中信内部控制手册（精选7篇）
中信银行个人网银跨境汇款功能操作手册
中信银行网络银行部 二〇一四年十月二十八日
一、准备工作
（一）跨境汇出
1.为确保跨境汇款指令得到及时、准确的处理，客户需准确提供以下信息：
（1）收款人英文名称；（2）收款人账号；
（3）收款人开户银行的SWIFT代码或者名称、地址（两者二选一，建议使用SWIFT代码以提高汇款效率）。
2.跨境汇款支持的外币币种与结售汇相同，共7种，分别为：英镑，港币，美元，日元，加拿大元，澳大利亚元，欧元。
客户应确保付款账号中外汇可用余额足够完成跨境汇出交易，否则可提前进行购汇。个人网银购汇业务的办理时间为：每日9:00—20:00。
（二）跨境汇入
客户作为收款人存在一笔境外机构汇入的外汇汇款，业务类型应为“外汇清算”。
二、操作简介
（一）跨境汇出 1.信息录入页面
2.确认页面
3.USB Key确认框
4.交易成功页面
（二）跨境汇出结果查询 1.查询条件选择页面
2.不同的查询类型
3.详情页面
（三）跨境汇入 1.条件选择页面
2.不同的查询类型
3.国际收支申报页面
一、树立以风险为导向的内部审计核心理念
Z J公司的内部审计经过多年努力, 已形成明确的审计工作定位和完善的审计制度体系和作业规范, 为公司持续健康发展发挥了积极的监督服务作用, 并多次荣获全国、省、市和集团内部审计工作先进单位。2008年5月, 财政部、审计署等五部委联合发出《企业内部控制基本规范》, 以此为基础, ZJ公司审计部积极探索, 大胆尝试, 将风险导向作为审计工作的核心理念, 开展了以风险为导向的内部控制审计工作。在此后的几年里, 我们不断总结经验, 规范审计程序和方法, 形成了以风险为导向、围绕业务循环和关键控制点检查的内控审计模式。
审计工作从年度计划的制定, 到具体项目审计方案, 再到审计过程的实施, 均以企业经营管理中的风险为导向, 在对公司经营管理及内控系统各个方面的风险进行充分了解和分析的基础上, 分析判断风险发生的可能性及其影响程度, 将审计资源重点配置于高风险领域, 为企业应对风险、弥补漏洞提供有效的意见和建议, 同时也提高了审计的效率和效果。
二、服务企业增值是内部审计工作的目的
现代内部审计从本质上讲是企业的“免疫系统”, 目的是提高组织自身的“免疫力”, 保证企业安全健康, 促进其可持续发展。近几年来, ZJ公司内部审计确立了服务公司发展大局的内审定位, 不断强化以改善公司经营、增加公司价值为目的监督与评价职能, 为公司实现经营目标, 加强风险管理和内部控制提供保证与咨询服务。
内部审计是一种公司治理工具和内部管理手段, 只有紧密围绕公司管理需求, 发挥内向性服务功能, 才能使内部审计具有广阔的作业空间和不竭的发展动力。ZJ公司的内部审计正是基于这种理念, 寻求创新发展, 拓展审计领域, 为公司管理提供及时、有用的信息。两年来, 在审计工作中有计划地开展了内控审计、效益审计、I T审计、技改重大项目审计、针对重要业务流程和关键控制环节的专项审计等基于过程控制与风险防范的审计工作, 取得较好成效, 在规范经营环境、完善内部控制、防范经营风险、提高经济效益、促进廉政建设等方面做了大量工作, 为公司实现战略目标、健康快速发展发挥了重要作用。
三、强化物资采购内部控制审计
(一) 梳理流程、抓住重点
在深刻理解公司的发展战略和管控模式前提下, 深入了解和梳理物资采购业务流程, 对采购工作事前和事中的常见风险点进行评价分析, 找准风险领域与关键控制点, 是进行审计检查、评价和提出有价值管理建议的基础。
笔者公司采购的物资包括各种钢材、国内外配套件、液压件、标准件等, 品种多, 价值大, 采购方式有招标采购、比价采购等。通过对被审计单位基本情况的初步了解, 结合以前年度审计的情况, 根据被审计单位采购物资的特点找出关键控制点, 确定审计重点, 如在物资采购部的审计中, 由于采购物资繁多, 频率大, 对采购计划的编制与审批、对合格供方的评选、合同管理、招标过程以及物资入库验收等都为关键的控制点, 相应的列为审计重点;在对运输公司审计中, 由于其采购的主要为修理用备件, 价值较小, 应急采购的情况较多, 将采购申请的提出、比价资料的完整性、物资验收等列为审计的重点。
另外, 作为公司主要采购部门的物资采购部在采购流程上基本通过E R P系统来处理, 在这种情况下, 通过对手工流程的信息化处理, 如自动审批处理等, 不但提高业务流程效率, 还使过去跨部门的审批流程得到简化和压缩, 但同时采购业务运作更加依赖于系统, 这种对信息系统的依赖性和系统本身的脆弱性形成企业新的采购业务风险。2011年, 我们在对物资采购部的审计中加入了I T审计的内容, 主要围绕账号安全和权限检查、信息资产的管理及分布合理性、确定控制缺失或控制薄弱环节、信息安全管理等方面展开, 指出了在系统的设计及执行方面存在的缺陷, 为ERP系统的推进作出了贡献, 同时也为应对这种信息系统产生的新的企业风险提供了思路。
(二) 制定审计方案, 组织有效实施
合理的工作计划和方案是提高审计工作效率的重要环节, 基于对物资采购过程中风险领域和关键控制点的确认, 针对需要重点审计的领域, 配备适当的人员, 确定相应的审计程序和方法, 最终形成严谨的审计工作方案, 为提高审计质量和效率打下基础。
物资采购审计的范围广、内容多, 在很多方面需要专业的知识, 难度较大, 对审计人员的专业素养要求很高, 我们根据审计内容配置合适的人员, 在审计时对一些专业技术性强的审计内容, 如物资质量验收、特殊物资计量等, 我们会请其他相关部门专业人才给出专业的意见, 以保证审计结论的客观公正。审计部也利用多种机会和内部学习培训等方式, 鼓励和帮助审计人员全方位熟悉公司现有控制制度和管理规范, 了解生产工艺和管理流程, 为开展内控审计打好基础。
采购价格是物资采购过程中最核心的要素, 要想在保证使用需要的基础上获得合理的价格, 就必须制定完善的内控制度, 认真进行市场调研, 采取合适的采购方式, 确定合适的供应商, 签订规范的合同, 严格规范验收手续。在审计时, 我们牢牢抓住价格这个主线, 向上追至计划提出、招标或比价过程, 向下追至合同签订、验收付款等, 通过对被审计单位内部控制体系、管理制度等内容的梳理, 针对岗位职责分工、审核批准、预算控制、实施、分析考核等关键风险点及控制点, 采取相应的审计方法, 对内部控制制度设计的合理性、执行的有效性进行检查和评价, 查找缺陷和不足, 对采购的全过程实现审计和监督。我们通常会在被审计单位组织开展有一定数量的被审计单位的干部、管理人员、职工代表等参加的内部控制制度专项审计问卷调查, 由员工对本单位的内部控制制度的建设和执行情况作出自我评价。
近两年, 审计部参加了下属涉及物资采购业务的各单位的物资采购合格供方评审等工作, 实行过程参与式审计, 把监督和控制工作做到关口前移, 有效的防范风险。
(三) 提出改进建议, 督导应对风险
对审计中发现的薄弱控制点、风险点及其已经形成的问题, 及时采取补救措施并加以整改, 内部审计的作用才能够得到充分的发挥。在近两年的物资采购项目审计时, 发现存在合格供方评审不严谨, 资料保存不完整, 从经销商采购较多, 生产厂家直供比例较小, 内部控制存在一定薄弱环节等问题。针对这些情况, 我们提出“扩大招标和生产厂直供比例, 降低采购成本”的建议, 得到被审计单位的重视, 普遍完善了物资采购办法。
审计部还加强了对审计报告、审计决定、审计建议执行督导工作, 要求被审计单位按照审计报告、审计决定和建议主动调整、完善自己的经济行为, 并及时向审计部反馈整改的进度, 确保审计成果发挥最大效能。2010年在对下属某公司的审计过程中, 我们发现该公司的材料采购业务控制制度和执行存在较大的不足和缺陷, 又恰逢金融危机造成材料市场价格剧烈波动, 为了规避出现采购风险, 经公司领导批准, 我们及时下达了审计决定, 暂停了该公司的材料采购业务, 为企业规避了效益流失的风险。
另外, 在审计工作方式上突出服务意识, 建立与被审计单位的互动模式, 坚持对发现的问题与被审计单位共同分析症结及影响, 一起探讨改进措施, 充当加强内部控制、改善经营管理、提高经济效益的参谋和助手。在对采购部门的审计中, 公司正在推进E R P系统的开发使用, 我们发现在采购业务中的大宗物资、贵重物资具体内容不明确, 物资入库报销资料规定不统一等不足和缺陷, 及时与采购部和有关部门沟通, 提出了统一合同签订范围和入库报销手续的建议, 促进了E R P系统开发应用的顺利推进。
(四) 完善制度, 建立长效机制
内部控制审计引起被审计单位的普遍重视, 在与被审计单位交换意见时, 各单位的主要领导均对内部控制审计表示欢迎, 认为这种审计改变了过去“亡羊补牢”式的审计, 是对企业进行“健康体检”, 是“未雨绸缪”。审计部门还按照公司的部署, 加强了与公司纪委、党委组织部、行政监察处、人事教育部、财务部、战略计划部等部门的沟通和联系, 形成了公司较为完善的监督体系。
在推进采购控制制度审计的过程中, 公司下属各单位针对审计中提出的问题, 不断完善相关的管理制度, 如物资采购部近两年陆续制订了《物资采购控制程序》、《供应商管理考核办法》、《物资招标采购管理规定》、《仓库管理规定》、《物资采购部廉洁从业若干规定》等, 修订了《直发件管理办法》、《进口配套件采购管理规定》、《采购部供应商质量考核办法》等内部规章制度, 对物资采购依据、采购方式、价格控制、合同签订与评审、应急 (零星) 采购的申请与审批、付款报销与审批程序、合格供应商的准入评审与考核、合格供方档案的建立与保管、从业人员廉洁等方面作了详细规定, 保证了物资采购业务的有序进行, 强化了公司管理工作。
四、内部审计发挥作用的前提和保障
(一) 独立性和权威性是内部审计工作的根本保障
Z J公司的审计工作由公司董事长直接领导, 审计报告、审计动态直接向董事长报告并听取指示, 在组织机构上充分保障内审职能独立的地位, 给予内部审计较高的权威性, 为内部审计按自身的规范和方法, 客观、公正、有效地履行职责提供了保证。公司内部审计是不折不扣的“一把手”工程, 公司各级领导高度重视审计提出问题的整改落实, 审计工作成果得到有效利用, 形成了监督检查与持续改进的良性互动, 体现了内部审计为改进企业管理服务的增值作用。
(二) 注重审计整改效果的督促检查
每一个审计项目结束后, 审计部不是简单封卷, 而是继续对审计报告、审计决定、审计建议执行进行督导, 要求被审计单位按照审计报告、审计决定和建议主动调整、完善自己的经济行为, 并及时向审计部反馈整改的进度, 确保审计成果发挥最大效能。另外, 在审计工作方式上突出服务意识, 建立与被审计单位的互动模式, 坚持对发现的问题与被审计单位共同分析症结及影响, 一起探讨改进措施, 充当加强内部控制、改善经营管理、提高经济效益的参谋和助手。
(三) 共享审计成果, 协调共管
关键词：EOMM；母本文件移交
中图分类号：TM623 文献标识码：A 文章编号：1006-8937（2016）23-0152-02
1 概 述
EOMM（Equipment Operation and Maintenance Manual）设备运行维修手册，是设备供货商提供的关于设备功能、设计原理、安装、运行特征以及设备维护与保养的资料。EOMM是指导电站运行和维修人员掌握设备的运行性能，对它们进行日常维修和事故检修的指导性文件。它是维修程序的上游文件，维修人员将以此为基础，审查相关设备的维修规程和维修大纲。它起到如下方面的作用：
①了解设备的功能原理；
②便于设备日常维护、预防性维修、定期试验和解体维修；
③对维修程序的编写起到参考资助作用。
EOMM作为系统、设备运行和维修程序的基准文件，其审查质量直接影响系统、设备的运行和维护管理。
下面以福建宁德核电有限公司（以下简称宁德核电）的EOMM母本文件移交的管理和控制为例，对EOMM母本文件移交进行经验总结，并明确其存在的问题和解决方法。
2 EOMM母本文件移交的文档管理特点
2.1 EOMM编码及章节构成特点
EOMM编码使用7组19位编码的结构形式编制，见表1。
EOMM主要由以下六个章节构成：
第00章 目录、版本、有效页
第0章 概述
第1章 设备描述
第2章 运行细则
第3章 维修
第4章 图纸和文件
设备供货商编写出初版EOMM后，需经过工程、运营有关部门（维修各专业、文档部门）的审查。其中文档审查是文档工作一个重要环节，是文档质量和完整性的保证，审查内容主要包括：文件编码、格式、版本、状态、第00章、第4章图纸的完整性、有效性等。
2.2 EOMM母本文件移交的文档管理特点
2.2.1 EOMM的来源不同，即编制单位不同
EOMM由核电设备供货商编写提供，总承包单位会根据不同供货商所签订的供货合同给定一个Lot包号（文件编码中文件出版商代码即依据Lot包号进行取定）。明确了EOMM的来源，做好文件管理的基础性工作，才能增强EOMM母本移交的效率和管理力度。
2.2.2 EOMM母本文件移交的时间性比较强
EOMM移交进度要求在系统TOM后6个月内移交营运单位。在EOMM母本文件移交时必须掌握好移交的分工时间，及时提交文件，并按文档管理的要求做好移交工作。
2.2.3 EOMM母本文件移交的介质和信息管理
EOMM母本文件移交的介质主要有两种：纸质和相对应的电子版文件。移交的纸质和电子版文件必须完整准确、清晰、有效。同时对于移交的电子版文件，文档部门相应地建立了信息数据库，对EOMM进行标引，完善EOMM信息，加强了EOMM母本文件的横向信息联系。
3 EOMM母本文件移交的文档管理控制
3.1 加强审查力度，注重文件质量和进度
文件质量的好坏与文件管理控制直接相关，EOMM文档审查是母本移交前质量控制的措施，文档部门在EOMM母本移交审查过程中严格把控，凡不符合文档管理要求的，必须要求供应商及时修改文件。在保证质量要求的前提下，保持移交控制过程畅通，最大可能地确保EOMM母本文件的移交进度。
3.2 搭建EOMM信息平台，及时做好移交信息控制
为便于EOMM母本文件审查和移交，文档部门搭建了EOMM信息平台，用于EOMM母本文件审查、意见反馈。同时，对于正式接收的EOMM母本文件，文档部门将每份EOMM的主附件信息及时录入文档管理系统，及时更新文件状态为“已母本移交”。对于升版的EOMM文件及时上传、更新文件版本、状态等信息，保证EOMM母本的完整性和准确性。
3.3 严格控制母本文件移交流程，加强对控制点的重点 控制
在EOMM母本文件移交过程中，文档部门作为文件审查、接收的协调部门，积极优化母本接收流程，强化各方责任，提高文件质量。做好EOMM母本文件过程审查、移交前质量控制和移交后母本信息著录标引三个控制点的重点控制，使母本移交控制过程有条不紊的进行。
4 EOMM母本文件移交存在的问题及困难
4.1 项目文档过程管理缺失
总承包单位提交的EOMM文件质量差，对EOMM审查把关不严，编、校、审流于形式，缺乏必要的质量控制。移交的文件存在不完整、不清晰、无有效签字、高低版本共存等问题，导致不能按移交计划及时接收EOMM文件，影响现场工作，同时工作人员存在误用低版本文件风险。
4.2 初期EOMM整体移交安排不合理
4.2.1 审查周期长，审查不严格
EOMM平台导出ACC（可接受）清单间隔时间较长，导致每次审查文件数量较多，审查周期较长。同时EOMM母本移交前审查发现的问题，总承包单位修改后再提交，有1～3个月时间差，文件可能有升版，导致审查的EOMM版本与母本移交时的版本不一致，且重新移交的EOMM母本未经技术人员审查。
4.2.2 文档审查意见反馈不及时
由于系统原因，文档人员无法直接在系统中填写审查意见，导致EOMM过程版审查时，技术人员在向总承包单位反馈审查意见时，未将文档意见纳入，导致母本移交时问题较多，后期修改困难。
4.3 母本移交流程管控不严密
在EOMM母本移交过程中，总承包单位对EOMM移交流程管控不严密，对已具备移交条件的EOMM母本文件控制不严格，导致母本移交时频繁出现重复移交，移交版本非最新版、工程文档无文件实体等问题。
4.4 母本文件问题跟踪及进度推进困难
因系统缺陷，EOMM平台仅用于母本文件审查，无法在系统中进行问题跟踪和反馈。审查问题反馈、跟踪都用EXCEL表进行，跟踪较困难，且问题反馈修改时间较长，经常出现跟踪一段时间后无法找到问题记录的情况。
此外，EOMM母本移交中涉及的各专业部门的重视程度有待提高，移交接收流程跨越几个月的时间，问题及进度推进极其困难。
5 问题的解决措施和建议
对于EOMM母本文件移交过程中出现的问题和困难，要及时地改进工作方法来解决和克服。针对出现的问题和实际情况，建议采取以下措施。
5.1 加强前端控制，统一文件审查标准
针对提交文件质量差的问题，需发挥工作的主动性、积极性，加强文件的前端控制，对供应商提交的文件严格把关。同时还需统一文件审查标准，在母本文件移交之初就制定EOMM母本接收标准，与总承包单位达成一致，按标准要求接收EOMM母本，对于不符合要求的文件一律退回修改，不予接收。
5.2 优化母本文件移交流程
在母本移交流程中，需周全考虑并确定移交方法、原则。EOMM母本移交的许多重复工作，是由于前期缺乏可预见性，后期重视程度不够造成的，如前所述的移交工作安排不合理、移交文件无新版等。若能将所预见的后果事先安排有关部门进行充分的论证，伊始就按明确的方法进行，就不会产生重新修改或重复移交的问题。
同时，要加大审查力度，缩小审查时间，根据移交进展情况，催促各审查方加快进度，要求生产技术部门对电子版文件进行全面审查，并能及时将审查意见反馈回来，以便及时解决和处理审查中发现的问题。
5.3 加强对供应商的监管力度
在EOMM母本移交过程中，经常出现总承包单位文档部门提交的资料中无文件或无最新版文件的情况。针对这种情况，需加强对供应商提交文件的监督，要求供应商及时通过正式渠道提交文件给文档部门，同时还需确保提交文件的有效性、完整性。必要时可邀请质保部门介入，参与到对供应商的监督过程中，通过正式发整改通知单等渠道加强监管。
5.4 改进文档管理平台系统功能
针对EOMM母本问题反馈及跟踪困难问题，建议推动总承包单位修改EOMM平台，完善系统功能，将EOMM母本移交、问题反馈、跟踪都纳入系统管理，都在系统中进行。这样既可以减少人力物力，同时还能提交母本审查的质量和进度。
6 结 语
总之，一份完善的EOMM手册，应该能指导运行和维修人员对设备进行正常工况和各种瞬态工况的启停操作，能够指导运行人员和维修人员对设备运行过程中的各种数据和现象（或故障）进行分析，可以满足专业维修工程师在开展各项工作时，无须借助其它的资料和信息，就能顺利完成对所有需要的检修工作。
为保证EOMM母本移交的质量，文档部门的管理和控制极其关键。同时EOMM母本文件移交的文档管理过程也是一个信息沟通的过程，文档人员应及时了解总承包单位设备采购部门及生产技术部门的管理方法和方式，加强与总承包单位及生产技术人员的沟通和交流，尽可能完善移交过程，同时要加强经验反馈，吸取其他各核电站的经验教训，将EOMM母本文件移交工作顺利推进。
参考文献：
[1] 《岭澳核电工程实践与创新》编辑委员会，本书编委会.岭澳核电工程 实践与创新·质量保证卷文档管理卷[M].北京：原子能出版社，2002.
尹庄中心小学
2017.12
总
则
按照国家财政部、教育部《中小学财务制度》及上级部门关于事业单位财务管理的有关要求，在教育经费实行财政国库集中支付后，根据量力而行、勤俭办学的精神，为确保教育教学的正常开展，特制定学校财务管理内控制度如下：
目
一、预算业务管理。
二、收入业务管理。
三、支出管理。
四、资产管理。
五、经费报销。
六、采购验收。
七、报废报损。
八、公示制度。
九、财务档案管理。
录
预算业务管理
1、学校应按规定的程序和时间编制年度部门预算。全部收入纳入预算，并根据收入情况统筹安排各项支出。预算外资金必须按规定全部纳入“收支两条线”管理；
2、学校须严格执行经批准的预算计划，坚持收支平衡的原则，不得超预算增加支出。因特殊情况需调整后逐级上报；
3、学校银行帐户的开设和变更均应报财政部门批准；
4、学校在每个预算年度末，应编制本年度决算草案，并在规定期限内上报。并在校务公开栏内公开。
收入业务管理
1、收入是指学校为开展教育教学及其他活动依法取得的非偿还性资金，包括财政预算拨款、预算外收入、事业及经营服务性收入、租赁收入及依法取得的其他各项收入；
2、学校必须严格执行国家的收费规定，依法组织各项收入，筹措教育经费。任何部门不得缓交、截留或擅自坐支应交款项，更不得隐匿不报。
3、学校的一切收费行为须做到有章可循，有据可依，所有收入都要开合法的收据，禁止一切乱收费；
4、学校的一切收入均要入帐，并及时按规定上缴。
支出管理
1、支出是指学校开展教育教学及其他活动发生的各项资金耗费和损失。
2、学校须根据支出预算，体现勤俭办校的原则。
3、根据支出计划，建立申购制度，按金额额度分级审批。
4、支出凭证须有经手人、验收人、学校校长签字方可入帐。
5、注重原始凭证的合法性，做到内容完整，凭证合法，手续齐全。
资产管理
（一）现金管理：
1、学校所有一切现金收入，均须及时存入规定银行。
2、学校报帐员、出纳备用金实行限额管理，一般根据实际按核定的三至五天的日常开支额度，库存现金超过额度应及时存入银行。
3、学校报帐员、出纳人员每日按时记好现金日记帐。
4、学校报帐员、出纳人员与会计应定期对帐，保证帐帐相符，帐物相符。
5、任何人不得挪用现金，不得以借据“白条”抵库。
（二）银行存款管理：
1、严格遵守银行存款的管理制度，按规定开设银行帐户。
2、自觉接受银行的监督，不准出借银行帐户。
3、支票、银行印鉴必须由出纳、会计、分管领导分开保管。
4、及时与银行对帐，发现问题立即查询。
5、按照财务要求做好现金日记帐。
6、每月将资金运转情况报校长办公室。
（三）财产物资管理：
1、财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产帐目，每月由后勤主任检查一次，建立专项管理制度；
2、所有财产物资均按请购、验收、领用、保管、登记、使用、维修、处置等制度执行，执行情况每学期由后勤主任向校委会汇报一次，做到帐帐相符，帐物相符。
3、学校每年定期对固定资产进行清点，按有关规定办好报损和报废手续。报损报废要逐级申报、审批；
4、学校不定期对财产物资的管理情况进行抽查，并做好记录。
（四）票据领用管理：
1、各种票据财务人员向有关部门领取。领取后，按票据种类分门登记造册，并依次编号逐一登记。各种票据不能混用。
2、学校代收费应在期初收费结束后一周内及时上交，收回记帐联装订成册，并同收费清册核定有关差错。票据存根要登记造册并及时到相关部门核销。
3、开具收据时，摘要栏内写明收费项目，金额不得涂改，字迹端正清楚，并加盖收款人、学校公章。
经费报销管理
（一）学校经费使用范围及规定：
1、范围：主要用于学校添置办公用品、学校门窗及台凳小修理、其他小型维修、添置教学仪器、设备、图书、支付水电费、教师差旅费、培训费等。学校生均公用经费不得用于人员经费和基本建设。
2、大宗办公用品和设施设备及图书等，要经学校校务委员会研究，并按政府采购相关要求执行。购置的办公用品及其它支出要符合上级有关规定和学校规定的报销手续，对校产设备作好详细的登记，每学年末由保管员将校产设备有关情况报后勤处、校长室。
3、购置的物资应有经办人，在购置前经校长审批。
4、购置物品一律由经办人、保管员签字，校长批准后报销。
5、凡上级调拨物资、各单位捐赠物资均要进仓入帐，校产管理员记好帐。
（二）培训费用报销规定：
1、两个相符：车费票价必须与报销相符，实际车程价与报销价相符。
2、培训费报销要做到月月清，原则上为一个月报销一次；
3、经办人填写好培训费报销单，由校长审批；
4、到外地学习、考察等严格执行逐级审批制度，并按规定标准报销。
（三）学生代收费规定：
1、向学生收费，一律按区物价局规定的项目、标准收取。不得增加收费项目或提高收费标准。任何部门和个人未经学校同意不得擅自向学生收费。
2、收取现金一律开具财政部门统一印制的收费收据，及时按规定上缴，严禁坐支行为。
采购验收管理
1、零星购买须填写请购单，校长审批，达到规定金额的由校务委员会研究，按文件规定采购。
2、所有物品（购买或调换）均需经验收后，入库登记。
3、领用物品须办理有关手续。
报废报损管理
1、教学仪器、设备及器材因自然老化或无法修理，可予报废。
2、报废报损仪器、设备及器材须填写报废报损申请单，并按规定报教育办或教育局审核，由区财政局国资办审批，方可报废报损。
3、经批准报废报损的仪器、设备及器材，要及时销帐，同时调整教学仪器、设备帐册。
4、已报废报损的仪器、设备及器材，可拆零件作维修用，或交主任室处理，不得继续存放在仪器室内。
公示制度
1、对学校集体研究的重大经济事项要进行公示；
2、学校要定期对本校的收支结余情况进行公示。收入公示要有项目、标准，支出公示要包含会计报表支出所列项目。
财务档案管理
1、按照《会计法》、《会计档案管理办法》的规定，对会计档案定期归集、审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册。
2、每年年终后形成的会计材料，应由会计装订立卷，并保存备查。
3、各种会计档案的保管年限，按规定分永久、定期两类进行归档。
4、财务人员调离岗位，须办妥会计资料交换手续，移交时有遗留问题的，应写出书面材料进行说明；
5、有关部门查阅学校会计档案、凭证的复印，都应出具相关手续并征得学校主要领导的同意。
尹庄中心小学
一、医院感染管理成立医院感染管理委员会→医院感染管理科（院感科）→科室感染管理小组。
二、医院感染管理委员会名单 组 长:杨代昌 中心主任
副组长:黄万军
中心副主任
赵文校
中心副主任
组 员:住院部主任
护士长
门诊部主任
服务站主任
检验科主任 药剂科主任 预防保健科主任 慢性病科主任
后勤部主任
医院感染管理科（院感科）人员名单 组 长：黄万军
成 员：杨崇汉 黄庆玲 科室感染管理小组
住院部主任
护士长
门诊部主任
服务站主任 检验科主任 药剂科主任 预防保健科主任 慢性病科主任 后勤部主任
第一部分
医院感染管理组织及职责
（一）、医院感染管理委员会的职责
l、根据医院感染管理相关政策法律法规，认真贯彻卫生部《医院感染管理办法》、《医院感染监测规范》及相关的卫生行业法规和技术规范、标准，制定本医院预防和控制医院感染的规章制度、措施并监督实施。
2、根据预防医院感染和卫生学要求，对本医院的建筑设计、重点科室建设的基本标准、基本设施和工作流程进行 审查并提出意见。
3、研究并确定本院的医院感染管理工作计划，并对计划的实施进行考核和评价。
4、研究并确定本医院的医院感染的重点部门、重点环节、重点流程、危险因素以及采取的干预措施，明确各有关部门及人员在预防和控制医院感染工作中的责任。
5、研究并制定本医院的医院发生医院暴发及出现不明原因传染性疾病或特殊病原体感染病例等事件的控预案。
6、建立会议制度，定期研究、协调和解决有关医院感染管理方面的问题。
7、根据本医院病原休特点和耐药现状，配合药事管理委员会提出合理使用抗菌药物的指导意见
8、其它有关医院感要“符理的重要事宜。
（二）、医院感染管理科工作职责
l、根据医院感染管理的法规、标准，对全院医院感染管理规章制度，措施等有落实情况进行督导，并定期组织医院感染管理质量检查、评价和反馈及持续改进。完成医院感染病例监测、目标监测、多重耐药菌监测。
2、按照《医院感染管理办法》、《医院感染暴发报告及处置管理范》要求，对医院发生的医院感染流行、爆发进行调查分析，提出控制措施，并协调、组织有关部门进行处理，并将调查处理结果向医院感染管理委员会及卫生行政部门报告。
3、对医院感染及相关危险因素进行监测、分析和反馈，针对问题提出控制措施并指导实施。对医院感染发生状况进行调查、统计、分析，向医院感染管理委员会及院领导报告。
4、按相关规范和标准对医院环境卫生学、消毒灭菌效果进行监督、监测，及时汇总、分析、反馈监测结果，发现问题，制定控制措施，并督导实施。对无菌操作技术、隔离技术、手卫生及医疗废物管理进行检查和指导。
5、负责全院各级各类人员预防、控制医院感染知识与技能的培训、考核。
6、对医务人员有关预防医院感染的职业卫生安全防护工作提供指导及监测。
7、参与抗感染药物应用管理，按照卫生部要求完成多重耐药菌监测、控制、反馈。
8、对消毒器槭、一次性使用卫生用品的相关证件进行审核。
9、对传染病的医院感染控制工作提供指导，防止传染病的院内感染。
10、组织开展医院感染预防和控制方面的专题研究。
11、及时向主管领导和医院感染委员会上报医院感染控制的动态。
12、做好医院感染委员会交办的其他工作。(三)、临床科室医院感染管理小组职责
一、医院感染管理工作实行责任制管理。科主任为科室的第一责任人，全面负责本科室医院感染管理的各项工作。
二、按照《医院感染管理办法》要求，根据本科室特点制定本科室医院感染管理制度、工作流程，并组织实施。定期组织本科室医务人员学习医院感染相关法规及行业标准，参加医院组织的全员知识培训。
三、定期开展医院感染管理质量自查工作，有总结分析 和持续改进，对本科室的医院感染病例、感染危险因素、感染环节进行监测控制，采取有效控制措施，降低本科室医院感染发病率。每季度将持续整改意见反馈医院感染管理科。每年有医院感染管理工作总结。
四、做好医院感染病例的登记上报工作，发现医院感染散发病例时，24小时内填报医院感染病例卡报送医院感染管理科，发现医院感染聚集性病例或暴发流行时，按照卫生部要求及时性报告医院感染管理科，并积极协助调查，采取控制措施，防止医院感染暴发。
五、指导和监督本科室传染病管理工作及传染病病人的正确处置，防止传染病的院内感染。
六、对疑似或确认医院感染的病例，监督进行病原检查和药敏试验。
七、按照卫生部《抗菌药物临床应用指导原则》提出本科室抗感染药物合理使用措施，监督险查本科室抗感染药物使用情况。
八、监督本科室人员执行无菌操作技术、消毒隔离制度及医务人员手卫生制度。负责本科室医疗废物的管理工作。
九、做好对卫生员、配膳员、陪住及探视人员的卫生学管理。
十、参加医院组织的有关感染管理监测的课题及各项专项调查等活动，负责完成其他医院感染管理的相关工作
(四)、医务科在医院感染管理工作中的职责
一、按照《医院感染管理办法》要求提供医院感染管理有关的资源保障，支持感染监测与控制计划的执行。
二、协助组织医师和医技部门人员预防、控制医院感染4 知识的培训。
三、监督、指导医师和医技人员严格执行：无菌技术操作规程；医院隔离技术规范；医务人员手卫生规范；抗感染药物合理应用及医院感染暴发报告及处置管理规范；一次性医疗用品的管理等有关医院感染的制度、措施、规范。组织对医院感染疑难病例的会诊和讨论。
四、发生医院感染流行或暴发趋势时，按照《医院感染暴发报告及处置规范》及报告流程，统筹协调医院感染管理科组织相关科室、部门开展感染调查与控制工作；根据需要进行医师人力调配；组织对病人的治疗和善后处理。
五、建立多学科协作机制，对医院多重耐药菌监测分析报告、预警报告进行处理，指导临床抗茵药物的合理应用，预防和控制多重耐药菌造成的院内传播流行。
(五)、护理部在医院感染管理工作中的职责
一、提供医院感染管理有关的资源保障，支持感染监测与控制计划的执行。
二、协助组织全院护理人员预防、控制医院感染知识的培训。
三、监督、指导护理人员严格执行：无菌技术操作、医院隔离技术规范、医务人员手卫生规范、医院感染暴发报告及处置规范、一次性使用医疗用品的管理等有关医院感染管理的规章制度。
四、发生医院感染流行或暴发趋势时，根据需要进行护士人力调配。
五、对消毒供应中心、各临床科室、洗衣房等相关科室进行监督管理，且符合医院感染管理要求。
（六）后勤及设备部门在医院感染管理工作中的职责 后勤管理科是负责医院后勤保障工作的职能部门，具体职能是基建、设备维修、资产管理、生活服务和绿化环保。具体负责的工作如下：
1.负责动力、设备、基建、维修的运转和使用，使其经常处于最佳状态；负责每日巡视制度，及时的解决一线水、电、暖、设备出现的问题，保证医疗工作正常运转。
2.完善和制定明确的岗位职责和安全操作规程及技术标准；负责本科职工的调配、技术培训和考核工作；检查监督各班组的正常工作，推行服务到位、维修到位、设备保养到位的制度。
3.加强医院资产的管理，严格报废、更新手续，充分提高设备的使用率和完好率。
4.配合医院成本核算，做好全院的水、电、设备等抄表审核、登记、统计工作，努力降低成本，为医院节约资金。
5.全面掌握医院的地产情况，按照医院的规划做好基建项目的立项、论证、审报等有关工作，并组织和参加院内基建项目的招投标和实施工作。
6.负责全院安全保卫工作，确保医院人、财、物安全，维护医院正常医疗秩序
7.搞好与社会各相关部门及周边单位的关系。8.加强医院的环境卫生管理，搞好绿化、美化，做好环保、排污、修缮管理工作；配合感染科做好医疗垃圾的处理工作。
9.负责物业、配电室、氧气房、空压机房、机修室、中央空调、电梯、锅炉房、食堂和洗衣房等的管理工作。10.完成院领导安排的其它工作和任务
（七）、药剂科在医院感染管理工作中的职责
一、负责医院抗感染药物的应用管理，定期总结、分析和通报应用情况。
二、向药事管理委员会和医院感染管理委员会提供抗菌素药物应用的总结报告和趋势。及时向药事管理委员会、感染管理委员会、医务科等提交多重耐药菌预警报告。
三、及时为临床提供抗感染药物信息，指导临床医务人员严格执行抗感染药物应用的管理和应用原则。
四、在获取、储存和分配药物制剂的过程中避免病原菌污染。
五、获取、贮存菌苗或血清，确保其有效性。
六、购置和提供符合国家标准的消毒剂、灭菌剂及其它抗感染制剂的应用信息。
七、负责医院医疗废物暂存处的管理。
八、检验科在医院感染管理工作中的职责
一、负责医院感染常规微生物学监测。
二、开展病原微生物的培养、分离鉴定、药敏试验及特殊病原体的耐药性监测，定期总结分析，向有关部门反馈，并向全院公布。
三、负责耐药菌株监测，配合医院感染管理科对监测结果进行分析并向全院发布。
四、发生医院感染流行或暴发时，承担相关检验工作。
五、认真执行国家生物安全管理相关法律法规，保障生物安全。
九、消毒供应室人员职责
1、在业务所长和科主任的领导下，负责医疗器械、敷料的制备、消毒、保管、供应和管理工作。
2、认真所内各项规章制度和消毒供应室的技术操作规程，严防过失事故。
3、定期检查高压灭菌器的效能和各种消毒液的浓度，经常
监测器材和敷料的消毒效果，发现异常，立即上报处理。
4、勤俭节约，做好器材的修旧利废工作。
5、检查所内供应器材、敷料的使用情况，征求意见，改进
工作。
6、认真做好领导分工的其他各项工作。
十、医院感染监控医师职责
一、负责督促、协助本科室医师发现和报告感染病例。
二、熟练掌握医院感染诊断标准，参加本科院感病例会诊，建议经管医师对患者作有关病原学检查及药敏试验。
三、积极配合院感科专‘职人员工作，反馈和上报有关信息。
四、向本科室人员宣传院感监控知识及有关院感管理规章制度，接受本科人员的技术咨询。
五、协助住院医师对感染患者进行治疗，掌握抗生素使用情况，实施合理使用抗生素原则。
六、与科室院感监控护士相互学习，相互督促，积极配合，动员全科人员认真做好院感预防和监控工作。
十一、医院感染监控护士职责
一、积极协助院感专职人员开展各项工作，协调专职人8 员与医、护、患三者之间关系。
二、督促院感管理各项规章制度、计划、措施的贯彻与落实，及时反馈有关信息。
三、负责协助院感微生物监测标本的采集，把好质量关，不弄虚作假。
四、负责监督管理和实施消毒隔离工作。
五、配合院感监控医师工作，共同做好院感病例的发现、报告，并负责按时向院感科报送院感病例登记表。
六、配合院感专职人员进行有关宣传教育工作，接受科内人员咨询。
七、保管和整理好本科有关院感资料，并负责保密。
十二、临床医师职责
一、采用尽可能减少感染的诊疗方法为病人提供医疗服务。认真执行《医院感染管理办法》、《医院感染暴发报告及处置规范》、《传染病防治法》、《医院隔离技术规范》、《医务人员手卫生规范》等法律、法规和医院感染管理相关制度、职责、措施。
二、严格执行无菌操作技术规范，遵守正确的卫生操作规范和流程（如洗手、标准预防、隔离等）。
三、掌握《医院感染诊断标准》，按照医院感染报告时限填报医院感染病例卡，采取相应措施积极治疗病人并控制医院感染暴发流行。配合相关职能科室医院感染的监测、控制等工作。
四、对疑似医院感染暴发和医院感染暴发，按《医院感染暴发报告及处置管理规范》进行报告和处置。
五、保护自己诊疗的每一位病人，使其不被其他感染病 人或疑似感染的医院工作人员感染。
六、严格执行国家及医院制定的医疗操作规范和流程。
七、发现感染或疑似感染时，及时送微生物标本检查。
八、严格执行抗微生物药物合理应用的相关规定。按照医院有关多重耐药菌感染或定植患者的隔离、监测、控制要求，预防和控制医院感染暴发流行。
九、积极参加医院感染相关知识培训。
十、发现自己患上感染类疾病时应积极接受治疗，并采取措施防止将自身感染传播给其他人。
十三、临床护士职责
一、认真执行《医院感染管理办法》、《医院感染暴发报告及处置规范》、《传染病防治法》、《医院隔离技术规范》《医务人员手卫生规范》等法律、法规和医院感染管理相关制度、职责、措施。
二、在护理病人的工作中严格执行各项医院感染控制措施，熟练掌握预防医院感染发生和传播的工作方法，并在工作期间做到操作方法正确。
三、保持诊疗环境的卫生，使之符合相关要求和标准。
四、按照医院有关多重耐药菌感染或定植患者的隔离、监测、控制要求，预防和控制多重耐药菌感染的医院感染暴发流行。
五、监督和执行诊疗各个环节中的无菌操作技术及相关管理规范，包括洗手、标准预防、隔离等。
六、支持相关职能部门的工作，配合参与医院感染的监测、控制等。
七、在护理病人过程中，发现任何医院感染的征兆应立10 即报告管床医生。
八、限制病人与探视者、工作人员、其他病人或诊疗器械的接触时间。
九、保证和维护病房具备安全和充足的设备、药物、护理用品。
十、定期参加医院感染相关知识培训。
十一、发现自己患上感染类疾病时应积极接受治疗，并采取措施防止将自身感染传播给其他人。
十四、医院感染管理科科主任工作职责
l、在院长、分管院长及医务科的领导下，负责本科的医院感染业务、行政管理及业务教学培训工作。
2、掌握《医院感染管理办法》、《医院感染暴发报告及处置规范》、，《医院消毒供应中心管理规范、操作规范、及监测标准》等行业标准及相关法律法规，组织制定全院医院感染各项规章制度及计划，经院感委批准后组织实施，并监督检查，持续改进。
3、贯彻执行医院布置的各项工作任务。制定本科工作规划、计划和工作制度，并组织实施，按期总结汇报。
4、领导本科人员做好全院的医院感染病例监测、消毒灭菌效果监测及环境卫生学监测、多重耐药菌监测及医院感染控制工作；做好全院各级各类人员的医院感染知识及技能培训工作，接受各科室有关医院感染方面的咨询。
5、定期组织医院感染管理质量检查、总结、汇报、反馈、及持续改进工作，向医院感染管理委员会汇报医院感染控制情况，对存在的问题进行分析，查找原因，提出合理化建议和改进措施。
6、协助相关科室做好医疗质量管理、抗菌药物合理应用、消毒药械及一次性医疗卫生用品管理及医疗废物处置工作。
7、领导并组织本科人员的专业技术学习、训练和考核。
8、组织本科人员的政治思想及职业道德学习，督促本科人员认真执行各项法律法规和规章制度。
9、承办医院交办的其他工作。
十五、医院感染管理科医师职责
l、具备临床医学和预防医学的相关学历并取得执业医师资格。熟悉临床专业诊疗环节及感染性疾病的诊断、治疗，有一定的管理协调能力及工作能力。
2、掌握《医院感染管理办法》、《医院感染暴发报告及处置规范》、《医院消毒供应中心管理规范、操作规范、及监测标准》《医院感染诊断标准》等行业标准及相关法律法规，做好医院感院病例监监测及目标性监测，正确判断医院感染暴发流行情况，设计和组织流行病学调查，制定初步控制措施，防止医院感染暴发恶性事件的发生，保证院内感染监控工作具有科学性和实用性。
3、参与制订医院感染预防控制制度、措施、及流程，并组织实施与评价。
4、掌握院内常见病原菌对抗菌药物的敏感程度，参与组织多重耐药菌监测与控制，反馈栩关信息，提出抗感染药物使用的管理措施。
5、参加感染病人的临床会诊，必要时作感染超前监测。完成全院各科室医院感染病例的查询、登记、汇总及各种比率的计算和上报。了解各种消毒灭菌效果的监测方法，掌握12 消毒灭菌措施质量控制技能。
6、根据工作需要设计各种表格，对监测资料进行汇总分析；为医院感染管理委员会会议做准备工作；定期向全院公布医院感染病例监测结果及控制效果。
7、参与对全院各级各类工作人员进行医院感染知识的宣传、培训，接受有关医院感染方面的咨询。协助做好医务人员的职业防护工作。
8、协助相关科室对消毒器材、一次性医疗用品、消毒药械进行管理。
9、参与完成医院感染管理质量检查、总结、评价及反馈工作。完成医院和科内交办的其他工作任务。
10、各级医师应履行相应职称的有关职责。
十六、医院感染管理科护士职责
l、具备相应学历并取得相应技术职称及执业资格。有一定的临床护理经验和相关知识，并具备一定的管理协调能力。
2、掌握《医院感染管理办法》、《医院感染暴发报告及处置规范》、《医院消毒供应中心管理规范、操作规范及监测标准》等行业标准及相关法律法规。
3、掌握医院感染诊断标准，协助医院感染病例的查询、登记、汇总及各种比率的计算和上报。参与制订医院感染预防控制制度、措施及流程，并组织实施与评价。
4、熟悉和掌握医院消毒隔离技术理论和方法，协助临床科室建立消毒、隔离制度，并负责检查、监督和评价执行情况，提出合理的改进措施。
5、了解各种消毒灭菌效果的监测方法，掌握消毒灭菌 措施质量控制技能，向相关科室反馈消毒灭菌监控信息。
6、协助相关科室对消毒器材、一次性医疗用品、消毒药械进行管理。
7、当出现医院感染暴发流行时，参与流行病学调查及控制措施的制定与实施。
8、参与完成医院感染管理质量检查及多重耐药菌监测与控制。
9、参与对医院相关工作人员进行医院感染知识和控制技术的培训，接受有关医院感染方面的咨询。协助做好医务人员的职业防护工作。
10、完成医院和科内交办的其他工作任务。
11、履行相应职称的有关职责。
十七、医院感染管理科检验师职责
1、具备医学检验相关学历并取得执业资格。具有临床检验理论与操作能力及预防医学相关知识，有一定的管理协调能力。
2、掌握《医院感染管理办法》、《医院感染暴发报告及处置规范》、《医院消毒供应中心管理规范、操作规范及监测标准》、《医务人员手卫生规范》等行业标准及相关法律法规。
3、负责医院感染卫生学及消毒灭菌效果监测，对各种标本的微生物学检验和化学分析，掌握院内常见病原菌对抗菌素的敏感程度，对检验结果进行总结、分析、评价，向医院反馈相关信息，并协助科室对存在问题查找原因，提出抗感染药物使用的改进措施。
4、负责医院感染流行病学调查中微生物标本的采集与14 检验，为感染控制提供可靠依据。
5、协助和参与科室各种目标监测及科研项目工作，完成有关标本的检验。定期总结医院环境、临床标本中细菌分布的种类、特点及药物敏感情况，并向临床发布。
6、参与医院相关工作人员的医院感染知识培训；接受有关医院感染方面的咨询。参与完成医院感染管理质量检查。
7、协助做好医务人员的职业防护工作。
8、完成医院和科内交办的其他任务，履行相应职称的有关职责。
第二部份医院感染制度
一、医院感染管理委员会工作制度
1、医院感染管理委员会在院长或业务院长的直接领导下开展工作。
2、依据《中华人民共和国传染病防治法》、《医院感染管理办法》等有关规定，制定全院医院感染控制规划，管理制度并组织实施。
3、认真履行职责，建立建全医院感染管理的各项规章制度：建立医院感染监测制度，消毒隔离制度，消毒药械管理制度，一次性使用无菌医疗用品管理制度等。
4、对医院感染管理科拟定的全院医院感染工作计划进行审定，对各项规章制度的落实进行评价考核。
5、定期召开医院感染管理工作会议，研究、协调和解决有关医院感染管理方面的重大事项，遇有紧急问题及时召开。
二、医院感染管理科工作制度
1、加强业务知识和现代管理知识学习，不断提高自身业务素质和管理水平。
2、负责拟定院感工作计划，提交主管院长审批后，组织实施；负责拟定科室医院感染工作制度，并督促执行。
3、每月一次做好全院出院病例的回顾性调查，统计汇总全院感染率、漏报率。
4、每月对重点部门进行环境卫生学监测、对全院使用中紫外线灯管强度进行监测。
5、每月对全院医院感染管理进行一次综合质量考核，16 考核结果与科室质量挂钩。
6、每月不定期深入科室了解情况，协调科室间医院感染各项工作，发现问题及时处理、及时解决。
7、严格按照《中华人民共和国传染病法》要求做好传染病的管理，督促科室做好传染病的疫情报告工作。
8、发生医院感染暴发流行时，及时组织人员进行现场调查，分析原因，积极提出控制措施，并向主管院长请示汇报。
9、有目的、有计划地开展高危人群、高危因素的目标性检测，达到有效控制医院感染的目的。
10、对购入消毒药械、消毒剂、一次性使用卫生用品等严把准入关，不合格产品严禁进入医院。
11、定期（每月或每季度）将医院感染信息反馈到科室，对临床抗感染药物的应用、消毒隔离等方面提出指导性意见。
12、每年有计划地完成医院感染管理知识的培训，提高医务人员医院感染控制知识和业务水平。
13、监督、管理医疗废物处理、焚烧，按照国家要求正确处理医疗废物。
三、医院感染监测管理制度
1、各科室应加强医院感染管理工作，严格执行医院感染各项规章制度。
2、各科室每月定期召开监控小组会议，研究解决本科医院感染存在问题。
3、各科室要重视医院感染的预防和控制，执行“标准预防”，“手卫生制度”，“职业防护”等在职教育培训工 作，每月培训不少于一次，全院性培训参加人数不少于80%。
4、掌握《医院感染诊断标准》，提高医院感染诊断水平，有效预防和控制医院感染。
发现医院感染病例应在24小时内报告院感科，如有流行暴发倾向及时报告。主要监测指标：
（1）医院感染发病率≤8%，漏报率≤10%。
（2）消毒灭菌效果监测和环境卫生学监测合格率＞95%，无菌物品合格率100%（3）紫外线照射强度不得低于70 uW/cm2。新进灯管≥90 uW/cm2
5、建立严格的科室清洁、消毒与隔离制度，对不同传染源引起的感染采取相应的隔离措施。
6、对重点区域，重点部位的医院感染的预防和控制措施要符合医院感染管理办法的有关要求。
7、严格医疗废物分类、收集、存放、登记、交接、运送、焚烧等流程的管理，8污水污物排放按国家有关规定执行，各个管理环节应符合《医疗废物管理条例》要求。
四、医院感染病例监测、报告制度
1、临床主管医生要认真学习掌握《医院感染诊断标准》，并按照《医院感染诊断标准》进行医院感染病例初步诊断。
2、明确诊断后，由经治医生于24小时内填写医院感染病例报告卡，报告医院感染管理科，同时在出院病例首页院内感染名称栏内填写医院感染疾病名称。
3、科室经治医生认真填报医院感染病例登记表，感染管理科于每月定期到各临床科室调查和收集院感病倒报告18 及漏报情况。
4、确诊为传染病的医院感染病例，除向感染管理科报告外，尚需按《中华人民共和国传染病防治法》的有关规定进行报告。
5、对疑似医院感染的诊断，主管医生报告科主任，提交该科“医院感染管理小组”讨论，做好记录，6、小组讨论尚不能认定的，须将该病员的全部资料及讨论的结果报医院感染管理委员会，由委员会组织研究、分析，最后认定或否定。
7、感染管理科必须每月及时对监测资料进行汇总、每季度写出分析报告，并进行效果评价，提出预防措施。特殊情况及时汇报和反馈。
五、抗生素应用管理制度
1、药剂科负责全院抗感染药物应用的指导、咨询工作
2、临床医师应提高用药前相关标本的送检率(涂片、培养)，严格掌握适应证，合理选用抗菌药物。
3、护士应根据各种抗感染药物的药理作用、配伍禁忌和配伍要求，准确执行医嘱，并观察患者用药后的反应，配合医师准确留取各种标本及时送检。
4、药剂科对于细菌耐药性高的抗菌药物有权提出暂停使用的建议。
六、无菌技术操作制度
1、在执行无菌操作时，必须明确物品的无菌区和非无菌区。
2、执行无菌操作前，先戴帽子、口罩、洗手、并将手擦干，注意空气和环境清洁。
3、夹取无菌物品、必须使用无菌持物钳。
4、进行无菌操作时、凡未经消毒的手、臂均不可直接接触无菌物品或超过无菌区取物。操作者应与无菌区保持一定的距离、以免污染无菌区。
5、无菌物品必须保存在无菌包或灭菌容器内、不可暴露在空气过久。无菌物品与非无菌物品应分别放置。无菌包一经打开、即不能视为绝对无菌、应尽快使用、凡已取出的无菌物品虽未使用也不可再放回无菌容器内，超过24小时后必须重新灭菌，不得继续使用。
6、无菌包应按消毒日期顺序放置在固定柜橱内、并保持清洁干燥，与非无菌物品分开放置，并经常检查无菌包或容器是否过期，过期物品重新消毒灭菌。
7、无菌溶液应根据要求避光保存或冷藏。
8、无菌盐水及酒精棉球罐每日消毒一次，容器内敷料，如干棉球、纱布块等，不可装得过满。以免在取物时接触容器外部而污染。
9、消毒物品（如：呼吸机管道等）要有明显的标志，要写明消毒日期，一般消毒保存日期为3天（冬季不超过5天），每周消毒两次。灭菌物品要定期(1个月)进行一次细菌微生物监测。
10、治疗室、要定期进行空气消毒，有条件进行细菌微生物监测。紫外线消毒有照射时间登记。
11、输液、输血一律使用一次性输液器，用后作为感染性医疗垃圾单独收集并由后勤部回收焚化处理。
12、抽血一律使用一次性注射器，做到一人一巾一带，抽血后病人使用的止血棉球集中回收处理，防止病人随地乱20 扔或带出院外。
13、各种换药弯盘及小器械先浸泡消毒，再清洗后灭菌。器械浸泡时要打开关节，盒盖上要标有消毒时间以及保存时间。
七、消毒隔离制度
1、医务人员上班时衣帽整洁，离开工作场所应脱去工作服；禁止穿工作服进食堂、会议室等非工作场所。
2、诊疗、换药处置工作前后均应洗手、消毒。
3、无菌容器、器械、敷料罐、持物钳等要定期消毒、灭菌，消毒液定期更换，体温表一人一用一消毒。
4、病房应定时通风换气，必要时空气消毒。地面应湿式清扫，遇污染时即刻消毒。床头桌、床头、椅子、门把等，每日用1：100“84”消毒液湿擦、抹布要专用、用后彻底消毒。定期进行空气微生物监测，如使用紫外线消毒，要登记消毒时间、定期监测紫外线强度。
5、换下污衣、被服，放于指定污衣筐内，不得随地乱丢，禁止在病房、走廊清点。各种医疗用具，使用后均须严格消毒后备用。药杯、餐具、便器必须消毒后再用。病人被褥要随脏随换并送洗衣房清洗、消毒。
6、病人出院、转科或死亡后必须做好床单位终末消毒处理，床、椅、桌及墙壁，应用消毒液擦洗。
7、传染病人及其用物按传染病的消毒隔离制度处理。
8、无菌物品每天检查一次，灭菌物品(棉球、纱布等)一经打开，使用时间最长不得超过24小时；尽量使用小包装。用过的物品与未用过的物品严格分开，并有明显标签，严禁用过期物品。
9、各门诊病区等工作场所医务人员下班前，均应进行清洁或消毒。
10、一次性医疗用品、废弃物品按规定处理后，置专用容器内封闭运送，进行无害化处理。
八、消毒药械医院感染管理制度
1、医院感染管理委员会负责全院使用的消毒、灭菌药械的监督管理。
2、医院感染管理科负责对消毒、灭菌药械使用效果进行抽查，对存在的问题及时汇报医院感染管理委员会并提出改进措施。
3、采购部门应根据临床需要和医院感染管理委员会的审核意见进行采购，按国家规定查验所需证件，监督进货质量。
4、使用部门应严格按照消毒、灭菌药械的使用范围、方法、注意事项使用；掌握消毒、灭菌药械的使用浓度、配制方法、消毒对象、更换时间、影响因素等，发现问题及时报告医院感染管理科。
5、禁止使用过期、淘汰、无合格证明的消毒、灭菌药械。九、一次性使用无菌医疗用品管理制度
1、医院所用一次性使用无菌医疗用品必须统一采购，临床科室不得自行购入和试用。
2、医院感染管理办公室认真履行对一次性使用无菌医疗用品的采购管理、临床应用和回收处理的监督检查职责。
3、医院采购的一次性无菌医疗用品的三证复印件应在医院感染管理办公室备案，即《医疗器械生产许可证》、《医22 疗器械产品注册证》《医疗器械经营许可证》，建立一次性使用无菌医疗用品的采购登记制度。
4、在采购一次性使用无菌医疗用品时，必须进行验收，除订货合同、发货地点及货款汇寄帐号应与生产企业和经营企业相一致，查验每箱（包）产品的检验合格证，内外包装应完好无损，包装标识应符合国家标准，进口产品应有中文标识。
5、医院设置一次性使用无菌医疗用品库房，建立出入库登记制度，按失效期的先后存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，禁止与其它物品混放，不得将标识不清、包装破损、失效、霉变的产品发放到临床使用。
6、临床使用一次性无菌医疗用品前应认真检查，若发现包装有破损、过效期和产品不洁等不得使用；若使用中发生热原反应、感染或其它异常情况时，应立即停止使用，并按规定详细记录现场情况，报告医院感染管理办公室。
7、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止使用，并及时报告药品监督管理部门，不得自行作退、换货处理。
8、一次性使用无菌医疗用品使用后，按医疗废物处理规定处置。
十、医疗废物医院感染管理制度
按照国务院《医疗废物管理条例》和卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等法规及相关精神，结合我院实际情况制定本制度。
1、医疗废物分类存放，警示、标识清楚。
2、医疗废物收集、存贮专人管理，交接责任明确。
3、医疗废物不得露天存放，暂存时间不得超过2天。
4、医疗废物暂时储存地点应远离医疗区，食品加工区，工作人员活动区，以及生活垃圾存放场所。
5、存放地设置明显的标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防盗以及防儿童接触等安全措施。
6、暂存设施、设备每天定时消毒。
7、暂存处负责，转运，焚烧。
十一、医院感染管理培训教育制度
1、医院感染管理科每年年初必须依据《医院感染管理办法》和有关规定，制定该的培训学习计划
2、每半年对全院医务人员、管理人员以及工勤人员进行一次有针对性的医院感染知识的培训活动；对新进人员进行岗前培训与考核，培训时间不少3学时。
3、医院感染管理科专职人员必须加强医院感染的业务学习，经常参加省、市以及国家级的培训及学术研讨会，不断进行知识更新。
4、临床科室每月必须进行医院感染知识的业务学习，时间不少于2学时，根据各科室的医院感染发生情况和特点，分析本科室医院感染的高危因素，提出有针对性的可行的措施，降低本科室的医院感染发病率。
5、感染管理科每年对全院医院感染知识的掌握情况进行一次检查考核。及时发现问题，再进行有针对性的培训。
6、积极开展预防医院感染的学术活动，鼓励全院医护人员撰写医院感染方面的学术论文踊跃投稿，加强我院与国内外的学术交流。
十二、消毒灭菌效果及医院环境卫生学监测制度
1、高压锅消毒灭菌监测：工艺监测每锅进行，并有记录。化学监测每包进行。
2、使用中消毒剂灭菌剂监测：含氯消毒剂进行有效浓度监测。
3、紫外线强度及日常监测：凡使用紫外线灯的科室，（1）按标准按装，（2）坚持日常监测，并做好详细记录，（3）每3-6个月对照射强度监测一次（强度高于90uW/c㎡，6个月监测一次；70 uW/c㎡-90uW/c㎡3个月监测一次；（4）对合格灯管发“紫外线灯强度监测评价卡，不合格灯管及时更换。
4、、环境卫生学监测：定期开展环境卫生学监测，包括治疗环境，空气，物表，医护人员手卫生等微生物监测，保障医疗卫生环境安全。
5、医院感染监测资料的总结分析和反馈：院感科对医院感染监测资料做到月汇总，季分析，总结评价。
十三、医务人员职业防护制度
认定病人的血液、体液、分泌物、排泄物均具有传染性，不论是否有明显的血迹污染或是否接触非完整的皮肤与黏膜，接触上述物质者，必须采取防护措施。
1、医务人员进行有可能接触病人血液、体液的诊疗和护理操作时必须戴手套，操作完毕，脱去手套后立即洗手，必要时进行手消毒。
2、在诊疗、护理操作过程中，有可能发生血液、体液飞溅到医务人员的面部时，医务人员应当戴手套、具有防渗透性能的口罩、防护眼镜；有可能发生血液、体液大面积飞溅或者有可能污染医务人员的身体时，还应当穿戴具有防渗 透性能的隔离衣或者围裙。
3、医务人员手部皮肤发生破损，在进行有可能接触病人血液、体液的诊疗和护理操作时必须戴双层手套。
4、医务人员在进行侵袭性诊疗、护理操作过程中，要保证充足的光线，并特别注意防止被针头、缝合针、刀片等锐器刺伤或者划伤。
5、使用后的锐器应当直接放入耐刺、防渗漏的利器盒，或者利用针头处理设备进行安全处置，也可以使用具有安全性能的注射器、输液器等医用锐器，以防刺伤。禁止将使用后的一次性针头重新套上针头套。禁止用手直接接触使用后的针头、刀片等锐器。
6、医务人员发生血源传播性疾病病毒职业暴露后，应当立即采取以下局部处理措施（在发生科室完成）：
(1)、用肥皂液和流动水清洗污染的皮肤，用生理盐水冲洗粘膜。
(2)、如有伤口，应当在伤口旁端轻轻挤压，尽可能挤出损伤处的血液，再用肥皂液和流动水进行冲洗；禁止进行伤口的局部挤压。
(3)、受伤部位的伤口冲洗后，应当用消毒液，如：75%酒精或者0.5%碘伏进行消毒，并包扎伤口；被暴露的粘膜，应当反复用生理盐水冲洗干净。
十四、医务人员手卫生制度
1、医护人员在下列情况下应当洗手：
（1）直接接触病人前后，接触不同病人之间，从同一病人身体的污染部位移动到清洁部位时，接触特殊易感病人前后；（2）接触病人黏膜、破损皮肤或伤口前后，接触病人的血液、体液、分泌物、排泄物、伤口敷料之后；
（3）穿脱隔离衣前后，摘手套后；
（4）进行无菌操作前后，处理清洁、无菌物品之前，处理污染物品之后；
（5）当医护人员的手有可见的污染物或者被病人的血液、体液污染后。
2、医护人员洗手的方法是：
（1）采用流动水洗手，使双手充分浸湿；
（2）取适量肥皂或者皂液，均匀涂抹至整个手掌、手背、手指和指缝；
（3）认真揉搓双手至少15秒钟，应注意清洗双手所有皮肤，清洗指背、指尖和指缝，具体揉搓步骤（六步洗手法）为：
A.掌心相对，手指并拢，相互揉搓； B.手心对手背沿指缝相互揉搓，交换进行； C.掌心相对，双手交叉指缝相互揉搓； D.右手握住左手大拇指旋转揉搓，交换进行
E.弯曲手指使关节在另一手掌心旋转揉搓，交换进行； F.将五个手指尖并拢放在另一手掌心旋转揉搓，交换进行；
G．必要时增加对手腕的清洗。
（4）在流动水下彻底冲净双手，擦干或自动凉干，取适量护手液护肤。
3、医护人员洗手时应当彻底清洗容易污染微生物的部位，如指甲、指尖、指甲缝、指关节及配戴饰物的部位等。
4、医护人员洗手使用皂液、在更换皂液时，应当在清洁取液器后，重新更换皂液或者最好使用一次性包装的皂液。禁止将皂液直接添加到未使用完的取液器中。
5、医护人员手无可见污染物时，可以使用速干手消毒剂消毒双手代替洗手。具体方法是：
（1）取适量的速干手消毒剂于掌心；（2）严格按照洗手的揉搓步骤进行揉搓；
（3）揉搓时保证手消毒剂完全覆盖手部皮肤，直至手部干燥，使双手达到消毒目的。
6、医护人员在下列情况时应当进行手消毒：（1）检查、治疗、护理免疫功能低下的病人之前；（2）出入隔离病房、重症监护病房、烧伤病房、新生儿重症病房和传染病病房等医院感染重点部门前后；
（3）接触具有传染性的血液、体液和分泌物以及被传染性致病微生物污染的物品后；
（4）双手直接为传染病病人进行检查、治疗、护理或处理传染病人污物之后；
（5）需双手保持较长时间抗菌活性时。
7、医护人员手被感染性物质污染以及直接为传染病病人进行检查、治疗、护理或处理传染病病人污染物之后，应当先用流动水冲净，然后使用手消毒剂消毒双手。
8、医护人员进行侵入性操作时应当戴无菌手套，戴手套前后应当洗手。一次性无菌手套不得重复使用。第三部份医院感染管理制度
一、医院感染管理制度
为加强医院感染管理，有效预防和控制医院感染，保障医疗安全，提高医疗质量，根据《医院感染管理办法》、《医院隔离技术规范》、《消毒管理办法》、《医院消毒供应中心管理规范》、《传染病防治法》等法律法规要求，结合我中心，特制定本制度。
l、医院成立“医院感染管理委员会”，全面领导医院感染管理工作。中心主任是医院感染管理的第一责任人，应切实履行职责，严防医院感染暴发。分管主任是医院感染管理的直接责任人，负责组织、协调、监督有关医院感染管理各项规章制度的落实。
2、医院感染管理委员会由医院感染管理科、医务科、护理部、临床科室、消毒供应室、手术室、临床检验部门、药剂科、后勤管理部门等主要负责人组成，主任委员由中心主任担任。
3、医院感染管理实行科主任、护士长负责制，临床、医技科室成立医院感染管理小组，“各科室主任及服务站主任兼职监控医师组、护士长监控护士组，小组长由科主任或护士长担任”认真执行医院感染管理小组职责，根据本科室医院感染的特点，制定管理制度，并组织实施。
4、加强感染病例管理，及时送病原学检验及药敏检验，查找感染源、感染途径，控制蔓延，积极治疗病人，做好消毒隔离工作，杜绝医院感染暴发恶性事件的发生。
5．掌握医院感染诊断标准，按《医院感染病例报告监 测与报告制度》及时填表报告医院感染病例。一旦发现医院感染聚集性病例，应按照《医院感染暴发报告及处置管理规范》及时报告和正确处理，并协助和配合卫生行政部门完成相关工作。发现法定传染病，须按《中华人民共和国传染病防治法》规定报告疫情。
6、认真执行《医院隔离技术规范》，坚持门、急诊传染病预检分诊制度，保证传染病人就诊流程合理安全，严防传染病在医院内传播。
7、严格执行《医院隔离技术规范》、无菌技术操作规程等医院感染管理的各项规章制度。防止造成经空气、飞沫、接触等传播的感染性疾病院内感染。
8、严格掌握抗感染药物临床应用原则，做到合理用药。按照卫生部关于多重耐药菌医院感染控制规定，做好多重耐药菌的监测与控制工作。
9、按照《医院感染卫生学及消毒灭菌效果监测与质量改进制度度》定期完成医院消毒、灭菌效果及多重耐药菌的监测工作。各科室应密切配合医院感染管理科完成全院有关医院感染的监测与调查工作。
10、各科室应配备适合的洗手设施，医务人员认真执行《医务人员手卫生规范》。
11、医院应对各级医务人员进行医院感染知识培训，医院职工应接受培训并达到规定学时。
12，根据《医务人员HIV职业暴露防护指导原则》、《医院隔离技术规范》制定医务人员职业防护制度，做好医务人员医院感染监测、预防与控制工作。
13、按照《医疗废物处理条例》、《医疗机构医院废物30 管理办法》等要求，正确处置医疗废物。
14、按照《医院感染管理监测规范》，将医院感染管理作为医疗质量管理的重要组成部分，纳入医院质量管理工作。
15、积极开展有关医院感染预防与控制工作。
二、医院感染管理委员会会议制度
l、按照《医院感染管理办法》每年至少召开2-4次会议或工作例会，讨论研究医院感染管理上存在的问题，并着重落实解决1_2项重点或难点问题，遇到紧急情况随时组织召开。
2、会议由医院感染管理委员会主任主持：主任委员不能出席时，由主任委员委托委员会副主任委员或院感科主任主持。
3、每位参加会议的委员必须签到，如有特殊情况不能参加的，须提前向委员会主任或办公室主任请假。
4、出席人员不得少于委员总数的3/4。
5、医院感染管理委员会会议实行表决制，表决通过的决议经院长办公会通过后，相关科室遵照执行。
6、委员会办公室主任负责进行会议记录，会后由医院感染管理科负责编写会议纪要，并向有关部门通报。医院感染管理科工作制度
三、医院感染管理科工作制度
l、根据国家和贵州省卫生行政部门有关医院感染的法律、法规、标准，组织制定全院医院感染管理规章制度，拟定全院医院感染控制规划、工作计划，经批准后，具体组织实施、监督和评价。
2、负责全院各级各类人员的预防控制医院感染知识与技能培训和考核。
3、负责进行医院感染发病情况的监测，定期对医院环境卫生学、消毒、灭菌效果进行监督、监测，及时汇总、分析监测结果，发现问题，制定控制措施，并督导实施。
4、对医院感染流行、暴发进行调查分析，提出控制措施，并组织实施。
5、参与药事管理委员会关于抗感染药物的管理。
6、对购入的消毒药械、一次性医疗卫生用品进行审核，对其储存、使用和用后处理进行监督。
7、及时向中心领导及医院感染管理委员会报告医院感染控制动态，并向相关部门和科室反馈及通报。
8、做好医院感染管理委员会交办的其它工作。
四、临床科室医院感染管理制度
l、按照《医院感染管理办法》、《医院感染隔离技术规范》、《医院感染监测规范》等相关法律法规的要求严格执行医院感染管理制度和控制措施。
2、在院感科和科室院感小组的指导下配合做好各项监测，按要求报告医院感染发病情况，对监测发现的问题及时分析原因，采取有效措施，控制医院感染暴发流行。
3、甲类、拟为甲类管理或特殊传染病患者不充许收治，应立即上报并转上级医院。其他患者，安置原则应为：感染病人与非感染病人分开，同类感染病人相对集中，感染病人单独安置。
4、加强医院感染病例的监测与管理，按《医院感染病例监测报告制度》的规定上报，同时作好登记；院感监控小32 组定期对散发的医院感染病例进行分析讨论，检查讨论诊断、治疗和科室消毒隔离方面存在的问题，以便发现危险因素和隐患，提出有效防范措施，不断改进工作。
5、出现医院感染聚集性发生或有感染暴发倾向时应及时报告科室院感监控小组，经核实后立即按照《医院感染暴发报告及处置管理制度》进行处置和报告院感科，并配合调查和采取有效控制措施，控制其蔓延。发现法定传染病，须按相关法规报告疫情。
6、病室的空气、物品、设施、环境的清洁与消毒按医院消毒隔离制度”及相关操作规范执行。
7、抗菌药物的使用按照卫生部下发的《抗菌药物临床应用指导原则》合理用药，预防和减少滥用抗菌药物导致的医院感染。按照卫生部关于《加强多重耐药菌医院感染控制工作的通知》要求，加强监测控制，预防多重耐药菌造成院内传播流行。
8、按照《医务人员手卫生规范》和我院《手卫生制度》加强手卫生管理，以控制和降低医院感染的危险性，保证病人及医务人员安全，提高医疗质量。
9、加强职业防护，规范各项操作流程，减少医务人员职业暴露。当出现职业暴露时，按照《平溪镇卫生服务中心经血传播疾病职业暴露防护制度》和流程进行处理。
10、认真执行《医院隔离技术规范》，根据有关”预防和控制经空气、飞沫及接触传播等感染性疾病的预防控制措施”，做好相关感染性疾病的预防控制工作，防止造成院内传播流行。
1l、重视医疗废物的管理，按《平溪镇卫生服务中心疗
废物管理制度》要示正确分类，有效封口，有交接登记并执行人签名。
五、医院消毒隔离制度
消毒隔离是消灭传染源、切断传播途径和保护易感人群的重要手段，按《医务人员手卫生规范》、《医院隔离技术规范》、《医院消毒供应中心管理规范》及《消毒技术规范》等行业标准及法规的要求，结合我中心实际情况制定本制度，医院工作人员应提高认识，认真执行。
1、医务人员上班时间要求衣帽整齐，下班就餐、开会时应脱去工作服。
2、严格执行手卫生制度，诊疗、处置工作前后均应洗手或手消毒；无菌操作时，要严格遵守无菌操作规程。
3、医务人员必须遵守消毒灭菌原则，进入人体组织或无菌器官的医疗器械和用品必须灭菌；接触皮肤粘膜的器具和用品必须消毒。无菌器械容器、敷料缸、持物钳等，要定期消毒、灭菌；消毒液每天检测定期更换，确保其使用浓度和效果。
4、病房应定时通风换气，地面湿式清扫，床头、桌、椅子等每日湿擦，扫床巾及抹布一床一用一换；当地面或物体表面被病人的血液、体液、分泌物或排泄物污染后，立即使用有效消毒剂进行清扫擦拭；各房各室清洁工具应分开使用和存放，并有明显标记，用后立即清洗消毒，晾干备用。
5、定期更换病人被褥，换下污衣被服，放于指定处，不 得随地乱丢，不在病房内清点；病人出院后，对其使用的物品进行终末消毒。
6、治疗室，换药室、检查室应每日通风换气，保持洁
净，定期监测；进入时应衣帽整洁，私人物品不得带入室内，无关人员不得随意进入室内。医务人员操作行为规范，严格执行无菌操作规程。室内物品摆放确序、洁污分开，标识明显；灭菌物品存放与使用符合要求，不允许使用过期的消毒及灭菌物品；各种医疗用具：如体温表、湿化瓶、药杯、压脉带等，使用后均须消毒清洗，晾干备用。
7、免疫力低下的病人应按标准预防的原则进行隔离。
8、认真执行《医院隔离技术规范》，原则上不得收治甲类、拟为甲类管理或特殊传染病患者；其他传染病人按病种分区隔离，收治则应按传染病人隔离措施执行，床旁应有标识；工作人员进入污染区要穿隔离衣，接触不同病种时，应更换隔离衣、洗手或手消毒，离开污染区时，脱去隔离衣，洗手或手消毒。
9、加强传染病区管理，传染病人在指定的范围内活动，不准互串病房和外出；到其他科诊疗时，应做好消毒隔离工作。出院、转院、死亡后应进行终末消毒。门诊应设预检分诊处，传染病或疑似传染病病人应在指定地点候诊、检查和治疗，不得在门诊四处走动，以防交叉感染。
10、传染病室、隔离观察室、传染病诊疗室内所有物品，要进行随时消毒处理，未经消毒的物品，不得带出病房，也不得给他人使用，病人用过的被服应消毒后再进行清洗。
11、凡耐药菌及特殊病原体感染或传染源不明的疑似传染病人，应采取相应的措施严格隔离（标准预防加额外预防）。病人用过的器械、被服、房间都要进行消毒，不需要的物品按感染性医疗垃圾处置。
12、各类实验室按《医院感染管理办法》、《实验室生
物安全管理条例》、《消毒技术规范》等要求，合理设置区域、正确处理各种标本及医疗废物。
13、工作人员在进行清洁、消毒、灭菌等工作时，要加强自身防护。
14、重点科室应在医院消毒隔离的基础上制定符合要求的工作流程及处理措施，确保医疗安全。
15、按照《医院感染隔离技术规范》要求，根据医院有关预防和控制经空气、飞沫及接触传播等感染性疾病的预防控制措施，对所有病人都必须采取标准措施，严格做好经空气传播、飞沫传播、接触传播等感染性疾病的预防控制工作。一般要求在病历牌上有颜色标识（空气传播预防用黄色；飞沫传播预防用粉色；接触传播预防用蓝色），防止造成院内传播流行。
16、严格执行《医院消毒供应中心》三项强制性卫生行业标准，原则上各临床科室消毒（如：湿化瓶）、灭菌物品（如：手术器械）等统一送消毒供应中心清洗、消毒、灭菌处理，把好器械清洗质量关，定期监测，认真执行追溯制度。加强院外手术器械的清洗、消毒和灭菌的管理。
17、按照医疗废物管理及处置制度，规范处理医疗废物、防止锐器伤。
六、医院感染病例监测与报告制度
为及时掌握医院感染发病率和可能发生的感染流行与暴发因素，更好地做好预防工作，降低医院感染率，保障病人安全，提高医疗质量，根据卫生部《医院感染管理办法》、《医院感染监测规范》、《医院感染诊断标准》制定本制度。
一、常规监测与报告
l、各科应以科主任、护士长、监控医生、监控护士等组成的科室医院感染监控小组，主任或护士长为监控组长，负责本科室的医院感染监控工作。
2、每日交班时应将本科有尤医院感染病人做为交班内容之一，在查房和护理病人时，应对易感病人进行重点观察，若发现医院感染病例，应完善相关感染的检查，由管床医生填写“医院感染病例报告卡”，经上级医生确认后，于24小时内上报医院感染管理科，同时记录在“科室医院感染病例登记本”上；诊断符合率应≥90%。
3、临床医院感染监控小组每月底将本科室医院感染病例进行统计分析，计算出医院感染发生率及其他需要获取的统计数据，为本科室医院感染控制工作提供资料。
4、医院感染管理科接到临床报告后，对病例诊断进行复核，每季度进行感染病例统计。计算出医院感染率、例次感染率及诊断符合率。定期对全院医院感染病例进行汇总，并对医院感染多发部位、多发科室、高危因素、病原体特征及耐药性进行分析，写出分析报告，交医院感染管理委员会审查讨论，并向全院各科室反馈。
5、医院感染管理科负责医院医院感染病例漏报调查，调查病例不少于同期监测病人数的20%，漏报率应≤20%
6、临床科室医院感染病例诊断符合率及医院感染病例漏报率按照《医防感染管理监测规范》直接纳入医疗质量评分系统，与科室质量评比分配挂钩。
七、医院感染暴发流行的监测与报告制度
l、病区出现医院感染淹行趋势时，临床科室应及时报告医院感染管理科，经核实后立即报告医务科及分管院长，37 同时组织流行病学调查。
2、已调查证实为医院感染流行或暴发时，启动”医院感染突发事件处理预案”并进行相关处置，医院应按《医院感染暴发报告及处置规范》逐级及时报告卫生行政部门。
3、确诊为传染病的医院感染病例，按照《中华人民共和国传染病防治法》的有关规定报告。
4、发生医院感染流行的科室在对病人救治的同时，应协助医院管理部门进行流行病学调查，找出原因，采取有效控制措施；及时计算罹患率以掌握事态变化；事件结束后写出总结分析，报医院感染管理委员会、医院相关职能部门及当地卫生行政部门。
5、医院感染各项监测资料应妥善保存。
八、医院感染暴发报告及处置管理制度
为贯彻落实《医院感染暴发报告及处置管理规范(2009年)》及《医院感染管理办法(2006年)》、《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范（试行）》，进一步加强医院感染管理，有效预防和控制医院感染，制定本制度。
一、医院实行医院感染暴发报告及处置管理责任制，中心主任为第一责任人。负责医院感染暴发报告及处置的领导管理。
二、各科室主任是医院感染暴发报告及处置管理的科室责任人，实行科主任、护士长负责制，履行本科室医院感染暴发报告及处置管理职责。
三、医务人员应当掌握疑似医院感染暴发和医院感染暴发定义、报告时限、处置工作及质量管理等要求。一旦发现医院感染聚集性病例，及时报告。开展流行病学调查、监测、38 检验和干预，根据调查结果决定是否启动《医院感染突发事件处理预案》。
四、医院感染暴发报告管理遵循属地管理、分级报告的原则。医院内发现以下情形时，应当在2小时内向玉屏县CDC、玉屏县卫生局、铜仁地区卫生局、省卫生厅逐级上报。
（一）、发生10例以上的医院感染暴发；
（二）、发生特殊或新发病原体的医院感染；
（三）、可能造成重大公共影响或者严重后果的医院感染
五、医院内发现以下情形时，应当在12小时内向玉屏县CDC、玉屏县卫生局、铜仁地区卫生局、省卫生厅逐级上报。
(一)5例以上疑似医院感染暴发；(二)3例以上医院感染暴发；
六、医院发生疑似医院感染暴发或者医院感染暴发，相关科室应当及时采取有效措施，控制感染源，切断传播途径，积极实施医疗救治，保障医疗安全。
七、各科室应当对医院感染暴发的调查处置工作予以配合，不得拒绝和阻碍，不得提供虚假材料。
八、违反本制度规定，因未及时报告医院感染病例而导致医院感染流行、暴发或其他严重后果的，按照《医院感染管理办法》由负有责任的主管人员及直接责任人承担相应责任。
九、本制度自下发之日起施行。
（九）医院感染卫生学及消毒灭菌效果监测与质量改进制度
一、消毒灭菌效果监测
按卫生部规定对消毒、灭菌物品进行消毒灭菌效果监测，消毒物品细菌数不能超过国家标准，不得检出致病性微生物；灭菌物品不得检出任何微生物。监测与质量改进工作具体要求如下：
1、消毒灭菌器监测，凡有消毒灭菌器械的科室或部门（如供应室、手术室等）必须按照消毒供应中心的三个规范和标准，对消毒、灭菌的物品进行定期监测，并做好记录备查。灭菌合格率必须达到100%，不合格物品不得进入临床使用。
1.1高压蒸汽灭菌器必须进行工艺监测、化学监测和生物监测；预真空压力蒸汽灭菌器每天灭菌前需进行B-D试验，合格后方进行正常灭菌。
①工艺监测应每锅进行，并详细记录。
②化学监测应每包进行，手术器械、布类包尚需进行中心部位的化学指示卡监测。
③生物监测应每周进行，新引进灭菌器使用前或维修后必须先进行生物监测，合格后才能使用；对拟采用的新包装容器、摆放方式、排气方式及特殊灭菌工艺，也必须进行生物监测，合格后才能使用。
1.2环氧乙烷气体灭菌器必须每锅进行工艺监测（每灭菌批次进行）和生物监测（应每天至少一次灭菌循环的生物监测），合格后才能使用。
1.3低温等离子灭菌器必须严格按照其说明书进行工艺监测和生物监测，合格后才能使用。
1.4临床电热熏蒸消毒器消毒效果监测，院感科根据需40 要负责对其消毒物品进行不定期监测。
2、临床科室使用中各种化学消毒剂、灭菌剂监测要求。生物学监测：使用中消毒剂原则上每季度监测一次，使用中的灭菌剂原则上每月监测一次。化学浓度监测由临床科室完成，使用中含氯或含溴、过氧乙酸等消毒剂浓度每日监测一次，使用中戊二醛浓度每周监测两次。如不合格，及时更换。
3、紫外线消毒应进行日常监测和辐照强度监测：日常监测包括灯管应用时间、累计照射时间、使用人签名；新灯管的辐照强度不低于90uw/cm2，使用中灯管不得低于70uw/cm2，使用中灯管辐照强度一般应每监测1次，不合格及时更换。
4、消毒级内镜生物学监测：各科消毒后的内镜（如胃镜、肠镜、钎镜、喉镜等）及其他消毒物品应每季度进行监测，细菌总数<20cuf/件，不得检出致病菌。
5、灭菌级内镜生物学监测：各科灭菌后的内镜（如腹腔镜、关节镜、胆道镜、膀胱镜、宫腔镜等）、活检钳及灭菌物品，必须每月进行监测，不得检出任何微生物为合格。
6、医疗用品的监测：按照《医院消毒卫生标准》(GB15982-1995)规定：进人人体无菌组织、器官或接触破损皮肤、黏膜的医疗用品必须无菌；接触黏膜的医疗用品细菌菌落总数≤20cfu／件或lOOcm2，不得检出致病性微生物。根据需要进行抽样监测。
二、环境卫生学监测
环境卫生学监包括对空气、物体表面和医护人员手的监测。
l、医院应每季度对全院I、II类环境如手术室、口腔
科、供应室无菌区、治疗室、换药室等进行环境卫生学监测。当有医院感染流行，怀疑与医院环境卫生学因素有关时，应及时进行监测。监测日期一般为监测月的15日左右，遇节假日顺延。IlI类环境根据需要采样监测。
2、标本采集必须规范，检验单项目填写齐全，字迹清楚。遇特殊情况必须及时与医院感染管理科及实验室联系，确保监测质量。
三、结果反馈与质量改进
l、监控专职人员负责将医院感染卫生学及消毒灭菌效果监测资料及时收集，妥善保存备查。
2、当监测项目超标，科室监控护士要立即查找原因，及时整改复查，专职监控人员追踪整改情况，有持续改进记录。
3、医院感染管理科将医院消毒灭菌及环境卫生学监测结果纳入医疗质量检查，每季度汇总上报院领导、医务科和护理部，主管领导负责在医疗质量检查会议上通报，每季度通过《医疗质量检查（医院感染部分）》反馈到临床，使各科室吸取经验教训，以持续改进工作。
4、各科消毒及灭菌的各类器械或物品根据需要，院感科应该进行采样监测。如：发生可疑医院感染暴发或流行，随时现场采样监测。
5、凡临床科室采样的相关项目操作必须规范，院感科负责不定期进行抽查，以逐步提高采样质量，以确保检验结果准确。
执行标准：
1、卫生部2006年《医院感染管理办法》
2、卫生部2002年《医院消毒技术规范》
3、卫生部《内镜清洗消毒技术操作规范(2004版)》
4、卫生部2005年《医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范>
5、卫生部2009《医务人员手卫生规范》
6、卫生部《 VYS310-2009医院消毒供应中心》的三个规范和标准
十、医院感染知识培训制度
为提升各级医务人员医院感染控制水平，有效控制医院感染，提高医疗质量，规范医院感染培训，根据《医院感染管理办法》、《医院感染管理监测规范》特制定本制度。
各级人员接受培训学时要求：
l、医院感染管理科专（兼）职人员参加省内外有关医院感染的学习班。每年不少于15学时
2、医院感染管理科与医务科、护理部、后勤保障处等相关部门一同组织全院各级人员进行医院感染控制知识的培训并考核，对全院医务人员进行有关医院感染知识的培训，每年不少于6学时。
3、各科医院感染管理小组人员参加医院感染相关知识培训，每年不少于3学时。
4、对新上岗人员，包括实习生、进修生进行医院感染方面有关知识的岗前培训，每年不少于3学时。
二、每年常规培训中的必备内容
l、对医院感染管理小组成员：医院感染诊断标准，医院感染监控技术。
2、对全院医务人员：相关法律法规与医院感染监控制
度、医疗废物管理制度等。
三、培训管理制度
l、医院感染管理科每年初提出当年医院感染知识培训计划，报医院感染管理委员会批准后执行，于年终写出总结上报医院感染管理委员会。
2、各科室应督促接受培训对象应准时参加到会，不迟到、不早退。
3、每位参加培训的学员必须签到，如有特殊情况不能参加的，须提前向有关部门或医院感染控制科请假。
4、培训结束后将培训内容、签到及考卷归档保存。
十一、手卫生制度
为加强全院医务人员手卫生工作，预防和控制医院感染，提高医疗质量，保障医疗安全和医务人员的职业安全，根据《医务人员手卫生规范》特制定本制度。
1、本制度适用于全院所有部门，各部门应对职工进行《医务人员手卫生规范》的学习和培训，使所有医务人员加强无菌观念和预防医院感染的意识，掌握必要的手卫生知识及方法，保证洗手与手消毒效果。
2、手卫生为洗手、卫生手消毒和外科手消毒的总称。
3、各部门应配备合适的洗手卫生设备和设施，必须用流动水和皂液洗手。
4、医院重点部门如手术室、消毒供应室、口腔科、内镜室、检验科等应安装非手触式水龙头。
5、洗手液的容器定期清洁和消毒。禁止将洗手液直接添加到未使用完的出液器中，必须在清洁、消毒取液器后添加洗手液，防止二次污染。
6、手消毒剂的包装和沈手后的干手物品（消毒毛巾）或设施（烘手机）或合格的：卫生纸应避免造成二次污染。
7、医院应该不定期对重点部门的医务人员手卫生进行监测，当怀疑流行暴发与医务人员手有关时，及时进行监测。
8、不同环境下工作的医务人员，手卫生应达到如下要求：
(1)1类和II类区域医务人员的手卫生要求应细菌数≤5cfu/cm2、无致病菌生长；包括普通手术室、供应室洁净区、重症监护病房等。
(2)111类区域医务人员的手卫生要求应细菌数≤lOcfu/cm2，无致病菌生长；包括妇科检查室、注射室、换药室、治疗室、供应室清洁区、门诊室、化验室及各类普通病房和其他工作室等。
(3)IY类区域医务人员的手卫生要求应细菌lOcfu/cm2，无致病菌生长；如发热门诊。
9、手卫生指征及方法按照《医务人员手卫生规范》及《玉屏县人民医院手卫生指南》执行。
十二、经血传播性疾病职业暴露防护制度
为维护医务人员职业安全，有效预防医务人员在工作中感染血液传播性疾病，使医务人员在发生暴露后能及时处理，根据卫生部颁布的《医院感染管理办法》、《血源性病原体职业接触防护导则》、《血源性病原体职业接触防护守则》和《医务人员艾滋病病毒职业暴露防护工作指导原则（试行）》制订本工作制度。
一、医院设立经血传播性疾病职业暴露防护小组。小组成员由中心主任、中心副主任、医务科负责人、护理部负责
人医院感染管理科负责人、以及检验科、药剂科等工作人员组成。
二、经血传播性疾病职、业暴露防护小组办公室设在医院感染管理科，主要负责经血传播性疾病职业暴露预防的技术指导和相关知识培训，处理经血传播性疾病职业暴露有关工作，开展与职业暴露有关的日常1作。
三、医院根据国家法律法规要求，结合经血传播性疾病职业暴露防护需求，提供必须的合格防护用品。医务人员必须严格遵循标准预防的原则，严格遵守无菌操作规程，正确使用各种防护用品，避免发生经血传播性疾病职业暴露。
四、本制度所称的暴露指医务人员对经血液或其它体液传播病原体的暴露，包括两种情况：
(1)破损的皮肤或粘膜接触血液或体液；
(2)被污染的针或其它锐器刺／割伤皮肤或粘膜。
五、本制度所称经血传播疾病监测主要针对HIV、HBV，HCV_种病原体的暴露进行的监测。六、一旦发生经血传播性疾病职业暴露，按照《玉屏县人民医院经血传播性疾病职业暴露防护处理原则》进行处置。十三、一次性医疗用品及消毒灭菌药械管理制度 为保证医疗安全，根据《中华人民共和国传染病防治法》、《医院感染办法》、《消毒管理办法》、《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规本制度。
一、医院必须使用有卫生部卫生许可批准的一次性医疗用品及消毒药。
二、医院感染管理委员会对全院使用的一次性医疗用品46 及消毒灭菌药械进行监督管理。
三、感染管理科按照国家有关规定，具体负责对全院使用的一次性医疗用品及消毒灭菌药械的购入、储存和使用进行监督、检查和指导，对存在问题及时汇报医院感染管理委员会。
四、采购部门应根据临床需要和医院感染管理委员会对一次性医疗用品及消毒灭菌药械选购的审定意见进行采购，按照国家有关规定，查验必要证件，监督进货产品的质量，并按有关要求进行登记建档。
五、设备科应对临床使用的大型消毒器械进行定期维护，发现问题及时处理。
六、医院自配消毒药剂，应严格按照无菌技术操作程序和所需浓度准确配制，并按要求登记配制浓度，配制日期，有效期等，以备查验。
七、使用部门应准确掌握消毒灭菌药械的使用范围、方法、注意事项，掌握消毒灭菌药械的使用浓度，配制方法、更换时间，影响消毒灭菌效果的因素等，发现问题，及时报告医院感染管理科予以解决。
八、临床在使用一次性医疗用品前应对产品的有效性及包装进行检查，发现可疑问题和不合格产品应停止使用，并报告医院感染管理科及设备处。九、一次性医疗用品、一次性医疗器械、一次性卫生用品等不得重复使用。使用后的一次性医疗用品、一次性医疗器械、一次性卫生用品严格按照医院医疗废物管理规定进行处置。
十四、医疗废物管理制度
为规范医疗废物管理，防止疾病传播、保护环境、保障人体健康，根据《医疗废物处理条例》、《医疗卫生机构医疗废．物管理办法》、《医疗废物管理行政处罚办法》、《医疗废物分类目录》、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》、《医院感染管理办法》、《消毒技术规范》等法律法规和文件精神，制定本制度。’
l、医疗废物监督管理部门和专门责任人
1.1医院感染管理科为全院医疗废物管理的监督部门，负责对医疗废物处置过程中各项工作及职业卫生安全防护工作进行指导和监督；对医疗废物流失、遗漏等突发事件进行协凋处理及调查工作。
1.2护理部、各临床医技科室、后勤所属单位为具体执行部门，负责全院医疗废物的分类收集、存放、运输和对外相关部门联络等工作。
1.3各科室行政主任为本部门医疗废物管理第一责任人，院感小组及护士长为本部门医疗废物管理具体负责人。
1.4全院职工均具有对医疗废物管理的监督职责，医院支持和鼓励职工对医疗废物管理中的违法行为进行举报。
1.5医疗废物实行责任追究制。
2、加大宣传力度，增强各级医护人员医疗废物的管理意识由医院感染管理科、医务科、护理部、后勤部门分别对临床医技科室、医院保洁人员和垃圾清运人员等进行相关知识的培训，学习国家法律法规及相关文件精神，以增强各级人员对医疗陂物危险性的认识，强化自我保护和保护他人及社会的意识。
3、医疗废物管理措施：
3.1各科室严格按照《医疗废物分类目录》的要求分类处置产生的医疗废物。医疗废物要与生活垃圾分开收集、暂存、密闭运输。
3.2盛装医疗废物至包装物的3/4时应及时封口；锐器盒满314时必须及时更换。产生医疗废物的科室负责废物袋的扎口和贴标签，各科室医院感染监控护士负责监督。
3.3产生医疗废物的科室必须建立医疗废物登记制度，专人负责。
3.4医疗废物清运员清运时实行交接制度，双方签字；签字记录保存至少3年。
3.5运送医疗废物的人员要有防护措施，将分类分装的医疗废物按指定路线运送到医院规定的暂存场所，统一处理。
3.6医疗废物暂存处应防潮、防湿、防四害、防渗漏。3.7对用后的医疗废物运送工具应及时清洁和消毒。3.8各类人员在产生、收集、贮存、运输、处置医疗废物的过程中，必须防止医疗废物直接接触身体，一但发生刺伤、擦伤等意外事故时按我院职工职业暴露后处理流程进行处理。
3.9禁止任何科室、个人转让和买卖医疗废物。3.10发生医疗废物流失、泄漏、扩散等意外事故时按我中心《医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事件的应急预案》及《医院感染突发事件处理预案》处理。
3.11各部门医疗废物管理纳入医疗质量检查进行考核。
4、医疗废物的分类及处理方法 4.1感染性废物：
指携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物，包括被病人血液、体液、排泄物污染的物品（棉球、棉、签、引流棉条、纱布及其它各种敷料、一次性使用医疗用品、一次性使用卫生用品等）、符种废弃的医学标本、血液、血清等。
处理方法：
1)以上废物产生后放人有明显标识的医用垃圾袋内，由专人定时、定路线用防渗漏、防遗撒的专用垃圾桶收集到医院医疗垃圾暂存点，再由专人负责送到特种垃圾处理场进行焚烧处理，并有记录和签名。
2)各种病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危废物，在产生地点进行压力蒸汽灭菌或其它消毒方法消毒后按感染性废物处理。
3）隔离的传染病人或疑似传染病人产生的医疗废物使用双层包装物并及时密封后按感染性废物处理。
4.2损伤性废物：
能够剌伤或者割伤人体的废弃的医学锐器，包括医用针头、缝合针、解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿及一次性使用空针、输液器、输血器的针头部分等。，处理方法：
产生后立即放人防刺、防渗漏的硬质容器中。由专人定时收集到医院医疗垃圾中转站，后由专人负责运往特种垃圾处理场进行焚烧处理。
4.3病理性废物：
一、财政所工作职能..........................................................2
二、财政所工作守则..........................................................3
三、财政所岗位设置和主要职责................................................4
四、财政所工作制度..........................................................8
五、财政所学习制度..........................................................9
六、财政所政务公开制度.....................................................10
七、财政所首问责任制.......................................................11
八、财政所会议制度.........................................................12
九、财政所文明创建制度.....................................................13
十、财政所廉政制度.........................................................14
十一、财政所档案管理制度...................................................15
十二、财政所信访责任制度...................................................17 1
一、财政所工作职能
一、正确贯彻党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度，抓好财政所两个文明建设，依法理财，廉洁从政。
二、编制预决算，执行乡镇人代会批准的财政预算，对本乡镇财力进行综合平衡。
三、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，做好税源调查及协税护税工作，完成收入计划。
四、负责粮食直补、综合直补、良种补贴等直接向农民发放的财政补贴资金的核实、管理、发放；不断完善各项涉农补贴、补助“一卡通”管理模式，提高资金运行效率和质量；做好家电下乡网点兑付和汽车摩托车下乡补贴资金发放工作。
五、负责管理乡镇预算内、外资金和专项资金，提高资金使用效益。
六、对国有资产和集体财产进行管理和监督，负责监管小城镇建设、征地和拆迁补偿等资金。
七、承担乡镇、村（居）财务结算的日常工作，负责做好村级财务指导和监督，分村记账、算账、存档，负责管理现金及银行存款，做好财务公开工作，接受群众监督。
八、负责实施对乡镇行政事业单位及村级集体经济组织的“资金、资产、资源”三资代理工作。
九、及时办理乡镇政府机关工作人员的医疗保险及住房公积金缴存及调整手续，做好人事工资调整工作。
十、承担其他各类财政奖补政策的宣传和落实工作。
十一、负责本乡镇范围内契税、耕地占用税政策宣传，掌握相关情况。
十二、承担村级“一事一议”财政奖补试点资金管理职责，牵头组织项目实施、项目督查等工作。
十三、承办乡镇党委、政府及县财政局交办的其它工作。
二、财政所工作守则
一、爱岗敬业。珍惜本职岗位，自觉增强为人民服务意识，甘做人民公仆；大力提倡奉献精神,保持高度的革命事业心，奋发努力，埋头苦干,任劳任怨，求真务实。
二、遵纪守法。严格执行党风廉政建设的各项规定, 廉洁自律，克己奉公。自觉遵守法律、法规和局机关制定的各项规章制度, 坚持依法行政、依法理财。
三、团结共事。牢固树立坚定的政治信念，保持正确的政治方向，与县委、县政府保持一致，执行上级指示。服从局党组安排，坚持大事讲原则，小事讲风格，以诚相待，做到不利于团结的话不讲，不利于团结的事不做，自觉维护财政形象。
四、勤奋学习。努力学习邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，提高政治思想素质；努力学习财经业务知识、法律法规，提高专业技术水平和综合协调能力，全面建立学习型机关。
五、文明办公。保持办公环境清洁、安静、有序；待人接物文明礼貌,谦虚谨慎；积极锻炼身体,增强体质。
六、开拓创新。充分发挥主观能动性，积极参与财政各项改革，与时俱进，创造性地开展工作，努力提高财政工作效率。
三、财政所岗位设置和主要职责
一、所长主要职责
（1）主持财政所全面工作；（2）负责全所干部职工政治思想教育、组织纪律管理、勤政廉政建设及其他各项创建工作；（3）抓好财源建设，积极组织财政收入，及时掌握收入进度，协调好各部门的关系，努力完成财政收入任务；（4）管好、用好乡镇各行政事业单位经费，严控财政支出，提高资金使用效率；（5）负责向乡镇党委、人大、政府及县财政局报告工作，针对存在的问题提出解决的办法，当好领导的参谋，为乡镇党委政府和县财政局工作决策提供信息资料；（6）坚持少花钱、多办事的原则，加强对财政所经费的管理，严禁铺张浪费；（7）负责各项财经法规、制度的宣传、督查工作。
二、副所长主要职责
（1）协助所长做好分管范围内的各项工作；（2）负责财政补贴农民资金及家电下乡、汽车摩托车下乡补贴资金管理和发放工作；（3）负责乡镇村两级财务管理工作；（4）负责综治及安全保卫工作；（5）负责财政信息宣传工作；（6）负责乡镇村两级债权、债务管理工作；（7）负责乡镇固定资产日常管理工作；（8）负责财政文明创建工作；(9)负责微机及网络维护工作。
三、预算编制员主要职责
负责本乡镇财政预算收支的管理、预算资金的拨付和核算；按时编制旬、月报表，进行基本数字统计；负责办理财政往来资金结算，编制本乡镇年初预算、年终决算报表，进行财务分析；负责完成乡镇政府交办的其他工作。
四、财务报帐员工作职责
负责本乡镇备用金的领取和日常支出的报销，并按时向县农村财政管理局乡财中心进行报账；负责本乡镇财政供给人员工资发放花名册的编制和报送工作；及时登记现金和银行存款日记账及其他相关的辅助账；负责完成乡镇政府交办的其他工作。
五、涉农资金管理员主要职责
（1）负责对本乡镇相关部门报送的财政涉农补助有关数据信息进行收集、整理，并负责协助相关部门对涉农补助增减变化项目、标准等进行初审；负责汇总编制本乡镇财政涉农补助发放情况统计表。（2）负责对本乡镇的有关涉农补助对象、项目、金额等进行微机录入和审核；负责编制打印分户发放清册；负责涉农补助资金个人账户的审核。（3）负责办理乡镇涉农补助资金的对账工作；负责建立乡镇财政涉农补助资金收支备查账，并实行分村建账。
六、村级代理会计主要职责
（1）做好各村的财务核算工作，准确归纳村的各项收支活动；（2）按时记账、对账，按时编制会计报表，并进行送达(每月或双月报送一份资产负债表、收支明细表，每季度报送一份借款明细表，年末报送收益分配表于村、财政所长以及乡镇分管负责人)；（3）每次(期)与村财务报帐员办理好当次(期)收支单据、款项的交接，并准确无误地填制好对账单，本期的应收款、应付款以及借款的增减明细表，并与村财务报帐员加强往来的核对；（4）负责对村票据的领用进行核算上的监督，开具出村级票据核算单；（5）准确开具每一张付款凭证，并定期与村级资金会计进行核对。
七、村级资金会计主要职责
（1）健全银行存款明细账，以及分村的银行存款明细账，定期与代理会计、村财务报帐员进行核对，每月向村报送一份经代理会计签
字认可的银行存款明细表(反映收支详细情况)；（2）负责对村报帐员报来的缴款单的票据数额严格把关(总收=款+票)，并对每张开具的票据加盖收讫章，缴款单签字后传递给代理会计，另一联自己做账；（3）对村进行拨款时，一律按付款凭证的金额进行拨付，并要求村财务报帐员在付款凭证和支票存根进行签字，根据付款凭证登记银行存款的减少，支票存根及时传递给代理会计；（4）妥善保管银行对账单，按月与银行对账，发现有误要及时查明原因。
八、票据管理员主要职责
（1）负责领(购)票据，且对所领(购)的票据分类逐本进行号码登记；对村所领的票据，仅限村财务报帐员一人领取，并进行登记，领用时要分片向各代理会计报送各村的领取情况（记录）和结存情况。（2）对未使用的票据要妥善保管，若有丢失，要及时查明原因。（3）对票据的缴销，要登记它的开具的金额，作废份数（号码）未使用份数（号码），核销票据要经报帐员签字认可，并向代理会计报送销据记录。
九、档案管理员主要职责
（1）保护国家档案，忠于职守，防止失密、泄密事件和各种事故发生；（2）依照《档案法》办事，严格执行档案管理的各项规章制度；（3）每年按时按质、按量地收集文件材料，及时整理归档；（4）做档案日常管理工作。保持档案库房的整齐、清洁，防止档案霉变、虫蛀；（5）做好档案资料的调阅、使用工作，提高档案材料的利用价值。
十、民生工程联络员主要职责
负责民生政策的宣传、民生工程进度及信息的统计和上报、民生工程数据的建立和上传、民生工程项目的监督和民生工作档案的立卷归档。
十一、项目资金监督管理员主要职责
主动参与财政补助项目库的建立、项目的申报；负责登记已批准财
政项目资金管理台账、按月向县财政局相关科室报送项目建设进度和投资完成情况；负责项目档案的收集整理归档；负责对项目工程质量、工程采购、竣工验收、报账提款、工程考评的监督审核。
十二、家电及汽摩下乡补贴管理员主要职责
（1）负责将补贴信息录入微机，负责审核信息的真实性、准确性及合法性，并将补贴资料整理归档；（2）负责制作及传递记账凭证，并及时兑付补贴资金；（3）负责审核资金兑付凭证的真实性、合法性，负责记账及银行存款的对账工作。
四、财政所工作制度
一、财政所工作人员一律遵守法定作息时间，上下班实行签到、签退制度（有效签到以不超过规定上班时间后10分钟和下班时间前10分钟为界）,凡未签到、签退的，视同旷工。二、一般工作人员请假一天,由所长批准；两天以内，向县局人秘股申请，由分管负责人批准；凡请假两天以上的，一律由局长审批（三天以上的病假需要有定点医院证明）。
三、因公到县外出差，一天以内，一般工作人员由所长批准，所长由县局分管负责人批准，一天以上的由局长批准。
四、实行考勤制度。财政所应确定一名人员负责考勤工作，考勤结果应制订统一表格，按月予以公布。
五、除县局以文件、明电等形式通知的学习考察外，各种研讨性质的邀请函件不能作为考察的依据。否则，费用自理，外出期间作旷工处理。
六、财政所工作人员必须正确使用电脑，上班时间不得从事玩游戏、看电影、聊天、炒股等与工作无关的上网活动，凡被省市县暗访组查到的，除执行上级有关处理决定外，在系统内要进行通报批评，并取消本人各项评先评优资格。同时，追究财政所长的责任。
七、财政所工作应做到年初有计划、半年有小结、年终有总结。年初计划、半年小结、年终总结分别于1月25日、6月25日、12月25日前报送县局办公室。
五、财政所学习制度
一、学习内容。政治学习包括邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，党的路线、方针、政策、党课教育等；业务学习包括财政、会计、金融、经济、财经法规制度等。
二、学习方法。采取读原著、原文，专题讲座，收看电视、录像等多种方法组织学习，坚持政治学习与业务学习相结合,力求形式灵活多样。坚持自学为主，集中学习为辅的原则,努力学习政治和业务知识，不断提高理论水平、政策水平和业务水平。坚持财经理论与实践相结合,学以致用,不断创新财政工作新思路、新方法。
三、学习层次。财政所实行集中学习与党支部学习两种层次，集中学习每月不少于一次，党支部要制定“三会一课”学习计划，不定期开展学习。
四、学习要求。实行学习考勤制度，财政所全体人员应按时参加学习，因故缺席须事前请假。
五、学历教育补助。各类学历、职称教育,应事前申请，经批准后方可入学（一般限于财政经济、会计、计算机类），在取得毕业证书后，报名费、书本费给予报销一半（每个层次学历考试只能报销一次）；职称教育, 报名费、书本费给予全部报销（每个层次职称考试只能报销一次）。
六、财政所政务公开制度
一、财政所政务公开应遵循依法公开的原则，依照《预算法》及其他法律法规执行；遵循真实公正的原则，公开的内容应当真实可信，办事的结果应当公平公开，围绕群众关心的热点问题，不回避矛盾，不推卸责任，实事求是，取信于民；遵循注重实效的原则，要从实际出发，突出基层财政业务特点，简洁明了，讲求实效，防止形式主义；遵循方便群众，有利监督的原则，积极探索并采取行之有效的形式，方便群众知情，方便群众办事，便于人民群众对基层财政工作的监督。
二、财政所应在财政服务大厅醒目处悬挂工作职责示意图和办事流程图。县局统一为财政所人员制发标明工作人员姓名、职务的身份牌和席卡，工作人员上岗时，应将身份牌放置办公桌显眼处。
三、财政所应结合自身的环境特点和工作实际，本着实用、方便、节俭的原则，积极探索行之有效、群众喜闻乐见的乡镇财政政务公开形式，如会议、广播、简报、明白卡、宣传栏、便民手册、电子触摸屏等。要做到挂牌办公、办事程序上墙、办事依据上墙、办事结果上墙。公开的时间要与公开的内容相适应。预算与执行、财务收支等要在履行必要的法律程序后定期公开。其他群众关心的重要事项，要随时公开。
七、财政所首问责任制
一、财政所第一位接受来人、来访、来电、来信的机关工作人员为首问责任人，按岗位职责、业务分工或领导交办的具体经办人员为该事项的承办人。第一个接受询问(包括接听电话)的工作人员,必须给予说明、指导或引导,不得回避或拒绝询问。
二、来人、来访、来电、来信反映的内容，属于财政所职责范围内的事项，实行所长负责制，所长因公外出的，由具体经办人员负责。
三、首问责任人负责将该事项转到承办人手中。承办人因公不在岗位的，由首问责任人代为接收，负责转办；承办人不明确的，由首问责任人接收后报相关领导审定。
四、承办人负责将申办事项的办理情况、办理结果及时答复给服务对象，并做好办理材料的收集归档工作。能办的事,立即办理；特事特办，急事急办。手续资料不齐全的应一次性解释说明清楚,尽量不让服务对象跑(问)第三趟(次)。凡做出否定处理、不予受理的，应及时做好说明解释工作。
八、财政所会议制度
一、所务会议每月至少召开一次，因工作需要可随时召开；所长办公会不定期召开。
二、所务会议和所长办公会由所长决定召开并主持，所长因公外出可指定副所长主持。所务会议所有干部职工都要参加，因特殊情况不能参加的，必须提前得到所长批准；否则，无故缺席按旷工处理。
三、会议按照事先通知的时间召开，会前实行签到制，参会人员不得迟到、早退；要自觉维护会场秩序，严肃会风。
四、召开会议要有明确的中心主题，确保会议能取得实际效果。
五、会议主要内容有：传达、贯彻党的路线、方针、政策，总结研究阶段工作，提出下一步工作计划；研究讨论财政所建设；落实县局各项工作布置；其他需要集体研究的事项。
六、严守会议保密制度，未经批准或未形成决议向外公布前不得泄漏会议的有关内容。
七、每次会议都要指定专门人员做好会议记录，以便存档备查。
九、财政所文明创建制度
一、财政所要积极参与所在地“安全文明小区”创建活动,确保治安秩序良好,防范机制完善,促进财政所社会治安综合治理工作和精神文明建设的全面发展。
二、财政所全体人员要衣着整洁,举止文明，注意财政形象,中午一律不得饮酒,以免影响工作。
三、实行财政所卫生责任制，坚持每天一小扫，周末一大扫，保证责任区干净、整洁美观。做到办公桌椅摆放整齐，资料整理有序。
四、保持办公室良好的工作秩序，不得把小孩、亲戚和朋友带入办公室，不得在办公室洽谈私人事项。
五、加强文化娱乐建设，积极参加县局组织的各类文体活动，同时所内也可开展一些健康活泼的集体活动。
六、牢固树立安全意识，注意防火防盗,加强电脑和网络的安全管理。对人为因素造成安全事故的,将追究个人责任。
十、财政所廉政制度
一、财政所全体工作人员要牢固树立公仆意识，正确对待和运用手中的权力,不以权谋私,自觉做到廉洁理财。
二、树立正气,抵制歪风。在公务活动中严禁吃、拿、卡、要；不得利用职务和工作之便,收受任何单位和个人的礼品、礼金及有价证券；严禁赌博和公费娱乐活动,违者视情节给予严肃处理。
三、财政所长（分局长）要在廉洁自律上为所内人员树立榜样,带头执行有关廉政规定,自觉接受群众监督。
四、局机关纪检监察机构建立财政所干部廉政档案,对拒贿或礼金交公的记入个人廉政档案,并作为考察、使用和提拨干部的重要参考依据。
十一、财政所档案管理制度
1、立卷内容。(1)文书档案类包括收发的文件；重要的会议记录、会议纪要、领导批件、章程、合同等；(2)会计档案类包括会计凭证、帐簿、报表等；(3)人事档案类包括组织沿革、个人档案资料等；(4)声像档案类包括图片、音像、资料等；(5)实物档案类包括证书、奖杯、模型、题字等；(6)其他类档案包括固定资产、基建、房改资料等。
2、立卷职责。财政所应建立专门的档案室，所里历年形成的各种档案资料
3、立卷时间。文书档案应于当年6月底以前将上年文书资料立卷进档完毕；会计档案应于当年3月底以前将上年会计资料立卷完毕；人事档案根据实际随时立卷进档；其他档案应于当年3月底以前将上年档案回资料立卷进档完毕。
4、档案移交。档案移交时,移交人应对档案进行整理,并编制移交清册,一式三份,接管人应当面进行清点核实。移交后移交人、接管人、鉴交人应在移交清册上签字,移交清册各执一份。在档案移交过程中,凡发现档案有短缺、破损或不符合档案保管制度要求的，应由移交人及时进行弥补，否则接管人有权拒绝签字接收。
5、档案利用。外单位查阅档案，应持单位正式介绍信，经财政所长批准后，方可办理复制手续。档案原件原则上不得借出，如有特殊需要，需经所长批准，明确时限，办理借阅手续，方可借阅。
6、档案鉴定销毁。按照文档保管期限标准，对超过保管期限的档案及时进行鉴定，由有关部门和办公室严格审查，提出存、毁意见。财政所需要销毁的档案，经认真核对后，编造销毁清册，逐卷、逐件 15
登记,报经分管局领导审批后方可销毁。销毁档案时，必须二人以上监销，并在销毁清册上签名盖章，销毁后及时报告局领导。需销毁档案材料，应统一送往县保密委员会指定的销毁单位销毁，禁止出售，销毁清册由档案室存入卷宗保管。
7、档案库房管理。确保库房安全,门窗要牢固,钥匙妥善保管。档案橱柜统一编号,排列整齐。档案工作人员要定期对档案进行安全检查,严防档案丢失和被盗。非档案工作人员,未经同意不得擅自进入库房,不准随意乱拿档案。库房内严禁吸烟和存放易燃物品。保持室内清洁，适时调节温湿度。
9、异地保存的档案，其管理程序与现有程序等同。
十二、财政所信访责任制度
1、财政所工作人员实行一岗双责，承担处理信访事项的责任。对重要信访、疑难信访问题，落实领导包案责任制，切实做到信访问题件件有着落、事事有回音。
2、按照信访处理程序，及时依法公正地处理信访事项，不得扣压信访材料，置之不理，敷衍塞责，推诿拖延。
3、文明接待，对信访人不得刁难和歧视；坚持原则，秉公办事，不得利用职权之便徇私舞弊，收受贿赂。
4、遵守保密制度，不得对外泄露工作秘密，不得扩散信访人要求保密的内容，不得将检举控告材料或内容转送、透露给被控告、举报人或单位。
5、现场接访人员对能够当场答复处理的信访事项，应当当场答复处理；不能当场答复处理的，应在接访之日起15日内书面告知走访人。
核电工程建设项目的设计往往采取分岛设计的方式进行, 即核岛 (NI) 和常规岛 (CI) 、电站配套设施 (BOP) , 分别由不同的设计责任主体来实施, 各设计方通过分工和协作来完成全厂设计, 以保证全厂性能的完整。分岛设计的方式有利于设计单位发挥优势, 在其擅长领域进行设计, 降低核电站项目的设计费用和风险。然而, 分岛设计也存在不利因素, 它导致了错综复杂的岛间设计接口, 使设计边界处的协调工作量浩大。在分岛设计模式下, 设计接口的管理成为了核电建设项目中一项重点和难点工作。为了有序管理岛间设计接口, 核电业主或总承包单位常常会根据岛间的设计分工和进度计划, 编制一本动态的接口控制手册 (ICM) , 来收纳核电设计接口的所有条目、内容信息和交换的时间进度要求等, 通过手册的形式发布并不断更新完善, 以供各设计方执行设计接口参数的交换和进行状态追踪。运用ICM来进行设计接口的管理, 是中国核电工程项目最常用的接口管理模式, 国内的核电项目如大亚湾、岭澳、三门和海阳等项目均采用了这一模式。
ICM是一本包含所有岛间接口条目的集合体, 其接口数量十分庞大。ICM的管理者须对接口设置的合理性和全面性、交换时间的可行性以及交换内容的准确性等方面对ICM进行把控, 也须对每条接口信息交换的过程和状态进行动态跟踪。对于特定的某一接口, 从打开到关闭, 其间的交换次数预先难以确定, 许多接口需交换多次才能最后关闭。同时, 管理者还需对ICM的执行情况, 定期进行统计分析并发布状态报告。由此可见, 对ICM本身的管理也是一项非常繁杂的工作。因此, 有必要对ICM管理工作的流程、要点和方式方法等进行深入的研究, 以提高管理效率和实现对设计接口的有序控制。
1 ICM介绍
ICM, 全称是Interface Control Manual, 即接口控制手册, 它是管理核岛和常规岛、BOP设计接口数据交换的工具, 该手册明确列出了各个设计供方应提交的接口数据清单。ICM包含了数以千计的接口条目, 其每一个接口条目均包括接口编码、所属专业和系统、接口类别、内容描述、参考文件、接口资料的交换方、接口的交换时间、接口的目前状态、是否经过变更等相关信息。ICM中的设计接口条目, 覆盖了机械、电气、仪控、土建等专业领域, 包含了各种功能和实体接口信息, 如各种参数值、流程图、设备资料、布置图、化学性能要求、管线和电缆的走向和边界处接口、控制要求、仪控输入/输出控制点资料、模拟机提资等内容。ICM是一份处于不断完善中的动态文件, 包含项目本阶段中存在的所有核岛、常规岛以及BOP设计方之间设计接口和状态, 它为工程进展提供指引。
ICM通常在核岛浇注第一罐混凝土前18个月, 由业主或核电总承包单位牵头组织中外方咨询专家、设计院、各合同商和业主内部设计人员编制。经汇总后的接口清单由业主或总承包单位通过ICM发布并定期更新, 供设计方交换设计资料时使用。ICM所规定的接口交换时间和内容已经按照工程设计的逻辑顺序进行了设置, 满足设计二级进度和三级进度的要求, 并在编制后经过了各方的审查和认可[1], 各方均承诺按照ICM规定的时间来提交接口资料。如任何一方要求对ICM的内容或时间进行更改, 都应经过规定的程序[2]。
2 ICM的管理
2.1 管理的目标和内涵
如前说述, ICM是一份包含项目本阶段中存在的所有岛间 (核岛、常规岛和BOP) 设计接口的动态文件。管理ICM, 其本质是对岛间设计接口进行管理。设计接口管理的目标是实现设计接口交换的时间和内容满足不同设计方的设计进度和质量要求。在ICM模式下进行设计接口管理, 是从各系统、设备、构筑物的技术参数出发, 为了确保建成后的核电厂按额定参数运行, 要求各岛的设计单位按照协调的技术参数进行设计, 在相互的接口处根据ICM规定的时间和内容要求, 提出对方所需要的设计资料, 满足全厂设备运行的功能要求[3]。
2.2 接口关系流程
设计接口的管理是核电建设项目中一项重点和难点工作, 业主或核电总承包单位的设计管理部门会成立专门的设计接口协调机构来进行设计接口的管理。设计接口协调机构、NI设计方和CI/BOP设计方三者之间的接口关系流程图如图1所示。其中, 设计接口协调机构承担着NI设计方和CI/BOP设计方之间的接口数据交换协调者和ICM管理者的职能。
2.3 管理工作要点
设计接口协调机构在ICM模式下开展的NI和CI/BOP之间设计接口协调和管理工作, 其工作要点包括:制定接口传递渠道和模式, 协调、管理NI和CI/BOP之间的设计接口数据传递;审查和跟踪ICM的状态, 对过期条目及时提醒和敦促有关责任方完成, 并责成ICM编制方定期升版ICM;定期邀请各设计方召开ICM会议, 梳理ICM的状态, 解决NI和CI/BOP在接口资料交换过程中遇到的热点问题等工作;编制ICM相关报告, 反映接口交换情况, 使设计接口信息的交换及时、有序, 满足项目的进度要求与质量要求。
2.4 ICM审查流程
设计接口协调机构应定期对接口控制手册 (ICM) 进行审查, 审查的内容包括:a) 提资的时间是否满足进度要求;b) 审查是否有过期或即将过期的条目, 催促责任方及时提交资料;c) 接口条目的完成状态是否正确;d) 接口条目所对应的接口信息交换单是否登记完整;e) 是否应该新增接口条目或删除不必要的接口条目;f) 已经增加或删除的接口条目是否在ICM中更新。
以上的审查内容可以分为状态审查和过期审查两方面的内容。设计接口协调机构应定期审查ICM的状态是否根据项目进展情况及时地进行了更新, 并将意见递交ICM编制方, 定期要求ICM编制方对ICM进行升版。同时, 对于ICM中的过期条目, 进行重点的关注和控制。发现过期条目后, 及时催促责任方提交接口资料, 并审查其提交的资料是否准确和完整, 确认无误后再将资料传递给接受方。接受方收到资料后会将确认收讫的信息和审查意见, 再反馈给资料提供方。提供方如需进一步提供资料则进入下一轮的提资流程。
2.5 ICM会议
由于各设计方根据不同的合同关系制定了各自三级进度, 导致部分接口提资时间无法达成一致, 同时, 接口交换双方也可能对接口资料的提交范围和深度存在分歧。定期协调各设计方召开ICM会议是一种有效的管理途径。通过会议, 可以协调各方来整体考虑核电工程项目进展的要求, 探求解决问题或分歧的方案和促成一致意见。通过定期ICM会议, 还可以逐条确认各个条目状态, 根据工程进展要求, 逐渐关闭其中的开口项, 并为过期条目制定后续行动项。
3 运用信息化手段管理ICM
ICM包含了数以千计的设计接口条目, 管理和跟踪的工作量很大。目前, 国内大多数核电项目的ICM管理是基于EXCEL表格的形式, 接口交换的状态控制和跟踪必须通过人为方式、手动地去干预和统计, 费时费力。因此, 有必要研发专门的ICM数据库系统, 运用信息化的手段, 实现设计接口参数的高效管理和控制。
ICM数据库整体功能结构图如图2所示, 主要包括ICM清单、ICM查询、ICM统计三大模块, 该数据库可以在各设计方、ICM编制方和接口管理方之间共享。ICM数据库具备设计接口参数清单信息的录入、修改、显示, 以及接口数据的批量导入和导出等数据库通用功能。同时, 该数据库还能根据各个接口条目的提交状态, 统计各个专业、各种状态 (如过期、关闭、开口、已提交未确认等状态) 下的接口条目清单, 实现对过期参数的报警、即将到期数据的预警功能, 并生成各种报表, 以便于对接口参数进行控制和跟踪。
值得一提的是, ICM数据库还能自动生成ICM的各种状态统计图, 如图3, 系统根据电气专业接口条目的状态信息, 自动统计生成了电气最终数据提交状态饼图, 包含了关闭条目、过期条目、开口条目等数量和百分比信息。又如图4, 系统根据各个月份初步数据计划和实际完成的条目数, 自动生成了计划与实际完成情况对比图 (月份间隔取5个月) 。
各种统计图表的即时和快速生成, 能使核电项目建设者对设计接口交换的进展和状态一目了然, 以便于采取后续的跟进行动。
4 结语
运用ICM来进行设计接口的管理, 是中国核电项目最常用的设计接口管理模式。对ICM进行管理, 也就是要跟踪和协调各设计方严格按照ICM规定的时间、内容和质量要求提交和确认设计接口信息。另一方面, 接口条目的更新、接口交换的状态也要及时反映至ICM中, 以维持ICM的有效和受控。本文研究了ICM的管理的目标、内涵、工作流程和工作要点, 对于加深对核电项目接口管理工作的理解, 提升接口管理水平具有普遍的借鉴意义。同时, 本文亦探讨了ICM管理工作的信息化, 对于改变传统的手工统计方式, 实现设计接口的高效管理提供了思路。
摘要：核电工程建设项目设计接口错综复杂, 通常会使用接口控制手册 (ICM) 来进行管理和控制。对核电项目ICM的编制、格式和内容等进行了介绍, 并研究了ICM管理的目标、内涵、要点和流程等。最后, 分析和探讨了运用信息化手段来进行ICM的管理, 为高效管理设计接口提供了参考。
关键词：设计接口,接口控制手册,管理,信息化
参考文献
[1]程东平, 孙汉虹.核电工程项目管理[M].北京:中国电力出版社, 2006.
[2]林诚格.非能动安全先进核电厂AP1000[M].北京:原子能出版社, 2008.
