人力资源部内部控制自查201

人力资源部内部控制自查201（通用10篇）

人力资源部内部控制自查201 篇1

2015年是公司实施三年规划奋力攻坚重要的一年，人力资源部在集团人力资源部及公司党委的正确领导下，严格落实集团纪检监审部对内部控制制度的相关要求，在2014年工作的基础上，加强管理，重点突出，不断完善，各项工作再上台阶，现将一年来工作自查报告如下：

一、强化制度建设，促进管理工作。

1、薪酬制度是人力资源管理的重点，也是公司内部管理的重点。汉口公司旧的薪酬分配结构在诸多方面已不适应公司现行管理需求。今年公司在集团人力资源部大力支持下、参考市场经济因素，结合公司实际，经反复研究，重新制定《员工薪酬管理办法》。

2、根据公司经营重心及技术人才断层的需求，年初对基层单位进行广泛征求意见，在综合考虑公司现有人员结构的基础上，制定了《2015年员工培训计划》。3、2014年基层有名员工严重违反公司考勤制度，公司依据相关制度对其进行了行政处罚及相应的经济处罚。但是，在对员工处理过程中仍然暴露出管理中的盲区，这些管理盲区容易滋生员工“原来这样休假只扣这点钱，那我也这样休噢”的负面情绪。按照企业内部控制度的相关要求，年初，公司适时出台《员工全勤奖管理办法》，对全年全勤的员工进行奖励，以奖代罚，充分调动员工工作积极性。

二、亮点工作，提升管理针对性

1、人事管理系统电子信息化，缩小与现代企业管理的差距。

去年底，集团人事信息系统全面上线，这是集团继财务系统、生产调度系统上线后的第三大系统。人事信息系统涵盖工资核算、报表统计、信息查询、信息分析、人员异动这五大模块。以前，庞大的工资核算与发放以及相应的报表统计与数据采集，需经过核算员反复核算，认真查对，现在系统可适时计算，适时采集，还可根据需求，专门调动一类数据进行比较；以前，复杂的人员结构查询分析现在依靠系统，轻点鼠标就可准确无误地统计出来，还可自行选择结构图进行打印；以前，人员异动工作，如果操作员不小心当月出现遗漏，会造成薪资多发放或少发放的现象，给企业或员工都会带来影响，现在系统会自动生成提醒任务，提醒该进行哪项操作。由于系统总是动态地保持着最新信息，方便使用者及管理者掌握最新人事信息，上线后，将使集团整体人事管理步入新的里程。

公司也在去年底全面完成系统上线的全部信息录入的基础工作，今年是系统上线正式运作的第一年，为了适应工作要求，我们不仅全面学习系统相关操作知识，在此基础上，还尝试利用系统进行各类信息采集进行综合分析，将系统功能发挥到最大化，将公司整体人事管理推向新的高度。

2、新的薪酬分配制度，新的激励办法。

薪酬结构

新的薪酬结构由岗位工资、绩效工资、综合补贴、效益工资、全勤奖、安全风险奖励金六部份组成。

绩效工资考核

员工月度绩效工资考核包含经营业绩指标与员工月度工作表现。经营业绩指标包括自然吨系数、经营单位利润指标系数、安全指标、服务指标系数与设备完好率系数。如以上指标系数全部完成再考核员工工作表现。

中层管理人员月度工作表现考核按照领导能力、策划能力、工作任务及效率、责任感各15分，沟通协调能力，授权指导、工作态度、成本意识各10分，共100分，由部门负责人考核中层副职，部门负责人由公司领导进行考核评定。

员工月度工作表现考核按照工作任务25分，工作能力20分，工作协调10分，责任感10分，工作热情10分、工作质量15分、纪律性10分共100分，由部门负责人考核评定。

新的薪酬分配制度的特点：

（1）更加注重效益优先、兼顾公平的原则

比如制度中规定对于本岗位工作不满1年与工作满1年，以及对于工作满1年，责任心强、综合表现优秀的员工，3 可对应本岗位三个档次的工资。

（2）新的薪酬制度引导员工钻研业务，提升学习技能，力争岗位成才。如取得技师或工程师资格证书，且被公司聘用的员工，可享受本岗位工资系列第五档工资。（即达到中层副职的岗位工资标准。）

（3）更加体现有奖有罚，赏罚并举

如新的薪酬制度中员工全勤奖部份，规定职工全年全勤可拿到全勤奖；又如全年无安全事故，公司即发放安全风险基金，但如果发生了安全事故，除了会扣除月度绩效工资以外，还会倒扣员工安全风险抵押金，充分体现赏罚并举的原则。

（4）更加细化考核指标

如员工某月考勤未完成，不仅影响当月的绩郊工资，也影响员工全勤奖金发放，还会影响到年终奖金的发放，员工再请假，就会更加慎重。

（5）人性化操作，人性化管理

人力资源部自查流程 篇2

为确保部门工作的顺利开展和实施，提高工作效率，提升部门人员的执行力，减少或杜绝违规违纪现象，本部门进一步总结经验，查找不足，严格遵循天桥集团规章制度进行自查自纠，流程如下：

一、人力资源部作为公司人员管理的部门，从员工招聘、培训、任职、离职等工作流程进行规范性自查自纠，部门人员遵循自己的岗位职责，检查自己的工作，并思考自己的实际工作与岗位职责的差距。

二、在健全、维护和管理员工档案及各类人事档案，办理和更新劳动合同的修订、签订，员工劳动保险、政策制度修订、公司各类劳动合同签署、案件纠纷等一系列工作中进行自查自纠。

三、以贯彻执行法律、行政法规、规章和规范性文件为主题，深入自查和整改；着力解决部门在贯彻落实企业政策法规、监管政策中存在的“不执行、不到位”等问题进行自查自纠；

四、对部门的用电安全、培训安全、员工道路行驶安全、工作纪律、工装工牌等要求进行自查自纠。

五、对部门实际工作中所出现的其他工作情况进行自查自纠。

在以上工作实施过程中，部门人员必须按照公司要求和本部门制定相关政策制度等开展自查自纠，要求严格管理与执行，如出现问题，首先查找原因，积极改正，未造成大的影响的，部门进行批评教育，责任人作出书面检查，罚款10-20元；被公司人事通报或其他重大影响的，责任人要做出书面检查，部门要上报处理意见书，罚款20-50元并利用下班时间组织学习最少1小时，罚款于通报下发三日内交财务部。

人力资源部

企业人力资源自查报告 篇3

难忘的工作生活已经告一段落了，回看这段时间的工作，有着一些问题，好好地做个总结并写一份自查报告吧。那么大家知道正规的自查报告怎么写吗？下面是小编帮大家整理的企业人力资源自查报告范文，希望对大家有所帮助。

企业人力资源自查报告1

20xx年人力资源管理工作取得了不少进展，在公司领导及企管科科长的带领下，较好的完成了各月正常开展以及临时安排的工作，但是在工作过程中也存在不少需要进一步加强及改进的方面。

一、工作的计划性需要进一步加强

因为人力资源管理人员较少，工作内容由人事、薪酬、培训、社保、劳保管理及企管科内业资料管理等方面工作，同时因公司人员短缺时候经常组织科室人员参加义务劳动或者是值班，导致经常一天内有很多工作需要及时完成，甚至新疆公司可能同一天安排几天需要同时完成的事情。因此，刚开始工作计划性不好，同时没有及时记录的习惯，导致偶尔出现新疆公司、公司领导、科长安排的临时工作没有及时完成，工作完成没有计划性，导致工作比较繁忙但无法按时完成任务，甚至出现了四次科长不及时提醒就没有及时汇报的事情。

整改措施：通过总结经验，发现必须及时登记好领导安排的工作才能按时完成任务。现在我每天早上开调度会提前十分钟到办公室查看自己的会议记录本，并及时登记好自己当天需要着重完成的工作任务，因临时事情没有完成不是务必当天完成的工作下班前在会议记录本上查看，并及时标记，第二天接着登记、完成。

二、工作认真、仔细程度需要加强

在工作量比较大、任务比较多时，工作比较急躁，没有认真、仔细的审核自己做完的材料，偶尔出现低级错误，经常会在材料中出现错别字；因工作催促比较急时，没有考虑细节就总结结果并找领导汇报，偶尔出现面对领导的问题回答不上的尴尬局面，导致工作开展不顺利。

整改措施：所有资料在自己做完以后，进行电子版审核，审核以后及时打印出来，打印出来以后自己再进行全面阅读与修改后再在电子版上修改，然后打印，再审核后报送至科长处，没有经过纸质版阅读、修改的，不能直接传达至科长处，经过科长审核后需要报送公司领导、新疆公司及其他的部门，再行申报。

三、工作条理性需要进一步提高

工作中因为急躁心态导致细节处理不够到位，工作条理性不够清晰，资料拜访比较凌乱。

整改措施：加强工作中的细节处理，增加一些档案盒，标注清楚资料类别名称，确定后的材料及时归档管理。

四、学习的积极性要加强

因今年工作比较多，开展过程中经验不足，导致个人心态有时会受影响，因此下班后没有经常开展自我充电、学习，个人业务技能知识现已经出现有所短缺的情况。

整改措施：不断总结工作经验，提高工作效率，在工作之余多拿时间开展自我学习，明年计划学习中级经济师考试内容，争取参加并通过中级经济师考试。

五、处理人事关系、沟通能力需要加强

因为工作中接触的人员不同，人员素质也参差不齐，处理交际关系时不能很好的根据个人不同而采取不通的交际方式，特别是在和职工沟通时偶尔会因为工作忙碌而忽视个人接受能力与理解能力，导致为职工处理事情时事倍功半，甚至出现事情解决不彻底的情况出现。

整改措施：不断的总结经验，在和工人交流中注意使用通俗易懂的方式交流，充分考虑职工的理解与接受能力而开展工作，争取实现事半功倍的效果。

六、工作注重安排，跟踪落实程度需要提升

因为工作需要处理的事情较多，经常安排的工作都是经过几天后再收集结果，但是因为有其他事情处理偶尔遗忘跟踪落实，没有及时收集工作安排后的结果。

整改措施：以后工作加强记录，每天翻阅记录本，查看是否存在没有落实、跟踪的事情，及时处理并向领导汇报，确保事情处理的完整性。

企业人力资源自查报告2

一、基本情况

xx公司下设共计6个部门，包括办公室、计划部、采购配送部、仓储部、商场、超市。根据核查情况，公司在岗工作人员58人，停薪留职人员3人，内退人员7人，正式退休人员9人。经过认真自查，不存在长期脱岗、长期休假等在册不在岗、不在岗领薪等吃空饷人员。

二、考勤制度

考勤、出勤管理是我公司一项重要的日常管理工作，在工作人员自觉遵守纪律的基础上，制定并落实日常管理监督制度。如：对各部门制定相应的《考勤管理办法》、《值班管理制度》等各类考勤方案，规范了日常考勤、请假、出差、值班、加班等管理工作。年初，公司完善了各项规章、考勤制度，除相关负责人每日正常考勤的工作外，办公室还协同各部门每月进行四五次的人员在岗情况抽查，对不在岗、溜岗人员，按照公司制度进行处罚。

三、考勤管理

公司各部门严格执行考勤制度，建立考勤台帐和考勤管理档案，实行考勤制、签到制、人员去向公示制、因事因病请销假审批和备案制度及奖惩制度。同时把出勤情况、纪律执行情况与年终考核挂钩，与职工奖惩挂钩，有效解决在岗与溜岗一个样，干多干少一个样、干好干坏一个样的现象，营造纪律严明，规范有序，勤政高效的工作氛围。

四、经验总结及整改措施

根据自查情况，发现存在问题，并参照已往经验，严格考勤纪律并制定整改措施，具体为：

1、工作人员要严格遵守公司作息时间，准时上下班，不得无故迟到、早退或缺勤、旷工，工作时间必须坚守岗位，认真履行岗位职责，不得脱岗、串岗，不得擅离岗位外出办私事。

2、工作人员应自觉参加考勤登记，不得委托他人代登记，也不得替代他人登记，领导带头执行考勤制度。办公室要如实统计、汇总、通报考勤情况。

3、做好全公司考勤登记的监督工作，防止弄虚作假；分管领导和各部门负责人组织检查，考勤检查采取不定期的抽查形式，并做好检查记录；当月的考勤结果和检查情况于次月前5个工作日内予以通报，并接受监督。

4、考勤奖惩：实施考勤奖惩是维护考勤工作严肃性，体现奖勤罚懒公正性的有效措施，考勤结果要作为部门评先评优、个人年度考核等的重要依据，对违反公司规章制度，上班脱岗、缺勤、旷工的工作人员给予批评教育外，应予以必要的经济处罚。

五、取得成效

自考勤管理、自查整改后，由于措施得力，管理严明，严格做到了考勤不流于形式，进一步端正了全公司员工的工作作风与精神面貌，积极性及工作效率得到了极大提高。工作面貌已焕然一新，爱岗敬业、按时上班、争先创优的工作热情空前高涨，从本月进行的几次抽查情况来看，全体工作人员的平均出勤率已达98%，基本上没有迟到、早退现象，更没有一起旷工现象，考勤管理制度已初见成效。

企业人力资源自查报告3

根据准能公司《关于开展人力资源管理工作检查的通知》的要求，矸电公司按照准能公司相关人力资源管理制度，对矸电公司人力资源管理工作进行了认真自查，现将本次自查情况汇报如下：

一、人事管理方面

1、矸电公司严格按照神华准能公司人字23号《关于矸石发电公司机构及人员编制的批复》文件规定设置机构和配置岗位人员，并结合矸电公司实际建立了高效精干的管理机构和扁平化管理模式，明确了部门、岗位职责和胜任能力，即按照不相容业务分离、不相容岗位分离、互相制衡、低成本高效率的原则，结合公司业务范围设置公司机构及岗位。在部门以下不设车间，只设班组，岗位设置严格执行定员标准，不因人设岗或超出定员、定额设人、设岗，对每个岗位要明确胜任能力、岗位职责和工作标准，确保公司机构人员的精干高效运营。矸电公司下设8个部门，即发电运行部、设备检修部、人力资源部、财务部、生产技术部、行政工作部、党委工作部、安监站和二期项目部，并按照准能公司批准的定编、定员标准，配备了岗位人员。准能公司给我公司核定的科级管理人员18人，机关一般管理人员现有科级管理人员16人（一期12人，二期4人），准能公司给我公司核定的机关一般管理人员17人，现机关管理人员13人，无超职数配备科级管理人员和长期借调机关内的工作人员。同时，为了加强安全生产与专业技术管理，在发电运行部、设备检修部、生产技术部、安监站又按专业设置了9名专业主管（即锅炉运行主管、汽机运行主管、电气运行主管、锅炉检修主管、汽

机检修主管、电气检修主管、热控检修主管、安全主管、生产技术部主管）。

2、矸电公司干部选拔、任免、人员调动均严格执行准能公司的相关制度，坚持公开、公正、任人为贤的原则进行选拔聘用，任免情况及时报准能公司备案，并对后备干部进行定期考核。

3、矸电公司在严格执行准能公司的相关人事制度基础上，建立了竞争上岗和岗位动态管理机制。

（1）每年根据月度绩效考核评价结果、年度专业知识考试和年终员工测评来确定员工下一年度的岗位升降情况，从而实现公司员工岗位能升能降的岗位动态管理机制。

（2）空岗、新增岗位、一岗多人需减员的岗位、转岗人员、由低岗级到高岗级人员一般要按照考试、考核、测评的方式实行竞争上岗。

通过持续竞争上岗和岗位动态考核评价，逐步建立起员工竞争上岗，优胜劣汰的用人机制，做到员工能进能出，能上能下，增加了员工的紧迫感，避免出现员工懒散，责任心差、工作效率低等不良现象，提高了工作的质量和效率，同时通过考核过程中的信息交流，使各级管理人员充分了解公司经营管理过程中存在的问题及其原因，明确改进方向，做到人尽其才、事得其人、人事相宜，推动公司各项目标的顺利实现。矸电公司通过岗位动态考核评价升岗42人，降岗15人。上半年组织竞聘考试12次，竞聘岗位包括运行主值上岗、副值上岗、除灰、输煤运行上岗、化学运行上岗、锅炉、汽机、电气、热工检修上岗等，参加各类岗位竞聘人数182人。

二、绩效管理与薪酬管理

1、根据准能公司薪酬管理制度，结合矸电公司实际完善了我公司绩效管理、工资支付管理、员工考勤、请销假管理等相关制度。

（1）目标绩效管理

为了促进矸电公司的各项经营目标的顺利实现，结合部门工作实际，建立了部门岗位职责加目标责任制为核心的月度、季度、年度全员绩效管理评价考核体系。以促进公司各项生产经营、财务和基建工程目标的实现，提高员工的工作积极性、主动性和责任心。

① 公司年初将全年生产经营、财务和基建工程等各项任务目标，经细化分解制定相应的目标和控制措施后按照部门、班组、岗位职责以“责任状”形式进行层层分解落实。

② 各部门每个周末要总结本周的目标任务完成情况和制定下周的目标任务计划，每月根据部门绩效管理评价标准进行自查评价月度目标任务的完成情况。

③ 绩效管理小组每月根据公司对部门的绩效考核评价标准，结合部门自查评价结果和平时的监督检查情况，对各部门进行月度绩效评价考核。

④ 各部门根据公司的绩效评价结果落实到责任班组及责任人，并与当月奖金挂钩，同时在网上公示，确保考核真实、准确。

（2）薪酬管理

根据矸电工作实际建立、完善了宽带岗位工资动态管理、绩效管理和全员目标责任制管理相结合的薪酬分配体系，即岗位工资实行动态管理，全公司岗级共分为24个，每个岗级又分为A、B、C、D、E五个等级，岗与岗之间、岗级与岗级均合理拉开薪酬差距。

① 每年根据员工岗位升降情况确定岗位工资。

② 奖金按照月度、季度全员绩效评价结果兑现。

③ 效益工资的考核、发放按照绩效考核管理标准和安全生产经营责任

状及基建工程目标责任制执行。

（3）单项奖励

为有效调动员工工作积极性，依据年度安全生产经营、财务执行预算、基建工程各项目标的完成，针对主要目标任务设立了单项奖励，即超发电量奖、值际竞赛奖、安全奖、生产经营责任状兑现奖、风险抵押奖金、合理化建议奖、技改技革奖等。

超发电量奖：根据电网核定的年度发电量，公司按照机组运行状况及检修安排，制定月度发电计划，实际发电量比月度计划每超发1000万度，奖励10万元，具体根据岗位进行发放。

值际竞赛奖：为鼓励运行人员最大限度节能降耗，加强设备的`治理和整改，以提高公司的经济效益。开展了以值为单位的生产运行指标竞赛活动。值际竞赛实行百分制，从安全生产、经济指标、文明生产三个方面每月对每值进行考核打分，每月依据竞赛结果，奖优罚劣。

安全奖：为全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，提高员工的安全生产意识，保证机组安全生产。公司根据岗位职责实行全员安全风险抵押，季度检查评比，季度考核兑现。

2、公司领导、科级干部、班组长及机关管理人员的工资收入均严格按照准能公司人字60号《关于印发“五型企业”建设即绩效考核及工资分配办法的通知》文件规定执行，各级别人员的工资均没有超过公司制度规定的比例，公司领导享受基薪和效益年薪外，不再享受其他形式的奖励和补贴。

3、本着奖勤罚懒、奖优罚劣、效益优先的原则，在工资发放中各类奖金占工资总额的68％，其中：月奖金占工资总额的26％，单项奖励金额占工

资总额的20％，效益及其他奖金占工资总额的22％。

4、工资的发放严格按照准能公司的相关流程进行审批发放，上半年，新进二期人员数量较多，且新聘员工结构差别较大，本着促进培训学习，尽快提高专业技能的目的，制定了二期人员学习期不同阶段的工资发放标准，经领导班子研究、职代会主席团成员讨论通过后执行。每月工资发放做到发放准确，统计无误。

5、劳务人员的薪酬管理与保险缴纳情况

劳务人员的劳动报酬、福利待遇均按照准能公司的相关薪酬规定执行按月组织发放。对符合参保条件的员工及时建立了养老、工伤、医疗保险等。

三、劳动用工管理

1、矸电公司劳动用工从申请、审批到招聘均严格按准能公司有关规定执行，无计划外和超编用工情况。

2、合同制人员和劳务人员均按准能公司及矸电公司的相关规定实行统一管理、统一考核。对合同制和劳务人员实行月度、季度、年终统一考核评价，与月度、季度、年度效益奖挂钩。

3、截至到6月24日，矸电公司现有人员549人，其中全员合同制361人（一期230人，二期131人），劳务派遣188人（含二期新聘74人、二期项目部临时聘用8人和砖厂19人）。

4、劳动合同签订情况

人力资源部内部控制自查201 篇4

为深入贯彻落实集团公司《关于印发〈××集团公司人力资源管理专项提升活动实施方案〉的通知》和××公司《××有限责任公司人力资源管理专项提升活动实施方案》文件精神，切实提高××工业公司（以下简称××公司）人力资源管理水平，实现人力资源科学开发和有效管理。××公司人力资源部在公司领导的正确指导下，以公司目前科研生产经营和公司未来发展目标为基础，行之有效地开展了管理提升活动。

按照××公司管理提升活动的统一部署，该项工作现阶段的主要内容是：全面梳理、查摆问题。

我××公司通过对企业人力资源管理诸环节的管理制度建设和实施、管理效果的运行的实际状况进行分析，查明了人力资源管理工作目前存在的问题：

一、人才队伍建设

存在问题：人才队伍总量不足，高层次创新型人才匮乏，经营管理人才、专业技术人才、技能人才队伍结构不合理。由于公司地处城郊，在地理位置上不占据优势；另一方面虽然公司近年经济形势开始好转，但薪资福利在K市地区属仅属中等水平，薪资福利和地理位置对人才吸引力不强。

整改目标：继续大力实施“人才强企”战略，调整和优化三支人才队伍数量和结构，对管理人员进行定岗定编工作；根据集团公司“百千万”人才工程和高层次人才培训计划，建立多元化人才培养机制，加强干部队伍建设，不断优化人才成长环境，拓展人才成长通道；盘活选人用人渠道；加大员工教育培训力度，通过内部培养、提拔骨干人才、外部聘用公司紧缺人才，招聘和引进高层次人才等多种方式来充实人才队伍，以保证××公司发展战略目标的实施。

职工身心健康水平不断得到提高。

五、离退休管理工作

存在问题：在离退休管理工作中，如何利用制度进行规范化管理，这方面还存在着不足，另外如何做好离退休人员管理服务，还需进一步提高。

整改目标：根据国家、地方相关文件精神，结合××公司实际情况，制定离退休管理工作相关制度。另一方面，主动与地方政府部门沟通，争取相关支持，加强对下属单位离退休工作指导。

六、管理水平有待提高

人力资源管理缺乏创新意识，效率与能力提升幅度应加大。这就要求不断加强学习，努力提升自己的专业素质和综合能力，及时汲取先进的管理理念。总结经验、发现不足，提高解决问题的时效。坚持与时俱进，不断开拓创新，积极探索符合企业实际的管理提升新途径与新方法，通过管理创新全面提升××公司人力资源管理水平。

××工业公司人力资源部

学校内部控制自查报告 篇5

为贯彻落实《省财政厅关于开展行政事业单位2016年内部控制报告监督检查的通知》（川财会„2017‟27号）、《南充市财政局关于实施行政事业单位2016内部控制报告监督检查工作的通知》（南财会„2017‟8号）以及《仪陇县财政局关于转发<南充市财政局关于实施行政事业单位2016内部控制报告监督检查工作的通知>的通知》(仪财会„2017‟2号)相关文件精神，现将本校内部控制自查报告如下：

一、本部门（地区）所辖行政事业单位总体情况

我单位是XXXXXXXXXXX，单位性质财政补助事业单位，财务关系隶属于仪陇县教育局，本校由后勤总务处负责资产管理，并设置有固定资产管理岗位、执行事业单位财务会计制度、单位人员在职34人退休21人、根据中小学财务预算标准，做每年财务预算收入，并严格按照预算收入做相应的实际支出。

二、本单位组织开展内控自查工作的情况

（一）本部单位对自查工作的组织、动员及部署情况

我校高度重视内部控制基础性评价工作，召开单位内部控制基础性评价工作专题会，精心部署相关工作。会议要求所属各科室明确内部控制的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展内部控制体系建设；同时，1

发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，针对性的完善内部控制建立与实施工作。

（二）本校所属单位的落实及自查情况等

…

我校XXXXXXXXXXX是财政二级预算单位，无下辖的预算单位，2017内部控制评价以校行政会为主。我校XXXXXXXXXXX校行政会按照（川财会„2017‟27号）的有关精神，依据（南财会„2017‟8号）、(仪财会„2017‟2号)有关规定，认真组织开展内部控制基础性评价工作，并顺利完成。

合理设置岗位做到不相容职务分离，出纳不得兼任稽核、票据管理、会计档案管理和收入支出等账目的登记工作，出纳应具备会计基础知识和熟练操作计算机的能力。

学校现金收入，能及时存入银行；学校备用金，按照财务管理的要求，实行限额管理。出纳人员能及时做好现金日记帐，并与会计月末定期对帐，确保了证帐帐相符，帐物相符。没有挪用现金的现象发生。

银行存款：学校严格遵守银行存款的管理制度，按规定开设并管理好银行帐户。支票、银行印鉴实行专人管理。能按要求做好存款帐并与银行及时对帐。学校收支没有帐外循环，私设“小金库”的现象。财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项管理制度。所有财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记、使用、维修、处置等制度执行。每年定期对固定资产进行清理，按相关规定对报损、报废的财产进行申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相符。

通过自查，学校的资产管理规范，没有铺张浪费现象发生、也没有发生过财产上的损失。学校的往来资金入账处理手续完备及时。对财政的专项资金能按照资金的用途用好、用实。通过自查，国家对我校的贫困生助学金补助，对于这项专款，在上级下拨经费到帐后，学校立即将经费足额发放到受助学生手中。杜绝了挤占挪用的违规行为发生。对于其他往来款项，学校能按照相关规定和财务制度办理。

三、单位自查中存在的问题及整改措施

1、有些规章制度不完善，制度陈旧，不适合现在的财务管理体系。在这次自查中，对现有不完善的制度进行了修改和完善，建立健全了各项财务管理制度。

2、对会计人员的工作情况检查的力度和深度不够，在这次自查中，根据我校的相关制度结合实际情况制定检查计划，明确奖罚规定，将此作为年终考核的重要一项。财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做的更好。

人力资源部内部控制自查201 篇6

工作计划

20XX年，嘉兴市质监局根据市委市政府总体部署和年初确定的各项工作目标，坚持服务发展主线、坚守安全底线，全力开展“转型发展服务年”和“队伍建设提升年”活动，推进各项重点工作落实，全面推动质监工作适应新常态、构建新体系、取得新业绩。

一、积极发挥领导小组办公室作用，推进“全国质量强市示范城市”创建

1、顺利通过“全国质量强市示范城市”省级预验收。积极筹备“全国质量强市示范城市”创建省级预验收工作并如期顺利通过。

一是做好会议部署准备，先后三次召集四大质量牵头部门和南湖区、秀洲区市场监管局召开迎接创建“全国质量强市示范城市”省政府预验收筹备会议。

二是做好验收资料准备，整理十大系列台账，制作《质量故事》宣传画册和工作汇报片。拟写《创建全国质量强市示范城市工作汇报》。

三是举办首次“市民代表观察团”活动，组织产 品、工程、服务、环境等领域市民代表了解我市创建“全国质量强市示范城市”工作进展。推进嘉兴市加西贝拉压缩机有限公司、嘉兴市金都南德大院和嘉兴市96345社区服务中心等3个创建示范点筹备工作。在此基础上，市政府于7月上旬向省政府提出预验收申请。9月10日，嘉兴市创建“全国质量强市示范城市”工作经省级预验收并获得通过。9月18日，嘉兴市政府副市长柴永强、嘉兴市质监局局长沈建法出席国家质检总局召开的全国建设质量强市提升城市发展座谈会，嘉兴市示范创建工作经验被列入《全国质量强市示范城市创建经验汇编》。目前，已提交国家质检总局验收申请，力争今年“全国质量强市示范城市”通过创建验收。

2、大力实施全民质量素养提升工程。积极推进市委宣传部、市经信委、市教育局、市人力社保局、市质监局、市总工会、市科协七部门联合制定的《嘉兴市全民质量素养提升工程三年行动计划(20XX-20XX年)》实施。

一是以市政府隆重举办“质量月”启动仪式为契机，公布聘任嘉兴“质量智囊团”成员，举行“打造先进制造促进质量发展”联合倡议活动，邀请专家作质量发展与建设专题报告。

二是协调市人社局、市教育局、浙江大学管理研究中心、嘉职院，建立“嘉兴质量学院”“嘉兴质量实训基地”“浙江大学管理研究中心嘉兴分中心”三大质量教育、培训平台。

三是围绕“四个面向”，开展全民质量素养提升工程。面向青少年，加强质量教育实践基地建设，普及《探寻质量的基因》等质量读物;面向企业经营管理者，开展“质量大讲堂”“质量沙龙”活动，与嘉职院、浙江大学三方签订战略合作协议开展质量课题研究，形成智库示范效应;面向产业工人，联合嘉兴教育学院组织全市25所职业学校校长(负责人)开展质量素养知识讲座，设立“质量素养与职业发展”公共选修课，100多名学生选修并于新学期开课;面向公众居民，推进市质量协会自编20种质量科普教材进行宣讲。

二、积极推进品牌创建标准创新，助力经济发展质量效益提升

1、大力推进“浙江制造”品牌建设。提请市政府出台《嘉兴市人民政府办公室关于推进“浙江制造”品牌建设工作的实施意见》、协调召开全市质量强市创建暨浙江制造推进工作会议，积极争取将“嘉兴制造业加快质量品牌建设的思考与建议”纳入嘉兴市 政府“嘉兴制造”7+1子课题并完成调研课题初稿。全市已有集成灶、丝绸服装、黄酒、冰箱压缩机、玻璃纤维、旅行箱包等产品列入省认证产品目录，推荐21家企业申报“浙江制造”认证试点产品。平湖、桐乡列入全省“浙江制造”县域培育试点并积极开展工作，通过政策扶持、部门协同、培训引导等举措带动该区域制造业向中高端提升发展。全市所辖5县(市)均出台“浙江制造”品牌建设工作的实施意见文件。巨石集团通过“浙江制造”现场认证，旅行箱包、压缩机等5个“浙江制造”标准通过审定。

2、积极实施政府质量奖励推进“三名”工程。中国质量奖申报方面，指导帮扶加西贝拉做好第二届中国质量奖申报工作。省政府质量奖方面，广泛发动企业积极申报省政府质量奖，向省政府推荐巨石集团有限公司等4家企业申报20XX浙江省政府质量奖。目前，巨石集团有限公司入围现场评审。市长质量奖方面，在修订出台《嘉兴市市长质量奖评审管理实施细则(20XX年修订)》的基础上，启动20XX年嘉兴市市长质量奖申报工作。通过企业申报、征询意见、资格审查、材料评审等程序，9家企业入围现场评审。目前正在现场评审中。浙江名牌方面，全市共推荐92个产品(服务)申报浙江名牌及2个区域块状产业申报 浙江区域名牌。其中新申报37个工业产品、2个农产品、15个服务产品。

三、积极协调发挥质监职能，服务检验检测高技术服务业集聚区建设

关于人力资源部费用控制改进意见 篇7

1、人力成本方面：严格控制编制，保持现有岗位只少不多（控制面前总人数在155人），合理安排工作，减少加班和坚持错时上班，节省人员工资及加班费用。

2、社保方面：保持公司现有社保政策，同时上海公积金基数调整维持去年基数（不足最低基数的调整到最低基数，高于的保持不变），控制社保成本。

3、倡导低碳生活，节省每一个资源，水、电、纸张；可以电子化工作表，内部传递能不打印的就不要打印，提倡复印纸的再回收、再利用，提倡双面用纸打印，纸张可以根据文件不同，设定合理格式，增加每页打印面积，减少打印错误。遵循“能不打就不打、能不复印复印就不复、能双面就双面”的原则，尽量减少办公用纸。

4、节约压缩电话费用，现在网络发达，有些电话，尤其是长途，能够通过网络通话的，尽量使用网络完成。

5、节约压缩车辆费用：可用可不用的车，尽量不用车，可合并用车的不单独用车，各部门合理计划出车行程。杜绝重复跑同一线路的状况。

6、下班随手关闭电灯、空调，进出办公室随手关门，减少使用一次性杯子。

7、节约办公用品费用，办公用品及耗材的采购计划，每月各部门根据需求申报采购计划，避免零星采购，随性采购。同时，采购时一定做到货比三家，并实行网上订购。

8、办公用品的领用，采取换领的形式，例如：用完的水笔，拿笔芯到前台处换领笔芯。

9、传真使用电子发送，节约打印和纸张成本。

10、减少不必要的出差和餐饮招待；预定行程单和预定餐饮，能减的减，能省的省。

人力资源部

人力资源部内部控制自查201 篇8

XX年，我局的畜牧兽医工作，在县委、政府的高度重视和正确领导下，在省农业厅、市畜牧兽医局等部门的关心支持下，我局坚持以邓小平理论和“xxxx”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，通过“解放思想，深化改革，扩大开放，科学发展”大讨论学习活动，进一步解放思想，转变观念，端正工作作风，全面贯彻中央“1号文件”精神，认真落实一系列促进畜牧业生产和农民增收的支农惠农扶农政策，紧紧围绕“生产发展、农民增收”这个中心，将重大动物疫病防控、畜牧科技推广工作列入重中之重抓紧抓好，在畜牧生产市场原材料价格上涨，价格波动大的情况下，畜牧业生产仍取得了较好成绩，现将XX年的畜牧兽医工作总结如下：

一、取得的主要成绩

（一）全年完成肉类总产2306吨（其中猪肉1858吨，牛肉288吨，羊肉40吨，禽肉120吨），同比去年的1908吨增398吨，增20.86%（其中猪肉增31.77%，牛肉减14.79%%，羊肉减14%，禽肉增7%）；完成XX年县政府下达任务2200吨的104.5%，完成市下达任务2340吨的98.6%；实现畜牧业总产值4194.4万元，比去年的3603万元增加591.4万元，同比增14%。

（二）农民人均占有肉31.7公斤，同比去年的27.8公斤增3.9公斤，增14%。

（三）完成年内牲畜总存栏63264头。其中：生猪存栏42785头，同比增2578头，增6.4％；存栏大牲畜19876头、山羊2643只，与去年基本持平。牲畜总出栏34931头。其中：生猪出栏29701头，同比增6336头，增27.1％；出栏大牲畜3947头、羊1283只，与去年基本持平。禽类存栏15.2万羽，同比去年增4.4%；出栏12万羽，同比去年增5.9%。

二、采取的措施

（一）领导重视

县委、政府领导高度重视，实行主要领导亲自抓，分管领导具体抓，科技人员包岗负责制（实行包乡包村责任制），部门通力协作。县委、县政府提出以增加农民收入为目标，以提升畜牧产业化发展水平和市场竞争力为核心，以加快生产方式转变，强化动物疫病防疫工作为重点，稳步发展生猪养殖生产，使畜牧业成为我县建设社会主义新农村的重要产业。年初县政府以文件的形式下达了《***佤族自治县人民政府关于下达XX年农业生产计划的通知》（西政发〔XX〕23号）文件。在学习新修订的《中华人民共和国动物防疫法》和《全县村级动物防疫员技能培训班》上，分管畜牧兽医的副县长亲临指导工作。

（二）始终不一地抓好动物防疫工作

我局采取春秋两防为主，长年补针为辅的办法，组成防疫工作组，集中人力、物力和时间，严格按防疫操作规程，从边境一线从外到内逐村、逐组、逐户进行拉网式强制免疫，做到应免尽免，不留死角，强化免疫，提高免疫密度和免疫效果。全年完成w病免疫：128718头、只次，免疫密度达100％。其中：猪80489头次，免疫密度100%;牛42365头次免疫密度100%；羊5864只次，免疫密度100%。猪瘟免疫80473头次，免疫密度为100％；猪蓝耳病免疫84358头次，免疫密度达100％；禽流感免疫：233922羽、次，免疫密度为100%；鸡新城疫免疫134216羽次，免疫密度100%;完成牛出败11314头次、猪肺疫6201X头次、猪链球菌7163头次、仔猪副伤寒4656头次；完成禽霍乱45374羽次、支气管炎36034羽次。全年重大动物疫病防控预防为时四个多月，县上共派出防疫指导技术人员22人，乡镇出动技术人员28人，村兽医防疫员36人。由于防疫有效，措施得力，有效地控制了牲畜发病率和死亡率，年内无重大动物疫情发生，确保了人畜安全。全年牛死亡率0.6%；羊死亡率1.3%；猪死亡率1.4%；禽死亡率3.3%。各种死亡指标均控制在县政府和市上下达任务之内。

（三）依法治牧，确保安全。

加强执法和动物卫生监督工作，维护消费者利益。搞好兽药药检、浓缩饲料及饲料添加剂监察管理。出动车辆9次，出动人员共45人次，对四家兽药、六家饲料经营的93种兽药、17种饲料、23种添加剂按照有关文件要求，进行生产企业、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等清查；查出9种过期药品，3种不合格饲料，已作没收销毁处理。产地检疫猪16136头，牛2670头，禽类检疫51531只。上市产地检疫面达100%。屠宰检疫猪13311头，牛2249头。完成上市屠宰检疫面达100%。处理检出不合格产品16头（其中：猪15头，牛1头），已按《中华人民共和国动物防疫法》有关规定，作了无害化处理。新办动物卫生合格证4本，发放产地检疫证282本，产品检疫证175本，动物防疫合格证1本。

（四）搞好动物疫情及免疫效果监测，提高动物疫病防控能力和免疫效果。

在今年的防疫工作中，我局把免疫效果监测和评估作为防疫工作的一项重要内容来抓。县里每年下达重大动物疫病监测任务作为考核乡（镇）站工作实效的重要内容，各乡（镇）根据当地的实际情况，制定具体监测方案，同市督查组在春秋两防集中组织了采血免疫抗体监测和疫情监测。免疫效果监测送检：猪血清112份，牛血清110份，羊血清80份，鸡血清446份，监测结果均为合格。在充分发挥边境动物疫情测报站的作 用下，每月派出疫情情报员深入境外30公里范围了解和监测动物疫情及动态，做到心中有数，防患于未然。

（五）狠抓项目建设

完成改扩建勐梭镇仔猪繁育场和勐梭镇勐梭村小寨、秧洛村戈约、中课乡窝笼村一、二组生猪养殖小区和勐卡镇娜妥坝、力所乡王雅组、中课乡窝笼村七组及勐梭镇养殖大户等标准化生猪养殖建设项目。项目总投资67万元，其中:国家投资65万元，自筹资金2万元。具体建设内容为：

1、勐梭镇仔猪繁育场改扩建：（1）建围墙高2m高，长50m；（2）建紫外线消毒室6㎡、消毒坑1个；（3）购置自动饮水装置90套，水管300m、6m3储水桶1个；（4）建大门一道；（5）引种母猪100头。

2、勐梭镇秧洛村戈约组养殖小区：（1）标准化猪舍改造800㎡；（2）引杂交仔猪100头；（3）建消毒坑1个；（4）建污水排放沟及粪污处理池1个。

3、勐梭镇勐梭小寨养殖小区：（1）标准化猪舍改造350㎡；（2）引杂交种母猪90头，种公猪2头；（3）建消毒坑1个；（4）建污水排放沟及粪污处理池1个。

4、中课乡窝笼村一、二组养殖小区：（1）标准化猪舍改造800㎡；（2）引杂交仔猪100头；（3）建消毒坑两个；（4）污水排放沟两条（1个组1条）200m。

5、标准化生猪生产项目：共完成扶持166户。其中：勐卡镇娜妥坝60户，力所乡王雅组46户，中课乡窝笼村七组50户，勐梭镇养殖大户10户。

（六）狠抓畜牧科技推广和养殖实用技术培训

充分发挥供精站（点）的优势作用，加快生猪品种改良步伐。完成7个猪供精站的建设，建成2个村级猪供精点，现已充分发挥其功能作用。引进种公猪8头，种母猪161头。杂交品种改良3086窝，产仔27157头。完成县政府下达任务3000窝的103%，完成市下达任务3000窝的103%。全县生猪良种覆盖面达到63.5%，生猪出栏率达69.4%，同比提高了1个百分点，商品率达90%以上，畜牧科技贡献率逐年得到提高。推广浓缩料、预混料、配合饲料1215吨，青贮、氨化饲料4039吨。浓缩料的推广正在从城镇周围和公路沿线逐步向偏远山区推开。全年开展基层队伍培训17期572人次；开展新型农民培训124期4255人次。

（七）能繁母猪保险

完成能繁母猪保险4769头，收取保费资金57228元（12元/头），参加保险达到88%。理赔保险能繁母猪105头，资金105000元，保险理赔率达100%。

三、存在的问题

（一）项目经费投入不足。我县原始放养生猪和牛的比重大，改圈工作量大。

（二）品种改良工作难度大，良种覆盖率低。

（三）疫苗反应死亡赔偿金额大。在XX年的牲畜口蹄疫预防中，疫苗反应猪、牛、羊合计为234头，死亡71头（其中：猪反应176头，死亡60头；牛反应42头，死亡6头；羊反应16头，死亡5头）。需赔偿农户人民币56800元，我县财政十分困难，无力支付这部分资金。在不能得到及时赔偿的情况下，容易挫伤农民的防疫积极性，给下次的防疫工作带来困难。

（四）疫情防堵任务重。我县五乡两镇有五乡一镇十四个村民委员会八十三个村民小组与缅甸佤邦相接壤，国境线长89．33公里，除20公里的河流相邻外，其余全部是陆地与佤邦相接壤，有大小通道138条。境外疫病多发，解放以来，我县共发生口蹄疫18次，其中有16次是从境外传入。长期以来，疫病防堵工作成了我县的重点工作。(五)畜牧兽医局组建后，办公用房和设施严重不足。

四、XX年工作计划

（一）加大重大动物疫病防控工作。按照县委、政府的要求，根据上级有关文件精神，紧紧围绕重大动物疫病防控工作进行开展疫病的预防和监测工作。

（二）落实好能繁母猪补贴和搞好能繁母猪保险工作。继续搞好能繁母猪基础群的调查统计工作，做好能繁母猪保险制度的宣传动员，鼓励养殖户（场）积极投保，做到应保尽保，防范疫病风险，力争能繁母猪投保率达100%。

（三）做好以下项目扶持工作

1、标准化生猪生产基地建设；

2、科学养牛综示区项目建设；

3、正大集团规模养殖户及养殖小区规模养殖户扶持；

4、生猪标准化规模养殖场（小区）建设。

5、做好乡镇兽医体系建设；

6、积极争取项目资金，衔接好已申报的项目。

（四）加大实用技术的培训及推广应用力度，提高科学养殖水平和疫病防控能力。

人力资源部内部控制自查201 篇9

2016年涉老工作总结和2017年工作打算

XX办事处：

根据市老龄委和XX银监分局要求，XX农商银行高度重视老年人群体服务问题，结合自身实际，采取多种举措，为老年人群体提供形式多样的金融服务，具体情况总结如下：

一、具体做法

（一）提升认识，高度重视。根据通知有关要求，该行专门召开相关会议，协调业务等相关职能部室，研究部署此项工作的开展。始终坚持“以客户为中心”的服务理念，不断增强服务意识，切实转变工作作风，提升金融服务水平。同时，以开展党的群众路线教育活动开展为契机，积极履行社会责任，更好的服务老年客户、方便老年客户。

（二）查漏补缺，完善制度。结合老年人群体服务工作的开展，该行比照自身服务流程，查漏补缺，完善服务制度，对于不能办理的业务，及时向上级部门反映，协调处理，同时，建立了畅通的客户投诉及沟通渠道，切实维护了老年客户的合法权益。

（三）以人为本，创新服务。针对老老年客户自身的特

殊性，该行坚持“以人为本，服务至上”的原则，在不违反规章制度的前提下，在业务办理及咨询等环节为老年客户提供人性化、便利性的服务。该行在网点设立“爱心窗口”、绿色通道，配备老花镜、急用药、雨伞等便民设施，满足老年客户需求；大堂经理等业务人员根据老年客户需求，推荐合适的储蓄产品；网点员工热情周到服务，上门帮助老人解决难题；组织员工走进周边社区以社区宣传为契机向老年人等特殊客户群体宣传银行可提供的个性化服务和产品，活动宣传内容包括银行卡安全、金融风险提示、反假币宣传等，强化老年客户服务，加强老年客户金融知识普及，提高老年客户自我保护意识，防范老年客户遭受不法侵害。该行将始终坚持“以人为本，服务至上”的企业文化，从硬件、服务、流程等方面逐步提升服务水平，确保每一位老年客户的需求都能够得到最大限度的满足。

二、下步工作打算

（一）进一步完善服务制度。该行结合自身实际，进一步制定服务管理考核办法、客户投诉管理办法和各项具体实施规定，重新修订《文明服务考核办法》等，使服务工作尤其是针对老年消费者群体服务工作的管理制度更加完善，达到系统化、规范化。

（二）全力抓好检查落实。该行通过现场检查和非现场检查，对不规范的方面提出现场纠改或限期纠改的要求，将消费者服务满意度纳入到网点的综合评价体系，加强对消费者服务满意度的考核评比，对每个网点的月度考核都进行动态化管理。同时，不断加大问责力度，对工作中歧视、刁难老年消费者群体的，将对相关责任人进行严肃问责，切实维护该行的良好社会形象。

（三）强化员工日常培训。加强对老年人群体服务的培训、辅导工作，主要是通过现场检查辅导、召开现场推广会议、采取办培训班等方法，提高临柜人员对老年人群体的服务意识和服务质量，在全行抓典型树榜样，总结服务经验，及时推广典型。

XX农商银行

201课题阶段总结 篇10

课题研究个人总结

今年我校申请了市级课题《构建和谐课堂减轻农村小学生过重课业负担的策略研究》的课题，我作为课题组的成员，经过一学期的学习、研究和实践，已初

见成效，以下是我在本学期的一些总结：

一、本学期在课题研究方面我主要做了以下几个工作：

1、学习教育理论，努力提高自身的理论水平。

2、每月按时参加学校的课题集中研究学习和集体备课活动，并认真撰写学习笔记。

3、根据课题组制定的研究计划，本人认真准备课题研究课，及时听取课题组其他成员的意见，不断地使自己上的课体现自己的研究意图。同时积极学习其他成员的课题研究成课，博采众长不断提高自己的研究能力。

4、跟踪观察学生个案，并及时解决学生的问题，在课堂和课后积极培养学生的良好的心理品质。每月都详细做好观察笔录。

5、每月及时把科研进展情况和个案分析发表在课题组邮箱内，以便课题组老师们共享。

6、在课余和休息时间浏览课题组其他成员老师的课题资料，互相学习沟通。

二、及时总结，认真做好资料的收集和整理工作

课题研究课，是教师走向成功的开始，我能积极参与上课、听课和评课活动。一学期来，我能积极参与课题组的上课、听课和评课活动。本学期，我上课题研讨课一次，并能提前把研讨课的教学设计和说课稿上传到课题组邮箱内，根据课题组教师的意见修改自己的教学设计。课后，我能虚心听取其他成员的意见，改进自己的教学方法，总结教学方法研究的点点滴滴。对于课题组其他成员的研讨课我也总能认真听、认真记，诚恳的评价，撰写听课感受。通过评课、上课，我觉得自己收获很大，学到了很多新的教学理念。

三、对课题研究的一点思考。

1、研究水平还有待提高，还要认真学习理论知识，不断给自己充电，提高研究水平。

2、研究还不够深入，虽然有了些眉目，但还是有些棘手，有时候还会糊涂茫然，思路不够清晰。

3、研究意识不够，对材料的收集积累意识不够，及时总结意识不够，致使不少工作虽然做了，但没有留下相应的第一手材料，尤其是学生方面的材料，为后面的总结、分析等工作带来了困难，这是我们以后