住院处收费员职责（精选11篇）
1、在住院部主任的领导下，要严格执行财务制度，上岗前要经过业务培训与见习，对本职工作必须熟练掌握。
2、正确填写收费收据，公章、私章齐全，不得随意更名、串项、变动收费日期等。
3、收费中要坚持唱收唱付，收、付款当面点清，否则与患者发生纠纷要追究收费员责任。
4、当日收入当日交入财务部门，作到日清、日结、日对，坚持每日清库，禁止积压。
5、收费票据的使用，必须专人专用，不互相串用，否则追查票据人的责任。
6、收费票据要按规定顺序使用，上下联必须相等符，如发现在收据上弄虚作假要严厉处罚，作废要在原票据上注明“作废”字样，不能随意撕毁。
7、患者退款，属于当日的要经有关人员批准签字后，将收据的一、二联贴在原票上方可退款，属于隔日退款，业务科室应写明退款原因和签名后，一律由财务部门办理。
8、按时交接班，遵守劳动纪律，收费室人员统一着装，挂牌上岗，不得擅自离岗，态度热情作好收费工作。作好清洁卫生及安全保卫工作，否则造成损失由本人负责。
9、住院部结算收据，审核无误后在收据领取登记本登记领取数量。
10、对入院病人，根据医生开据的入院证办理入院手续。登记入院病人登记薄。
11、按规定收取预交金，开据预交金收据，登记入院病人费用分户帐。
12、每日终了，住院处将当日预交金进行汇总，填制预交金日报表，一式二联，连同现金或支票交财会部门出纳员，日报表签字后一联留住院结算处作为交款收据，一联会计记帐。
13、根据住院处当日登记的住院病人，费用帐发生额，与记账处方金额核对相符后，填制在院病人医药费用结算日报表。
14、病人住院期间的费用实行按日结算一日一清，根据住院病人分户帐按类别登记核算，每日登记出预交金的使用情况，快用完时督促病人预交，防止欠费发生。每日终了，根据当日登记的住院病人医药费结算汇总日报表，一式三联，一联住院处留存，一联财会部记帐。
15、办理病人出院结算，收回预交金收据。根据病人住院分户帐结出住院期间全部医药费用，开据病人住院期间全部医药费用收据，向病人结算。
16、住院病人收据的缴销，在领、交、销登记本上签字，注明领用日期、数量、编号，缴销日期、开具份数、作废份数、开具金额、同期收入日报表金额等项目。
笔者所在医院是一家三级甲等中西医结合医院，住院处每日的收费管理工作是医院日常经济收入的主要来源，也是关系到广大百姓现实需求密切联系的事业性收费工作，必须引起医院管理人员的高度重视，只有加强医院住院处收费的管理工作，才能提高医院在百姓心中的服务满意度，让百姓享受医院发展的成果。
二、住院处收费管理工作存在的问题
就目前来看，住院处的管理工作存在着一些问题：
1.目前我们医院采用的是人工手写的住院通知单，这引发了很多问题。收费员既要录入患者信息，还要录入主诊组组长和医师。每日单调枯燥的工作，难免稍有不慎录入错误就会造成患者的不满，要求住院处收费员为其修改信息；一旦病房接诊，住院处收费人员就无法修改信息，因此会更加深患者不满。此外收费员除了负责收费，头脑中还要牢记所有临床医师的分组情况，加上我们医院目前的发展，有的科室分组，有的科室分区，一个不注意就会录入错误，引发临床科室对住院处的指责。
2.大多数医院的票据管理工作混乱，票据随意摆放，对票据没有充分的重视并细心保管。医院每天的收费票据繁多，要核对的量就非常大，如果随意存放，或者没有专门的人员来核对，就会引发许多问题。
3.住院处的押金收费数额大，因此必须严格住院的退费手续，防止收费漏洞，收费员可以从中获利，给医院带来资金流失。
4.窗口工作直接与患者打交道，承担着服务群众的重任，每位收费员的工作态度、工作效率甚至一言一行、一举一动都直接影响到医院形象。有新来的收费员没有经过专门的培训，对医院收费一知半解，不能应对自如地解决患者提出的疑问。
5.窗口的工作单调而枯燥，甚至可以用乏味来形容，有的收费员没有积极的心态，只想打发走眼前的患者，完成工作量，并没有树立全心全意为人民群众服务的理念，没有让患者感受到我们医院每一位医务工作者应有的的热情和周到的服务，这是问题所在。
三、住院处收费管理工作问题的解决对策
1.取消医院的人工手写处方，给各个门诊科室和临床科室安装就诊卡服务器，所有的患者信息录入都在医生那里就录入完成，患者持打印电子的住院通知单到住院处缴纳预交金，住院处只录入预交金额和支付方式、押金单据。这样可以增加患者的问诊时间，让医生充分了解患者病情而不是增加患者窗口排队时间。这样做既可以安抚患者的情绪，提高住院处工作效率，减少患者的排队等待时间，同时也减少了患者和窗口服务人员的矛盾。
2.取消医院科室在系统的分组情况，提高系统利用率。在每个医生的询问下办理完患者信息录入，系统自动识别开单的医生，这样避免了住院处收费员因录入医生错误所带来的矛盾。
3.加强收费票据的日常管理，专设人员进行票据的存放管理和核销，该人员要审核实际发票号与机打发票号是否一致，是否有用错口令现象，发票号是否连续，若不连续，核对哪些是作废的，哪些是重打的，作废和重打的发票是否收费员注明了原因并签字，对所有发票进行核查和登记，明确每张发票的动向。设置领用权限，每当有收费员需要领用发票时，票据管理员应该核查系统中收费员领用的发票是否已经领用完，方可为其领用新发票；并且需要在系统中设置一个领用量限制，规范发票领用。发票领用后，领用人需要登记领用号段和签字，票据管理员需要认真核对，然后在系统中为其发放发票。杜绝一切代领发票的现象，避免重复领用，领错发票，从而错用口令现象的发生。待票据管理员发放后，收费员使用前应该认真核对未使用的发票中的第一张发票号，再使用，以免上错发票，出现机打发票号和实际发票号不符的现象。
4.收费员要严格按照医院的退费管理制度，按照退费权限来审核退费手续，而退费的具体操作应该设置专人完成，可以是组长完成。当有患者拒绝住院，要求办理退院手续时，收费员首先需要审查入院通知单上是否有临床医师的签字并注明了退费原因，如果有的话，还要审查该患者是否费用为零。如果以上都符合，收费员可以先行将患者的金额返回，收回患者的预交金收据并要求患者作出收款签字确认。此外，还要注意患者预交金的方式，是pos还是现金支付，pos退款返回患者卡内，并且收回pos的持卡人一联，将pos划卡的商户存根和持卡人存根以及退款成功的pos商户存根一并上交给组长；组长审核退费手续齐全，在电脑中为收费员操作退费，专人的权限管理，防止收费员个人贪污舞弊现象。
5.收费人员不仅要具备一定的职业道德，还需要持有上岗证，在熟知收费制度和多加实践操作收费流程的基础上方可让其独立盯窗口。此外，还需要加强自身的沟通协调能力，增强自身总体素质，对于新来的工作人员，老员工应耐心指导新员工的日常收费工作，还要对新来人员进行岗前培训，多为其讲解医院的服务制度和服务理念，让他们尽快融入团队，共同为患者做好服务。
6.患者在医院里情绪大多不好，尤其是住院患者的家属，因家人的生病带来了烦躁的情绪，这就要求我们收费员提高服务质量，做好服务。首先，避免在窗口收费工作时说笑打闹，对待患者时要热情诚恳，和蔼文明，增强服务意识，做到爱岗敬业、无私奉献。要更多地为患者着想，把患者的利益当作自己的利益，想患者所想，急患者所急，让他们参与到我们的工作之中，让患者来点评我们的工作，给我们提出宝贵意见。其次，注重服务礼仪，提高收费员的业务素质和思想觉悟，在收费时实行文明用语，做到唱收唱付，把收费工作同文明服务结合起来，寓工作于服务之中，热忱服务群众，避免“生、冷、硬、顶、推”的服务态度。再次，建立奖惩机制，定期推选窗口服务标兵，给其奖励，对于投诉率高的，表现略差的收费员给以批评教育并处以相应的物质惩罚。
四、结束语
综上所述，我们医院秉承“厚德、仁爱、博学、严谨”的价值追求和“仁爱为本、精益求精、汇通中西、服务大众”的办院宗旨，全面推进“个人学者化、科室学科化、医院学院化、管理精益化、服务人性化、社会效益最大化”六化工程，注重员工职业素养和人文素质的培育。因此，加强医院的收费管理工作具有十分重要的意义。在今后的工作中，必须更加重视住院处收费管理工作，不断促进医院的发展，促进我国医疗卫生事业的健康发展。
摘要：住院处收费管理作为医院管理的一个重要方面,窗口服务工作直接关系到医院的整体形象,加强住院处收费管理工作,提高服务人员的整体素质,应引起高度重视。文章分析了住院处管理工作存在的主要问题,针对问题提出解决对策。
关键词：收费管理,服务,医院服务
参考文献
[1]康思源.浅谈住院收费窗口的优质服务.现代经济信息,2013(11)
关键词：住院收费；管理现状；对策
一、现行住院收费中普遍存在的问题
医院收费系统能体现医院实施优质服务的环境、面貌、质量和信誉，住院收费又是医院收费的重要来源，因此加强对住院收费的经济管理，有利于医院的形象建设和发展。但我国目前医疗费用核算系统比较混乱且支付方式多样，造成乱收费、重复项目收费、分解项目收费等自定价格收费的现象。由于主体多元化问题，医疗保险制度改革，多年来病人与医院简单关系，多了第三方的介入，而形成了病人、医院、医疗保险机构的三元关系。这不仅造成临床医生对病人医疗费用中各支付部分算不清楚。在没有最终结算前，收费员都无法提供准确的数据。
医疗保险体制实施后，原来“公费”的病人开始要自负一定比例的医疗费用，特殊医疗及高倍住院费用又有另外核算标准，如自杀、工伤交通事故、打架斗殴等，本次住院的病种就不枉医保政策规定范围之内，就必须按医保政策列入自费就诊。这样必然极易引起病人与医院之间的矛盾，医院也可以就此巧立名目定价混乱。
此外，考核制度不健全，管理部门没有定期进行核查，督导工作不到位，因此医疗住院收费行为就会出现不规范现象；住院收费管理工作宣传教育和培训制度不完善，法制意识和道德意识就缺乏；还存在很多漏费人情费等不合理收费现象等。
二、对住院收费管理的几点建议
1.加强法制观念和收费人员职业道德和业务素质培训
加强法制观念，切实把价格管理工作纳入到日常管理工作中。实行医疗收费和药品公示制度是一项重塑医院形象的重要工程，医院领导要组织院中层领导反复学习有关文件精神，提高认识，消除顾虑，自觉接受社会监督。
医院要加强对收费人员组织、系统的进行爱岗敬业、诚实守信职业道德教育，对待医院收费工作要保持拒腐蚀永不沾的工作态度。加强业务技能培训，提高处理业务水平和服务态度，保质保量完成医院收费管理工作，为医院健康发展服务。
2.加强医院收费项目与价格的控制管理
针对医院收费价格控制问题，主要是复核每一种划价收费的医疗服务项目和药品价格，有无超出国家规定价格的。医院要积极建立加强业务科室医疗收费管理的规定，严格按照国家规定的收费项目及标准收费，不准多收、漏收、乱收、重复收；禁止科室和个人自行收费、自行管理、私收私存等问题；杜绝无据收费、搭车拿药等行为。设立院长信箱，患者住院时发意见卡，随时抽查各科收费情况。根据物价部门的要求及时核对信息。出院患者建立随访表，定期召开社会监督员座谈会，使医院的各项工作时时处于患者的监督之下。严格加强收费价格控制管理才能维护医院良好的声誉和病人的利益。
3.健立健全医疗费用核算监控制度
随着国家对社会医保制度的逐步完善，各种新型医保也越来越多，这就要求收费人员办理住院时按各种医保规定及时登记，上传数据。对报销不明之处及时与医保单位核对明细，确保真实，准确。
实行住院病人预交金制，根据病人病情和治疗需要，实事求是地合理地确定住院病人预交金数额。住院病人医疗费用“一周一清单”杜绝模糊帐、笼统帐，从而实现病人的需求及知情权。住院结帐处实行交叉校对制度，杜绝不合理收费及漏费，也是防止工作人员算人情帐的有效方法。财务科全面负责全院“一日清单”及公示制度的组织、协调、检查、落实工作。
对于欠费管理，在市场经济大环境下，医务人员要有“经济意识”，要学会理财，及时询问病人交款多少，如医疗费不够或者需作重要治疗及大型检查时，需及时催促病人及家属交款，是把住医疗欠费关的一个重要环节。
4.加强信息网络收费管理，建立收费控制权限
目前大多数医院已完全实行计算机网络收费，提高了医院管理效率，减少医患纠纷，应该做到以下几点：
(1)应建立完善的计算机环境下收费管理制度，岗位责任制度、计算机操作规范、计算机授权管理制度，环环相扣，杜绝漏洞发生。
(2)严格相关科室之间的勾稽关系，使得每一项费用的发生过程都处于大家的监控状态，减少单据在流转过程中的丢失和时间上的差异，保证资金的全面收回，提高工作质量和工作效率。整个操作中应必须确保管理者的高度重视，并提出管理需求和过硬的思路，随时发挥需求牵引的主导作用，才能使医院信息资源发挥最佳效益。
总之，医疗收费工作的不完善是职业道德及管理机制的问题。面对医疗保险制度的改革，医院如何提供优质低费用的医疗服务水平，如何保障人民群众的身体健康，使人民群众对医疗服务单位产生信任感是医院长远发展的首要条件。
参考文献：
[1]曹欣，贾常荣：探索现代医院财务管理的新思路[J]，重庆医学，2007(2)
[2]王红：加强医院退费管理，防止医院收入流失[J]，现代经济，2007(05)
[3]黄厚红：浅谈医院内部控制制度[J]，医疗设备信息，2007(22)
[4]吴兰：加强医院会计诚信建设的基本思路[J]，卫生经济研究，2006(07)
为提高处理医院门诊挂号、收费、住院、出院结算突发事件的应对能力，及时应对突发故障，维护正常的门诊、住院工作流程和医疗程序，保障患者正常就医，特制定本应急预案。
一、计算机出现软件系统故障
收费人员首先要耐心向病人做好解释。然后操作员可以关闭计算机并拔除电源插座，过一分钟后重新启动计算机将自动修复错误。如不能正常关闭计算机，可直接按主机电源5秒强行关闭，此操作对计算机有损害请尽量避免。如关闭计算机不能重启或重启后不能进入WINDOWS桌面的，应立即通知信息科，让信息员前来修复。
二、计算机出现硬件系统故障
收费人员首先要耐心向病人做好解释。如发现鼠标、键盘、显示器出现故障或不能启动计算机，及时与信息科联系，经信息员检测后对其硬件进行更换，不能立即修复的，立即起用备用计算机设备。
三、打印机出现系统故障
收费人员首先要耐心向病人做好解释。如打印机在工作中出现异常、打印头温度过高、打印头发出异响、进纸器卡纸，操作员应立即关闭打印机电源与信息科联系，网管员经检测不能修复，可采用备用打印机替换。
四、发生网络瘫痪
信息系统无法正常运行，向病人及家属做好解释的同时，医院挂号、收费、立即恢复手工操作模式；住院结帐处在向病人及家属做好解释的同时，先行手工登记，待系统恢复正常后，逐一输入计算机。对办理出院手续的病人要与病区取得联系，询问预交款是否超支，如遇超支病人，要让病人补足超支款。预留电话号码，待系统恢复正常后，通知其前来办理出院手续。
五、发生停电故障
收费人员首先要耐心向病人做好解释。立即通知院内电力管理部门。门诊收费处与住院处立即进行手工记账。
门诊收费处：
停电时立即应使用《门诊应急收费票据》，不论停电时最后一笔是否成功，都必须使用《门诊应急收费票据》。在停电恢复时，核查《应急票据》上的录入时间与该病人的最后一笔录入时间是否一致。根据复核后票据进行微机录入：已经录入的，直接进行费用记账；没有录入的，先进行录入再进行费用记账。
如果患者的《门诊应急收费票据》检查项目填满或预交金不足时，应对该张《门诊应急收费票据》进行结算，让患者重新缴纳预交金并开具新的《门诊应急收费票据》，使患者继续检查诊疗。
已经结算的《门诊应急收费票据》，等停电恢复时逐笔进行记账。住院处：
停电时立即应使用《住院应急预交金票据》，录入时：不论停电时最后一笔录入是否成功，都必须使用《住院应急预交金票据》。在停电恢复时，核查《应急票据》上的录入时间与该病人的最后一笔录入时间是否一致。根据复核后票据进行微机录入：已经录入的，直接进行费用记账；没有录入的，先进行录入再进行费用记账。
办理入院时：入院患者的编号就是《应急票据》上的编号。不论停电时最后一笔是否成功，都必须使用《住院应急预交金票据》。在停电恢复时，核查《应急票据》上的录入时间与该病人的第一笔录入时间是否一致。根据复核后票据进行微机录入：已经录入的，直接进行费用记账；没有录入的，先进行录入再进行费用记账。
办理出院时：患者出院时停电，不论停电时是否结算成功，都不得退款，应直接纳入出院应急情况处理。处理办法：停电时，正在办理出院的患者，不论计算机是否结算，都必须按照出院应急情况处理，住院处工作人员填制《住院处应急情况使用单》，填制内容包括：住院号、姓名、身份证号、患者电话、住院处电话、所交手续（预交金票据和出院证）、住院处经办人签字盖章。一式三联，第一联患者联，给患者，以换取正式结算发票。第二联记账联，交财务科备查。第三联存根联，住院处经办人留存备查。
等停电恢复时，根据《应急票据》核对停电时最后一笔是否结算成功。并通知患者前来办理结算手续。
在停电时结算成功已经打印出结算发票的，应与应急票据核查计算机信息。确认无误时应由住院处当事人退款。
在停电时结算成功未打印出结算发票的，应根据应急票据的信息补打对应的结算发票并退款。
在停电时结算未成功的，应根据《应急票据》信息通知患者前来办理结算手续。
六、注意事项
1.所有突发状况在相关人员来之前，门诊收费处和住院处要做好与病人的解释工作。不得离开窗口。确实需要离开窗口的，需要向病人说明原因，离开时间，在得到病人认可后方可离开。以防止医患关系升级。
2.所有突发状况使用的票据都必须严格使用，不得有漏号、涂改、删减、残缺。
3.所填制的信息必须填写完整，因填写票据不完整发生的医患事件，当事人负全责。
1、收费员必须按照规章制度对住院患者的费用进行核算和结算。在对住院患者费用进行记账、算账、报账时，要做到手续完备、内容真实、收费准确。
2、为了加强住院收费管理工作，防止漏费、欠费、组织合理收入、提高经济效益，收费员每天将患者所发生的费用（药费、检查费等）记入患者账户，有漏费情况要及时查找原因，并和病房取得联系，堵塞漏洞。对长期住院病人应定期结账，费用大的患者要随时结账，并填发催费通知单，通知病房和家属催要欠费。
3、对所管理的病房，住院处有权要求医师或护士对原始凭证的填制和所有医疗费用的书写要严肃认真、字迹清楚、价格合理，并标明项目，经办医师签字或盖章。
4、退费手续要完备。退费患者必须持医院开的收据和交款单，并有医生在后面签字，经院领导审核签字后方可退费。对部分退费所剩金额，必须另行补开收据，并在原收据后面注明补开收据的号码。
5、每天要对所收款项进行日清日结，除必要的备用金外所收现金必须当日存入银行。
6、妥善保管好各种单据、现金和印章。
1、在物业管理中心的领导下，认真做好本职工作，爱岗敬业，耐心、细致、微笑服务。
2、注意个人仪表、形象和礼貌用语，保证收费室环境干净整洁。
3、自觉遵守收费作息时间，按时到岗。工作期间不离岗、不会客、不闲聊。
4、熟练掌握操作技能，熟悉收费项目及标准，对住户提出的有关收费问题能进行合理解答。
5、收费员每日下班前需将当日所收账款上缴至物业收费管理人员，账目清楚，并做好签字记录。
6、在工作中尽可能满足住户的服务要求，不得以任何借口拒收零钞或大额整钞。
7、负责养护电脑，管好自己的上机密码，不得对外人泄露。
8、做好每月水费、物业费等相关费用的电脑录入、收缴工作。
9、完成上级交办的其它工作。
1、协助会计、出纳做好各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受公司财务管理部的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符，对拖欠费用及时催收，做到费用收缴率达98%。
2、根据业户需要提供上门收费服务，在预约时间内准时到达。
3、对拖欠费用的业户以电话联系、上门催收或下发催费通知单等方式使拖欠费款项及时回收。
1、严格按照相关的法律法规，及公司的各项规章制，及时准确地做好小区收费工作，不得私自制票收费。
2、负责小区内住宅和商用水电费、管理费等费用的收取统计核算工作，确保费用收缴的及时准确，提高物业各项费用的收缴率。
3、熟练操作和使用物业收费及相关收费软件，按时完成每月业主物业管理费及其他费用账单的计算、录入、费用收取，以及收款通知书的打印工作。
4、负责缴费情况的统计工作，及时将款项与财务核对交付清楚，做到日清日结，帐表相符、钱据相符，做到费用收缴率达到公司下达的考核指标。编制各种物业缴费情况统计表。负责零星费用的收款工作，负责发票的领用、保管、开具，并建立发票使用登记表。
5、负责关于收费方面各种相关信息资料的收集、整理和分析，报本部门领导参阅。
6、接受业主有关费用收取情况的咨询，为业主保守秘密；按规定收取费用，不得自定标准，不得多收或少收。
7、及时将业主欠费情况反馈给客服部，督促其追缴欠费；对于屡催不缴的业主，要及时报告给公司。
1、负责物业区域内住宅和商铺水电费、管理费的统计核算工作，严格执行收费制度，按时准确收缴费用，提高物业管理费的收缴率。
2、每天到银行取回银行交款单，做好现金收取台帐登记，以便查询和核对。
3、每月将楼栋管理员抄录的各住宅、商铺的水电表及公用电表读数录入电脑生成水电费及公摊电费等，保证数据录入的差错率为零。并根据录入的数据，自动生成水费、电费、管理费、滞纳金等费用，打印出各住宅和商铺业主的管理费交款通知单，核对后交楼管员派发。
4、每月登录新收楼的业主资料和银行账号，以便进行费用的生成和管理工作。
5、每月制作银行划账软盘，并及时将软盘送至银行进行当月费用的划账工作
6、银行划账后，填制《银行进账单》交财务。
7、根据银行划账结果，统计未能成功划账的金额，并打印楼宇、商铺的欠费通知单、欠费台账，以便楼栋管理员进行费用的催缴工作。
8、每月底统计各楼宇、商铺管理费、水电费的催缴情况，经客服主管审核后，上报部门及物业管理中心领导。
9、定期统计物业区域内住宅、商铺的用电、用水量，制作水电费的平衡报表。
二、负责值班期间的收费工作，严格执行收费办法和有关规定，确保收费工作“严格、文明、准确、快速、有序”，
并做到“应征不漏、应免不征”。
三、工作认真，准确判断、核定车型(吨位、座位)，做到收费手续完备，收费准确无误。
四、在收费工作中做到热情礼貌，使用文明用语，耐心解答驾驶人员提出的合理问题，任何情况下不耍态度，更不允许刁难他人，树立良好的窗口形象。
五、领票和交款时，要与票证员(或银行收款押运人员)结清票款帐目(或填写好现金交款单和票据核销单密封签名后交由班长保存);如因自己工作失误造成经济损失，由收费员个人负责，并具实赔偿。
六、积极参加上级组织的各项活动，努力钻研业务，提高工作效率和水平，爱岗敬业，团结协作，自觉维护收费站良好的工作、生活秩序。
二、热爱本职工作，努力学习业务、文化知识、时事政治，不断提高业务水平和思想素质，努力完成本职工作。
三、认真执行通行费征收标准，坚持原则，秉公执法，忠于职守，不谋私利，自觉接受客户和群众的监督。
四、工作期间必须做到业务熟练，裁票、收款及时。讲文明、讲礼貌、讲道德、讲仪容，热情服务、主动协调，展示收费人员良好工作形象。
五、团结协作、开动脑筋、积极探索、及时总结收费工作的特点和规律，防止票证的漏收、多收或少收现象发生，不断提高服务质量。
1、收费人员应对自己的工作细心负责，关心和体谅病人，态度热情和蔼，尽职尽责；
2、严格上、下班制度，不得擅离职守，脱岗、串岗。
3、努力提高工作效率，缩短病人交费等待或排队时间，不得因收费人员的原因延误病人的治疗。
4、熟悉和准备掌握各种医保收费标准，及时了解职工医保、居民医保政策，按时、按规定做好低保、困难补助等各项惠民项目的费用的登记工作。
5、规范使用和维护电脑设备，按规定使用票据。
6、严格遵守现金保管制度，每日收入的现金要及时送存银行，库存现金不得超过规定的限额，确保现金的安全。
7、做好欠费部门的催交工作，减少呆账、死帐。
8、除主任签字的借据或通知外，不得任意挪用、私借现金给任何人。
9、每月做好对上级的交账、转账、报账任务。
10、保持科室的卫生整洁，做好工作区和生活区物品的放置、摆设工作。会计、出纳员岗位职责
一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。
二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。
三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。
四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。
五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。
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