作；二是加大标志使用管理力度，规范产品包装印刷，严格控制用标范围；三是实施年检，重点对到期的产品进行复查换证；四是对无公害农产品产地环境和产品进行全面检查，确保产地环境和产品安全。开展对6个到期的无公害农产品复查换证工作，出动人员24人次，抽检无公害农产品8个，合格率100%。
加强对农业投入品的监管
结合“打击违法使用非食用物质和滥用食品添加剂专项整治行动”和“小农资店专项整治”，已对全县244家农资经销企业进行了全面的检查。通过市场巡查，加强了对农产品生产环节投入品的监管，严查农产品生产中非法使用甲胺磷等五种高毒禁用农药的行为，杜绝销售假冒伪劣农资的现**，并将218家农资生产、经营企业纳入了信用管理数据库。
五、存在问题及整改措施
通过自查发现，我县农产品质量安全监管工作的总体情况是好的，问题也是存在的，主要体现在以下几个方面：
1、饲料生产企业问题相对突出，鱼粉普遍是黑袋包装的半成品；大多数企业对原料、产品等检测意识不强,技术人员没到岗到位，没有检测留样和检测报告。
2、农产品生产者素质存在差异，质量安全意识也不尽相同，对生产档案记录重视程度不一，部分农民专业合作社、养殖场未建立生产档案或记录不完善。小规模生产体制不健全，生产仍处于自发状态，生产操作不规范，对农药品种的选择、安全间隔期的控制等并未严格控制。
3、养殖企业的养殖记录不全，特别是兽药使用记录，往往只有使用日期、没有停用日期；饲料兽药生产经营企业的生产、销售记录过于简单，特别是进货记录，缺少供货方的资料、验货等记录。
针对自查自纠发现的问题，下一步的整改措施是:
1、加大监管力度，增强法律意识。对监管对**要多进行有关的法律法规培训，及时纠正和完善各种生产制度，有效控制违法事件的发生；平时多督促多检查，使他们从思想上和业务上都重视起来，走上合法正规经营路子，从而提高企业的质量和信誉。
2、完善各项档案。统一设计各类档案记录，尽量完善各项指标，但是要简化记录，便于各种程度的员工操作。
根据《xx省农业厅关于印发〈20xx年农产品质量安全整治暨农产品质量安全执法年活动实施方案〉的通知》（陕农业发〔20xx〕49号）文件要求，为了解决我市当前农产品质量安全存在的一些突出问题，建立健全农产品质量安全监管长效机制，推动我市农产品质量安全水平不断提高，我局认真扎实地开展了农产品质量安全整治暨农产品质量安全执法年活动。活动分3个阶段，现就自查阶段工作情况总结如下：
一、主要做法：
1、加强组织领导，细化整治方案。
为了加强对此项工作的领导,我局成立了由韩林麟副局长任组长、局有关单位负责人为成员的农产品质量安全整治暨农产品质量安全执法年活动工作小组，确定了责任人和承办单位。同时各区县农业局按照本方案细化工作任务和工作要求，明确工作进度和时间安排，做到有阶段安排、有重点活动、有检查指导、有责任追究、有总结提高，确保各项工作目标和任务落到实处。各成员小组分别制定了《种植业（果品）产品专项整治行动实施方案》《生鲜乳专项整治行动实施方案》饲料专项整治行动实施方案《兽药及兽药残留专项整治行动实施方案》《无公害农产品、绿色食品、有机农产品专项整治行动实施方案》《农资打假专项治理行动实施方案》实施方案,确保此项工作落到了实处.
2、突出工作重点，抓好自查。
从3月10全面开展了自查工作,截止4月25日，全市联合执法检查15次，先后检查农资销售，农产品产、销企业及农民专业合作经济组织411个，自查率100%，自查有问题59个企业，自查阶段各项任务圆满完成。经过对自查阶段工作梳理、分析，发现我市农产品质量安全存在以下几方面问题：
一是农产品种植企业超剂量使用农药问题较为突出；
二是农药销售企业以肥充药、过期产品销售、产品以次充好、进货台帐不全亟待治理；
三是“三品”生产企业存在产品包装不规范、品牌意识不强、管理制度不健全、标准化生产意识不强等问题；
四是一些养殖企业滥用抗生素、未按合理休药期组织生产；五是农产品检测资金投入不足，检测机构存在设备老化、检测设施配备低下，例行监测频次较少等问题。
3、强化舆论宣传，加强指导服务。
自活动开展以来，我市充分利用新闻媒体，大力宣传专项整治内容和农产品安全消费等相关知识，及时曝光典型案例，形成强大宣传声势，营造良好了良好的社会舆论氛围。我局把农产品质量安全整治暨农产品质量安全执法年活动与春季农业生产紧密结合起来，紧紧抓住春耕生产的大好时机，通过流动宣传车，深入城市街道社区、农产品批发市场、集贸市场、连锁超市，开展了声势浩大的宣传活动，共出动流动车40台（次）、制作光盘10盘、发放宣传资料1万多份，收到了较好的宣传效果。系统技术人员充分发挥发挥技术优势，指导农产品生产企业、农民专业合作经济组织和农民按标准化组织生产。各小组成员单位充分利用新闻媒体，大力宣传专项整治内容和农产品安全消费等相关知识，及时曝光典型案例，发放《简报》共20xx份，利用《简报》宣传动物防疫法、农产品质量安全法和管理办法、农民专业合作社法等，向农民普及农业生产知识和法律法规，形成了强大宣传声势，为下一步工作顺利开展奠定了坚实基础。
二、存在问题：
农产品质量安全整治暨农产品质量安全执法年活动工作开展主要问题：
一是存在认识不足、体制不顺、力度不大、手段不强等问题，影响了整治工作及时、全面地开展，导致整治工作不到位。
二是工作开展不平衡。部分区（县）的个别部门启动速度较慢，行动相对滞后，直接影响到全市农产品质量安全整治活动的整体进展。
三是一些成员单位向基层延伸不够，存在上热下冷、上紧下松的.问题。四是信息报送不及时。
三、下一步工作重点：
自查阶段各项任务已全面完成，农产品质量安全整治暨农产品质量安全执法年活动将进入集中整治阶段，为了确保工作质量，我们将重点做好以下几方面工作：
1、推进综合执法、开展检查监测。
全面加强农业执法，重点推进区县级农业综合执法，加大动物防疫监督、植物检疫执法力度，强化执法能力建设，提高执法水平。加大对禁限用农药、兽药和禁用化学品清理检查力度，加强对农产品违规生产行为的检查，对质量安全问题突出地区的检查。全面加大监测力度，扩大监测品种，增加监测频次，制定并组织实施农业投入品和主要农产品残留监控计划，重点开展对主要生产基地、规模养殖场、饲料加工厂、农产品批发市场以及农业投入品的监测和监督抽查。
2、强化督导整改、及时查处曝光。
强化对农产品质量安全整治工作的督导检查，对于监督抽查和执法检查过程中发现的问题，要督促相关单位或个人及时进行整改，确保整治工作取得实效。针对执法检查和监督抽查中发现的问题，依法进行严厉查处。严厉打击非法经营和添加有毒有害物质的行为，严厉打击非法制售假劣农资的行为，集中曝光一批违法违规企业。
3、加强指导服务、完善制度建设。
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