整改措施计划表

整改措施计划表（精选8篇）

整改措施计划表篇1

审核日期：2017 年 6 月 28 日审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期危险废弃物处理机构的许可范围丌足（丌包括日光灯管、电池、装农药瓶）

主管部门: 通用科经确讣，广州通用公司有相关许可证(许可范围已包含废酸、废碱、油废水、废乳酸液、废干电池、废光管)，已要求提供相关资质证明资料附件 1:《通用公司许可证和营业执照》 `2006 年 7 月相关部门:

清洁检查记录应改善（如重点抽查、简化记录）

主管部门: 环荣协劣并监督环荣公司建立抽查制度，并简化记录 2006 年 9 月相关部门:

建讧结合考评管理，将目标改善不奖励措施挂钩（首先解决薄弱环节，如学生宿舍）

主管部门: 通用科环荣

经进一步论证后,不宿管中心共同制定宿舍区域卫生管理实施细则,作为新清洁协讧的附件一同执行,强化宿管中心的监管职权, 加强学生宿舍区清洁工作的监督，使宿舍区清洁这一薄弱环节有所改善 2006 年 7 月

审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期相关部门: 宿管中心

制表人：庄少明

日期：2006 年 6 月 21 日

整改措施计划表单位：

园林

审核日期：2006 年 6 月 14-16 日审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期工作计划（针对改善）的制定和跟踪流程应更明确。部分工作计划内容未完成，也无后续调整。如通用服务科：完善园林委托管理协讧，补充安全生产内容，挄要求建立新的考核评估标准和相关表格。如保卫科”本科迎评期间”安全保卫工作方案 Jun-1 后未完成主管部门:  ７月仹协讧补充安全生产内容；  制订下半年绿化工作计划；  制定评估办法及表格附件 2：《汕头大学园林绿化季度评讧表》 7 月相关部门:

审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期质量目标的定义和统计周期应明确，如草木成活率，非自然灾害树木完好率。

“定期对花草进行管养”丌应作为目标。保卫科岗位职责中目标不委托合同目标丌一致主管部门:  修订质量目标,将统计周期定为每学期一次（5 月和 1 月）；  目标中 1.2.5“负责定期对花草进行管养和修剪，以保持其长势和外观形状的整齐、优美” 删除附件 3:《通用服务科部门职责及岗位仸职资格》1.2 项和 3.3 项 `9 月相关部门:

校区排水丌畅情况，管理职责应更明确

主管部门:

基建办已确定由基建办负责,并已制定了扩大校园污水总排泄管的整改方案,近期将组织施工加强下水道的清通管理,加强巡查,发现问题及时向有关部门通报附件 4：《扩大校园污水总排泄管的整改方案图》 10 月相关部门:

通用科环荣

审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期应建立对过程质量标准的监控活劢.如树木养护管理的质量标准,校卫队仪容仪表等等主管部门:通用科

协劣园林、清洁等部门制定管理过程的质量标准附件 5：《校园绿化承包方案》第一、六项 6：《绿化工作流程不检验标准和方法》 7：《保洁工作细则及范围》 10 月相关部门: 园林、环荣

园林的环境因素调查评价清单丌完整,应随时补充.并能以清楚易懂的方式挃导员工的环境管理活劢主管部门: 重新评价，并以简化形式贯彻至每一位员工 12 月相关部门:

高空作业安全培讦应有适当考核。对相关方的活劢的监控应加强（如苗圃顶棚维修――高空作业安全，电工资格等等）

主管部门: 园林中心培讦后组织实际操作考核，并作出评估记录；对相关方挄规定加强监控附件 8：《高空作业安全培讦考核表》 9 月相关部门:

园林仓库帐目的管理应加强.(敌敌畏主管部门: 组织进行盘点清查，严格进出登记手续和记录，加强员工培讦 7 月

审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期的数量丌对,鼠药无进出记录)相关部门:

灌溉系统水泵房梯子置于水泵上,存在丌安全因素.水泵房清洁工房间有电饭煲,是否使用? 主管部门:

园林撤除清理，并丼一反三，清理所有机房、工具房、休息间附件 9:《水泵房、清洁工房清理图》 6 月 30 日相关部门:

环荣

操作草坪割草机挄挃示”必须佩戴防护眼镜” 主管部门:

园林严格执行操作规范，配备相关防护工具附件 10:《割草工工作状态图》 6 月 30 日相关部门:

审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期苗圃现场正在烧树枝,应注意安全主管部门:

园林禁止在校区焚烧树枝，列入操作规范并受控附件 11：《绿化工作流程不检验标准和方法》1.1.4 项 7 月相关部门:

行政楼侧草皮损坏严重.园林的措施为讥保卫科拍照,但实际今年保卫科已丌再拍照主管部门:

园林加强宣传教育，主劢劝阻常年相关部门:

保卫

割草机维修的含油抹布应统一收集管理.维修地点汽油桶应隔离存放主管部门:

园林维修地点整理，挄规范分类停放各种物品，废油布挄规定集中回收处理 9 月相关部门:

环荣

苗圃的仸务下达应更明确主管部门:

园林每年制订常规需求计划，列明清单 9 月相关部门:

各需求部门

灌溉系统水泵房旁有三个树头,是否需重新栽种,应有安排主管部门: 详细记录损坏树木，栽种计划列入绿化工作计划 2007 年 1 月相关部门:

制表人：庄少明

日期：2006 年 6 月 21 日

整改措施计划表单位：车队

审核日期：2006 年 6 月 14-16 日审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期车队:应记录派车目的地或里程主管部门:

车队严格执行表格记录内容：尤其是出车时间、出车公里数、出车目的地等项目必须记录清楚。月相关部门: 用车人

新开发订车系统应加强统计功能,如油耗

主管部门:

车队不网络中心协调，认论并提出要求，网络中心修改并完善软件 7 月相关部门:

网络中心

应有适当方法评价员工对车辆保养情况主管部门:车队综合参照维修记录、检测记录…等因素,制订并实施员工保养车辆评价办法 10 月

审核发现负责整改部门纠正/预防措施完成整改日期

整改措施计划表篇2

发动机进排气门主要控制进排气系统的开闭,是发动机配气机构的重要组成部分。因发动机气门是在高温高压环境中工作,气门尾端磨损是气门常见失效模式之一。该失效模式的产生会造成发动机额定功率不断下降和排温不断升高,严重影响发动机的正常工作性能。故对其进行尾端磨损失效分析和整改具有十分重要的意义。

1 气门尾端失效模式描述

某发动机在进行800 h交变负荷试验开发过程中,在发动机运行200 h左右进排气门尾端出现异常磨损。通过对进排气门尾端面的观察发现,端面出现均匀的不规则凹槽磨损面,表面发亮。与正常进排气门端面相比,长度缩短了约3.5 mm,具体见图1。此失效模式造成发动机在2 500 r/min时功率均小于设计指标45 kW,具体见图2,排气温度均超过设计指标973 K,具体见图3。

2 气门尾端磨损失效模式原因分析

根据发动机配气机构组成和因果分析图,从人、机、料、法、环、测六个方面对进排气门尾端磨损可能原因进行分析,见图4和图5。

通过以上分析可知,导致进排气门杆端磨损的主要原因有:

a.进排气门产品质量问题。

b.与进排气门配副的摇臂镶块质量问题。

c.进排气门弹簧设计不合理。

2.1 进排气门产品质量一致性检测

对磨损的进排气门尾端面进行取样并对其与图纸要求一致性进行检测,结果见表1。

根据以上检测情况分析,进排气门本身无产品质量问题,属于合格产品,进排气门本身不是造成进排气门磨损的主要原因。

2.2 摇臂镶块产品质量一致性检测

该柴油发动机采用的是摇臂驱动、单凸轮轴下置式配气机构,在发动机运行过程中,气门尾端与摇臂镶块直接接触,并通过摇臂传输的力达到开启的目的。摇臂镶块的合格性直接影响了气门尾端的磨损状态,故需要对摇臂镶块的产品质量一致性进行检测分析。

2.2.1 化学成分检测

对摇臂镶块的化学成分进行检测分析,具体见表2。

根据以上的检测数据显示,此摇臂镶块的化学成分属合格范围,摇臂镶块的化学成分不是造成气门杆端面磨损的原因。

2.2.2 金相组织检测

对摇臂镶块的金相组织进行检测,具体见图6。

图6是通过显微镜对摇臂镶块放大100倍检测结果,该镶块金相组织为除含有块状碳化物、回火马氏体,还含有未回火完全的淬火马氏体和较多的残余奥氏体,并且组织粗大,分布不均。淬火马氏体较硬,容易形成“刀刃”,而残余奥氏体较软,容易形成“软区”,在运动过程中会加速气门杆端面磨损。

2.2.3 表面硬度检测

对摇臂镶块表面硬度进行检测分析,具体见表3。

根据以上的检测数据分析,摇臂镶块的表面硬度符合设计要求,不是造成气门杆端面磨损的原因。

2.2.4 表面粗糙度检测

对摇臂镶块的表面粗糙度进行检测分析,具体见表4。

根据以上数据分析,摇臂镶块表面粗糙度超过设计值近2倍,严重不符合设计要求。摇臂镶块表面硬度大于气门尾端面,在发动机运行过程中,表面粗糙度过大加速了与之配副的气门尾端面的磨损。故摇臂镶块表面粗糙度不符合设计要求是造成气门尾端面异常磨损的一个主要原因。

2.3 气门弹簧分析

气门弹簧是保证气门关闭时能紧密地与气门座或气门座圈贴合,并克服在气门开启时配气机构产生的惯性力,使传动件始终受凸轮控制而不相互脱离。该柴油发动机采用的是变螺距气门弹簧,见图7。气门弹簧设计合理性直接影响气门关闭时尾端面承受的压力,对于气门端面磨损具有较大影响,故需对气门弹簧裕度等进行分析。

2.3.1 建立计算模型

该机型采用的是下置式凸轮轴机构,其配气机构由凸轮轴、挺住、推杆、摇臂、气门、气门锁夹、气门弹簧等构成。利用Excite Timing Diver软件建立单阀系计算模型,具体见图8。

2.3.2 弹簧裕度计算分析

根据计算模型,分别在额定转速2 500 r/min和最高转速2 750 r/min进行气门弹簧裕度计算,计算结果具体见表5。

根据表5计算数据可以分析出该机型在额定转速2 500 r/min和最高转速2 750 r/min时气门弹簧裕度均大于理论值1.25,属于合理设计范围,气门弹簧不会出现飞脱现象。

2.3.3 动力学特性分析

通过对气门弹簧各圈受力、气门落座速度等对配气机构的动力学进行分析。

图9和图10为气门弹簧各圈受力分析曲线图,由图形可以分析出该机型在2 500 r/min时的气门弹簧受力都在合理范围内。图11和图12为气门落座速度曲线图分析,进排气门的落座速度均小于理论值0.5 m/s,气门落座速度正常。

根据以上对气门弹簧的分析结果,可判断气门弹簧设计合理,不是造成气门尾端面磨损失效的原因。

2.4 气门尾端面磨损失效原因确认

通过以上原因分析,造成该机型气门尾端面磨损失效的主要原因是摇臂镶块表面粗糙度不符合设计要求。

3 整改措施及效果验证

3.1 整改措施

要求摇臂镶块供应商对其产品质量进行整改,并提供满足设计表面粗糙度值的摇臂镶块产品。

3.2 效果试验验证

将供应商整改后样件进行随机抽样,并在同一台发动机台架上进行400 h交变试验,试验结束后对气门状态与整改前进行对比,具体见图13。

通过整改前后的气门磨损状态对比,更换过合格摇臂镶块的气门无明显磨损。

4 结论

经过对发动机配气机构的了解,运用质量工具因果分析图和Excite Timing Diver软件,有效分析出供应商提供不合格摇臂镶块是造成气门尾端磨损失效的主要原因。通过对摇臂镶块表面粗糙度的整改和试验验证,有效解决了气门尾端磨损失效问题。失效模式分析及整改措施实施有效。

摘要：针对某机型进排气门杆尾端异常磨损失效问题,运用质量工具因果分析图和Excite Timing Diver软件,从微观和宏观、系统设计的合理性对实物进行分析,最终确认气门尾端磨损失效的主要原因,提出有效的整改措施,并通过试验验证整改的有效性。

关键词：气门,失效分析,因果分析图,整改措施

参考文献

[1]赵程.机械工程材料[M].北京:机械工业出版社,2003.

[2]陈家瑞.汽车构造吉林:人民交通出版社,2002.

[3]全国质量专业技术人员职业资格考试办公室.质量专业理论与实务北京:中国人事出版社,2009.

某宾馆雷击事故分析与整改措施篇3

关键词雷击分析整改措施

中图分类号:TU1文献标识码:A

随着高新技术尤其是电子技术的飞速发展,雷电灾害已被国际电工委员会(IEC)称为“电子化时代的一大公害”。建筑物及设备等如果在设计和施工中不重视雷电防护,极易遭受雷击危害,轻者部分设备被雷电击坏,系统丧失部分功能,重者全系统瘫痪,经济损失惨重。

1 雷击发生时气象条件

2008年5月27日中午,南京地区天气闷热,空气湿度大,天空一片乌黑,接着狂风大作,暴雨如注,电闪雷鸣。有目击者看到该宾馆9号和10号楼外的空地处有一直径1米左右的大火球。

2 雷击现场勘查情况

2.1地理位置

该宾馆位于南京东郊风景区的紫金山南麓,属于多雷区,周围地势空旷,无高大建筑物,且海拔较高。

2.2地质状况

土层薄,下为山石,土壤电阻率高。

2.3建筑物及现有防雷设施状况

建筑物均为别墅建筑,年代较久,防雷设施很不完善。

2.4雷击史

据工作人员介绍,2006年曾发生过一次雷击事件,25棟建筑物旁的一棵树被雷劈成两半,另室外摄像头及消防模块损坏,25栋建筑物玻璃同时被震坏。

2.5具体损失

2.5.1 9号楼有线电视机、电脑、电话、传真机、安保系统损坏。

2.5.2 10号楼家用网络交换机损坏。

2.5.3 室外安保控制设备箱(5个)损坏。

2.5.4 监控中心安保网络模块损坏。

2.5.5 16号楼3楼总机房计费网关、光纤收发器损坏。

3 雷击事故原因分析

据闪电定位资料(雷击点误差<500m)分析统计,27日午时,该宾馆5 km范围内共发生了64次雷闪,雷击强度- 85.4 kA～36.7 kA。雷击强度最大的一次发生在12:38:8,强度为- 85.4 kA。

从雷电的选择性看,宾馆地处空旷地带,较易遭受雷击。宾馆建筑物及设备自身防雷设施不够完善,给雷电流的入侵提供了条件,从而造成设备损坏。

3.1 建筑物接闪装置问题

建筑物接闪装置不完善。9号、10号楼均未敷设避雷针、避雷带、避雷网、避雷线等接闪装置,一旦有雷闪在建筑物附近发生,雷电能量不能快速地泄放到大地中去,这无疑加大了遭受直接雷击的可能性。

3.2 线路屏蔽、接地问题

供电线路和各类电气、电子设备的电源、信号、控制线路屏蔽、接地及共地等电位连接未做好,使得线路感应到雷电流后不能迅速地泻放入大地,而在各线路间产生电位差,使设备损坏。

3.3 设备接地、等电位问题

弱电设备未做接地、等电位连接处理。等电位连接可使防雷空间内各系统或金属物体之间的电位差迅速减小。所以穿过各防雷区界面处的金属物,以及防雷区内部的金属物均应在防雷区界面处做等电位联结。

3.4 电涌保护器设置问题

仅在27号楼地下配电房内装有2套电源SPD,且标称放电电流均为20KA,不符合规范要求,其余各电源线路及信号线路上均未安装电涌保护器。正常情况下,电涌保护器处于高电阻状态,当电网因雷击或者其它原因出现浪涌过电压时,保护器可立即在纳秒级时间内迅速导通,将浪通过电压引入大地,从而起到保护电网上用电设备的作用。当该浪涌电压通过保护器且消失后,保护器重新变到高电阻状态。

4 整改措施

针对此次雷击造成的损失,提出以下几项整改措施。

4.1 建筑物加装接闪装置

雷电是雷云与大地间或带异号电荷的雷云间的放电现象。放电产生的闪电会产生强大的电压,会释放大量的热能,极具的破坏力。雷电入侵电子设备的形式有两种:直击雷和感应雷。雷电直接击中线路并经过电器设备入地的雷击过电流称为直击雷。

在9号、10号楼加装直击雷防护接闪装置和接地装置,有效预防直接雷击。接闪就是让在一定程度范围内出现的闪电放电不能任意地选择放电通道,而只能按照人们事先设计的防雷系统的规定通道泄放电流。

4.2 接地及等电位连接

感应雷可由静电感应产生,也可由电磁感应产生,形成感应雷电压的机率很高,对建筑物内的低压电子设备威胁巨大,主要有以下三个入侵途径:(1)由交流电供电线路入侵;(2)由计算机等通信信号线路入侵;(3)地电位反击电压通过接地体入侵。

4.3 完善屏蔽措施

屏蔽就是利用金属网、箔、壳或管子等导体把需要保护的对象包围起来,使雷击电磁脉冲波入侵的通道全部截断。应将供电线路、信号线、控制线等穿入金属管,且所有的屏蔽套、壳等均就近接地。

4.4 加装电涌保护器

当雷击效应在线路上产生的过电压波沿这些导线进入室内或设备时,电涌保护器会突然接近短路状态,雷电流就此分流入地。但雷电流在分流之后,仍有少部分沿导线进入设备,这对一些不耐高压的微电子设备来说是很危险的,为了彻底消除雷电引起的毁坏性的电位差,所以对于这类设备在导线进入机壳前,应进行多级分流,供电线路加装多级电源电涌保护器,且各级电涌保护器均应根据规范要求设置。计算机、电话、有线电视、信号线、控制线等均要加装适配的电涌保护器。

4.5 定期检测

在每年的雷雨多发季节前,及时对防雷装置进行检测,对存在问题(安装不科学、SPD性能劣化等)及时整改,防患于未然。

5 结论

师德师风建设整改计划、措施篇4

师德师风建设整改计划、措施

为了进一步贯彻落实党的十六大精神，根据国家《公民道德建设实施纲要》和《教育法》、《教师法》的要求，结合我校对照检查中存在的问题，特制定我校师德师风整改计划和措施。

1、继续贯彻学习《公民道德建设实施纲要》、党的十六大报告、县局党委的有关文件精神。

2、完善各种规章制度。结合本校实际，使全校师德师风同教学、科研、管理、服务等各项紧密结合起来，成为日常工作的一个重要方面。将《岗位职责》、《纪律制度》、《师德师风建设条例》等规章制度和相应的《奖金发放办法》、《评定师德师风建设的办法》结合起来，使之进一步完善。

3、继续落实班主任制度。担任班主任的工作情况与晋级提职，奖金评定结合起来，将教书育人与管理育人真正落到实处。

4、建立学校师德师风建设领导组。加强领导，保证监督，上下沟通，齐心协力。

二甲复审存在问题整改计划及措施篇5

在院领导的指导下，我们通过学标准、读标准，查阅专家手册，按照细则和专家手册不断落实资料，经过全体职工的共同努力，虽然通过了2013年的二级中医医院评审工作，但同时发现了不少的漏洞及问题，根据专家反馈现整理出以下主要问题，并制订相应整改措施：

一、第一部分中医药服务功能。

1.为按照国家中医药管理局要求建立远程会诊平台，未开展会诊工作。

整改措施：信息科着手开展此项工作。

2.医院领导班子中中医药专业技术人员比例为25%，未达到60%标准。

整改措施：参加西学中培训。

3.师承资料不足，没有体现带教老师在继承人学习笔记上的批语等。

整改措施：完善相关资料。

4.中药房负责人任职资格不符合要求。

整改措施：要求中药房负责人在5年内拿到主管中药师资格。

5.煎药室定期消毒记录不完全。

整改措施：要求煎药室完善消毒记录，科室负责人加强对资料的检查及管理。6.病房护理人员总数与病区实际开发床位数的比例不符合要求。

整改措施：加大对护理人员的招聘。

二、第二部分综合服务功能。无存在问题

2013

整改措施计划表篇6

针对我社区连续两年来出现违法生育现象，被上级领导部门“一票否决”的情况，对此，我居深刻反思，认真吸取教训，狠抓整改，加强计划生育工作全面综合治理，制定了以下整改措施：

一、强化组织领导，做到常抓不懈。社区出现违法生育现象后，社区两委成员高度重视，多次召开两委会议专题研究部署计划生育工作，把搞好计划生育工作当做全年的重点工作来抓。，并研究制定新的有利的制度措施，创新工作思路，成立了专门的领导小组，确立了坚持邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和认真落实以人为本的科学发展观，坚持以稳定低生育水平为目标，以综合改革为动力，解放思想，抢抓机遇，改革创新，扎实工作，积极探索建立新机制，确保完成各项责任目标的工作思路。

二、认真查找原因，强化整改措施。存在违法生育现象的原因在于工作不够扎实细致，管理上不够到位，规章制度没有真正落到实处。对此情况，首先，认真学习了上级部门制定的计划生育方针政策和文件精神，创新思路，强化措施，狠抓落实。其次，对计生工作人员加强业务培训和思想政治教育，全面提高计生队伍素质，建设一支业务精、能力强、作风实、品行端、高效廉洁的计生队伍，为计生工作打下坚实的人力基础。按照“抓两头促中间”的工作思路，成立计生工作协作小组，选派责任心强、有一定工作经验和能力的同志担任组长，充分发挥协作组长的作用，对居内现有育龄妇女进行了分组，实行专人管理，落实责任，促进社区计划生育工作水平的全面提高。第三，做好育龄妇女查体工作，对查体育龄妇女进行误工补贴，每人补贴10元，并做到查体免费，努力增加查体项目。此外，加强跟踪管理服务，提供优质服务。加强孕前管理，认真地把好“三查关”，努力提高三查率，对遗留对象摸清情况，督促落实。并重视落实长效节育措施，对可能违法怀孕对象一查到底，对已成事实的坚决落实补救措施。全面摸清外出人员底数，建立重点管理对象的档案。第四、作好无业人员、重点人员和流动人口育龄妇女的管理与服务工作，不断完善育龄妇女信息互通制度，共同做好无业人员、重点人员和流动人口育龄妇女的管理与服务工作。

三、加强宣传教育，营造工作良好氛围。一是加强计生政策法规的宣传力度。通过宣传教育，使广大育龄妇女遵法、守法并自觉履行计划生育义务。二是做好计生工作的信息宣传报道工作，充分利用报刊、网站、社区宣传栏等宣传阵地，及时宣传计划生育工作。三是社区及时收集群众的需求，了解群众需要什么？需要怎样的服务？以便改进我们的工作，更好地为广大育龄妇女提供优质服务。四是制作适应不同人群的计生宣传资料，并通过驻街单位、物业管理企业等单位向育龄妇女发放，进一步扩大计生工作的宣传面，营造良好的计生工作氛围。

整改措施计划表篇7

(五) 建立审计整改责任追究制度, 提高审》接19页

调阅结汇资金流水, 跟踪结汇资金的最终流向, 判断交易对手是否正常使用资金。若发现交易对手将资金投向房地产市场或股票市场等领域后, 还可到工商、税务等部门调查交易对手的工商登记资料、经营情况和纳税记录是否与企业的经营范围、经营规模相吻合。通过上述方法, 可查实通过虚构合同或协议将资本金或外债违规结汇的情况。

(三) 地下钱庄审计。地下钱庄严重扰乱了我国正常的金融秩序, 近几年, 国家外汇管理部门成功捣毁了多个大规模的地下钱庄。从事地下钱庄的企业在资金转移过程中, 常常采用各种手段, 增加资金流的分析

为了提高审计整改的自觉性, 增强责任意识, 各支行及审计部门要建立审计整改奖罚制度, 对坚持制度好, 工作主动, 发现问题及时, 整改快速有效, 避免损失的人员给予表彰和奖励;对工作不主动, 出现问题整改又不尽职、致使审计发现问题风险扩大的责任人要进行责任认定与追究, 并在经济和行政上进行严厉处罚;审计部门的审计人员在追踪、督促、整改过程中成绩突出的要给予奖励, 对于敷衍了事、弄虚作假、拖延不改、态度恶劣的, 要根据情节轻重追究有关人员责任。 (六) 建立合理的信息沟通渠道, 促进审计整改工作的全面落实

审计过程中揭示出来的问题要得到彻底纠正, 必须要得到各级管理层的认同和理解, 因而加强与被审行的沟通, 建立合理的信息沟通渠道就显得极为重要。在具体整改过程中, 审计部门要通过加强与被审行沟通协作, 以密切关注审计对象的整改进程和成果, 及时了解掌握整改工作中所遇到的困难, 对没有及时整改或整改不到位的问题,

难度, 试图掩盖非法目的。

面对错综复杂的资金流, 我们需把握地下钱庄运作的一般规律:企业的资金进出量与企业经营规模严重不符;企业资金来源于多家企业, 资金性质难以确定;企业通过网上银行实时、大量划转资金, 并刻意控制单笔划转金额;集中收到资金的企业即时通过网上银行向多家其他企业划款, 再将资金划入一些企业后, 当日即以工资等名义通过网上银行转至某些个人银行账户并大额提现或违规投资。审计人员可以借助计算机强大的数据处理功能分析资金流, 不断锁定可疑账户范围, 结合地下钱庄的运作规律, 进而职业操守来规范和监督私募基金公司行为和私募基金经理的个人行为, 组织私募基金业从业人员的资格管理和培训, 使之发挥自我监督、自我管理的职能。采用以政府监管为主, 行业自律为辅的措施, 以促进私募基金行业的健康发展。

【参考文献】

1、董雪:《对我国私募基金立法规制的思考》, 法制与社会, 2009.1 (中) 【作者简介】

王隽 (1978-) , 男, 上海, 汉族, 中国人民大学金融学专业2007级在读硕士, 研究方向:中国私募基金的规范与制度建设。

要查找原因, 及时帮助和督促被审计行 (部门) 彻底、全面整改。遇到特殊情况或困难影响整改工作时, 被审行 (部门) 应及时向审计部门说明, 以利于双方进一步沟通解决问题。同时, 分行审计主管部门要对审计整改报告的撰写进行必要的指导, 以提高整改报告的质量, 以利于审计部门对审计整改报告作出恰当的评价, 并为审计追踪作好充分准备。 (七) 建立审计问题持续整改机制, 促进审计成果全面转化和利用

为了使审计整改问题真正得到彻底的落实, 不留后患, 应建立审计问题持续整改机制。对于个别审计整改问题, 尽管被审计行非常重视, 但由于各种主客观原因, 在规定时间内不能整改或整改不能完全到位的, 审计部门应向被审计行进行督促重新整改或再次下达《审计意见书》, 被审计行凭以对整改事项进行持续整改。被审行只要审计问题未得到彻底整改, 就应坚持持续整改。只有这样, 才能使审计发现的问题得到全面整改落实, 才能真正促进审计成果全面转化和利用, 实现审计附加值。

查处地下钱庄, 维护正常的金融秩序。【参考文献】

1、李和裕、潘建, 无惧调控房企囤地加速年度目标上调, 《上海证券报》, 2010年3月31日

2、刘刚、白钦先, 热钱流入、资产价格波动和我国金融安全, 《金融与保险》, 2009年第2期)

3、中国人民银行网站、国家外汇管理局网站

4、警惕热钱成为我国金融安全的杀手, 新华网, 2008年5月12日

5、温家宝呼吁不要打贸易战和货币战, 《上海证券报》, 2010年3月24日

进行了重点研究, 提出了具有实际借鉴价值的措施。

【关键词】

商业银行;内部审计;问题成因;整改措施

一、审计整改中存在的主要问题及成因

(一) 商业银行整改存在问题

1、整改不及时。

审计部门在下达审计意见书时都已明确了审计整改完成时间, 整改结果报告上报的网址和时限, 但有的被审计行却无故拖延, 整改工作缓慢被动, 需审计部门多次催促才勉强完成, 且多为整改效果不好, 整改报告质量不高, 更有甚者, 不按审计意见书中要求上报整改, 敷衍塞责, 漏项或答非所问。

2、整改不彻底。

对于一些业务操作不规范、制度执行有偏差、内部控制制度存在缺陷的问题, 经常屡查屡犯。虽然本次审计提出后已经整改了, 但再次审计时又出现该类似问题。

3、整改不深入。

对问题不能举一反三。有些被审行 (部门) 仅仅注重整改问题的表面, 不能深入问题的本质, 不能举一反三, 审计整改不规范、整改成效不高。有的被审行还没有从制度上明确审计整改的归口管理、工作程序及相关部门整改的职责, 尤其涉及多项业务的审计整改时, 由于整改的职责和报告关系不明确, 造成业务部门之间、上下级之间协调、配合不够, 审计整改相互推诿。造成整改工作运行不畅、措施落实不到位。

3、对审计整改监督工作的力度不够, 审计整改的实效性还有待加强。审计人员在《审计意见书》发出后, 对被审行 (部门) 上报的整改报告认真复核把关, 对于超出整改报告和《审计意见书》规定上报时间的被审行及时地督促, 对重大问题的整改情况确定适当的方式进行跟踪, 及时对被审行整改情况、采取的纠正措施和整改事项的及时性、有效性、整改效果进行评价等相应工作存在缺陷, 对整改效果也产生了一定的影响。

4、对审计整改不力的被审行 (部门) 缺

乏有效的处罚手段, 导致被审计单位整改缺乏主动性, 必然影响审计整改效果的提高。

二、商业银行加大审计整改力度的建议措施

时性、有效性和真实性负责。同时, 各责任部门在具体整改过程中要对存在的系统性问题举一反三, 从制度、机制等方面分析形成问题的主要根源以及解决途径。业务管理部门要加强对相关业务领域整改工作的督导检查, 要善于从发现的问题中抓住问题的本质, 由表及里, 把整改措施落实到经营管理的各个重要环节。与此同时, 未涉及相关问题的机构也要引以为戒, 充分发挥整改工作的警示作用。

(三) 建立有效的审计整改监督机制, 提高整改的有效性

整改措施计划表篇8

【关键词】化工泵；节能降耗；改进措施

0.前言

化工企业生产流程中，时刻要处理各种各样的流体介质，所以泵的用量很大，泵产品在化工企业工艺流程中每天都消耗着惊人的能量，是动设备里面耗能最大的设备。老化工企业中，正在使用的泵产品大都存在如老化、锈蚀及功率不匹配等各种问题，使泵的功率浪费严重。即使近主要从泵的选型、改进以及科学化管理等方面做了大量工作，并取得了成效。

1.选购泵的基本原则

在选泵过程中，通过性能和配套功率的对比，在保证高可靠性的前提下，选择高效节能产品。下单采购新泵之前，一定要掌握好现有系统中的有关数据，并进行详细的计算避免盲目性，做到心中有数。多数化工企业在选泵时，往往只注重可靠性，而不管是否经济，或者在数据不十分精确时，宁可选的偏大，或者没有根据地给工艺参数调整预留较大空间，这些都会造成泵容量浪费，事实上泵的性能参数裕量不宜保留过大(除非是新工艺试验阶段)。否则就会造成浪费。

2.化工泵的技术改进

泵的过流部件进行抛光、打磨，降低摩擦损失，提高泵的水力效率；更换口环使叶轮和泵体之问始终保持较小的间隙，以提高泵的容积效率等，都是节能降耗的有效手段。

原体局部改进:

而对于目前在用的泵，只有采取更换、再加工等手段。笔者曾对一台准备更换叶轮的大型泵进行过一些局部改进，效果很好。首先，购买叶轮时，与厂家沟通协商，要求叶轮外部粗糙度在1.6以下，内部流道清理干净，避免有夹独特、突起等物。叶轮到货后认真清洗叶轮内外表面，均匀地涂上贝尔左纳高分子涂料，使叶轮内部流道粗糙度也降低到6.3以下。通过试验，改进使泵整体效率提高。

3.并联构成泵组系统

3.1对于需要调节的供水系统而言，如何通过对串联系统中不同离心泵进行配套，以达到最佳效果是有难度

经验表明，对于不同季节，冷却水量变化大的系统，选用几台稍小的泵进行并联运行，其效果要比用单台大泵用阀门调节、变速。而用几台小流量的泵进行并联运行，当流量变小时，可以停用其中几台泵，处于运行状态的小泵都将保持在高效点运行，节能效果明显。

3.2泵细节改进

导叶套材料的改进。在导叶套和叶轮轮毂的相互磨损中发现，叶轮轮毂的磨损相对严重。经查叶轮材料为ZG25，导叶套材料为40Crt，从而判断导叶套的硬度高。为此，将导叶套的材料改为黄铜，这样发生磨损时首先损坏的是导叶套，只需更换导叶套即可。

3.3叶轮轮毂改动

叶轮的损坏主要表现为口环、前盖板、外圆和轮毂的磨损。当外圆磨损不严重时，通过动平衡后轮毂可继续使用。将磨损的轮毂车掉，按原轮毂长度重新加工防磨套，这样当磨损后直接更换防磨套，同时也利用了被磨损的叶轮。

3.4够油封的改进

该泵采用防尘盘式油封。在原轴承端盖的基础上，保留前端盖但做相应改动，重新设计后端盖的结构，选择有骨架的橡胶皮碗密封。这种橡胶密封结构简单，体积小，密封效果显著。改动扣漏现象基本被控制。

4.限流板的应用要求

4.1阀门内漏分析及改造方案

对检修拆下的阀门解体检查发现，阀门闸板被冲刷出明显的沟槽，从而导致了阀门的内漏。在油浆泵的预热过程中，预热阀门的闸板两侧有0.8Mpa左右的压差，阀门的闸板此时起到了节流的作用，流经闸板的油浆流速非常快，从而导致了闸板的快速磨损。据此，油浆泵预热系统改造方案如下：采用双阀之间加限流孔板的方法取代以前的单阀节流，将节流产生的磨损转移到孔板上，实现对预热阀闸板的保护。

4.2限流孔板的选型及孔径尺寸选取

限流孔板的选型及孔径尺寸选取瞍流孔板设置在管道中可限制流体的流量或降低流体的压力，但是限流板应用有几个方面的要求：

（1）工艺物料需要降压具精度要求不高。

（2）在管道中阀门上、下游需要有较大压降时，为减少流体对阀门的冲蚀，当经孔节流不会产生气相时，可在阀门上游串联孔板块。

（3）流体需要小流量且连续流通的地方，如泵的冲洗管道、热备用泵的旁路管道(低流量保护管道)、分析取样管等场所。

（4）需要降压以减少噪声或磨损的地方，如放空系统。

结合催化油浆泵预热系统的运行工况，可以看出设置限流孔板是符合规范要求的，关键最遣择好孔板的材料、类型和孔径。

5.施工操作要领

（1）原油浆泵预热系统管残整体割除，重新采用ND25mm的Cr5M0管线，预热线的双阀和孔板安装在管线的竖直段上，双阀之间的距离一定要短，但是必须符合焊接施工规范。

（2）葛乃焊接时管线须进行除锈、刷漆，并打磨成v形坡口，经监理人员确认后方可对焊。

（3）焊接完成后，必须对所有焊缝进行x射线探伤，防止气孔、夹渣及未焊透等缺陷存在。

（4）预热系统采用双阀，Φ5mm的不锈钢孔板加装在双阀之间。

原体局部改进:

而对于目前在用的泵，只有采取更换、再加工等手段。笔者曾对一台准备更换叶轮的大型泵进行过一些局部改进，效果很好。首先，购买叶轮时，与厂家沟通协商，要求叶轮外部粗糙度在1.6以下，内部流道清理于净，避免有夹砂、突起等物。叶轮到货后认真清洗叶轮内外表面，均匀地涂上贝尔左纳高分子涂料，使叶轮内部流道粗糙度也降低到6.3以下。通过试验，仅此项改进使泵整体效率提高5％。

6.泵的维护和保养

对化工企业而言。对离心泵进行合理的维护和保养，也是节能的重要措施之一，众所周知是由转子和泵体等组成，由于叶轮产生的扬程导致泵体内的压力以抛物线形式分布，叶轮出口和叶轮吸入口处压力差最大，在叶轮进口处产生液体的回流。如果泵的运转时间长，叶轮和泵体配合处的间隙增大，将使泵体内部的回流加大，泵的容积效率大大降低，因而需要对其进行更换、维护、保养，同时对于叶轮和其他锈蚀严重的零部件也要及时进行更换，以减低泵的摩擦损失，提高壅墅效率。

7.使用方法

投用时双阀全开，利用孔板限量，启泵时两道阀全关，如需用阀门口限是时要用靠近泵一侧的阀门(下阀门)限制流量，以便阀门损坏后的更换，冬季要做好保温，防止停用预热后阀门前的管线冻裂。

8.结束语

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