出差费用管理办法

出差费用管理办法（通用10篇）

出差费用管理办法 篇1

1、报销范围

1.1因公出差支出的差旅费。

1.2因公支出的交际应酬费，含业务招待费、礼品费。

1.3因公出差支出的交通费。

1.4其他经公司领导审批的费用支出。

2、报销凭证的要求

2.1发票必须是由税务部门或财政部门监制的全国统一发票。

2.2发票项目必须填写齐全，内容不得涂改。

2.3付款人必须填写全称，如名称变更将另行通知。

2.4大小写金额相符。

2.5原始凭证粘贴的要求：

2.5.1粘贴时要干净整洁，不得折卷，不得超出报销凭证的边缘。

2.5.2粘贴时单据的大小写金额不得叠压，金额遮盖不予报销。

2.6涉及到办公设备及大的项目费用需提供公司与对方签订的合同书。

3、报销程序

3.1报销人填制有关专用报销凭证，并在报销单上签字后，由部门经理（总监）签署意见，然后送至会计核算再由

财务部门经理审核，上报公司领导审批，出纳报销。

3.2财务部门审核时，应对发票的合理合法性，内容填写是否齐全，大小写金额是否相符，计算金额是否有误等方

面进行审核。审核无误后，应在凭证的审核处签字。

3.3公司领导根据有财务部门人员审核签字的凭证，签字批示。

3.4公司领导审批后，财务部人员方可通知有关人员领取报销现金。

3.5出纳员付款时应审核凭证，应查核是否有公司领导批示，是否为原单据，付款时做到当面点清。

4、差旅费报销

4.1交通标准

4.1.1员工市内办事一律乘坐公交巴士，店铺人员晚上超过11点下班的，若超过公交车营业时间，经部门总监批准,凭当日当时的的士票全额报销。（需在的士票后注明原因）

4.1.2员工出差一般情况下乘坐火车或汽车，特殊情况需要乘坐飞机的，须由公司领导批准，未能按规定执行的超标

部分由本人承担。

4.1.3前往机场要求乘坐机场直通巴士，一般情况下不得由公司派车接送或乘坐出租车（的士）。

4.1.4出差人员在出差目的地办事乘坐公交巴士的费用公司予以报销，但乘坐出租车（的士）的费用须在出差补助内

扣除，出差补助不足扣除的由个人自行承担。（从机场大巴中途停靠站到宾馆或从宾馆到机场大巴中途停靠站的的士费可以报销）

4.1.5因工作需要接待客人、携带贵重物品、携带大量物品、办理紧事项等特殊情况需乘坐出租车的，需由部门负责

人审核说明情况方能予以报销。

4.1.6因公赴港澳地区所产生的交通费用，需凭票据报销。

4.1.7提供报销的单程车票不得累计后提供整额发票，必须提供单次乘坐的发票。

4.1.8部门日常的交通费必须在7个工作日内报销，违者请按5元/天向部门基金会捐款。

4.2住宿标准

4.2.1省会城市、直辖市、经济特区：无论级别高低，所有员工不超过160元/天。

4.2.2其他地区：所有员工不超过120元/天。

备注 ：

a、同性员工两人同时出差，只报一个的住宿费用；

b、省内出差原则上需当天回公司，特殊情况得到领导同意后才可住宿；

c、住宿费用凭发票按以上标准内实报实销。

d、住宿费用报销必须有酒店清单。

4.3补助标准

4.3.1出差补助包括出差期间的餐费、出租车交通特别补贴、出差期间电话费、人身财产安全保险费及其他零星费用。

4.3.2出差省外：按省会城市、直辖市、经济特区：所有员工50元/天；其他地区：所有员工30元/天；

4.3.3港澳地区不分人员类别按人民币计算50元/天。

4.3.4出差期间由公司或相关领导统一安排餐费的，补助减少20元。

4.3.5参加公司及公司以外的会议、展览或其他公务活动，费用内已包含餐费的不得另行申请当天补助，费用内已包

含住宿费用的不得另行报销住宿费。

4.4员工出差三天以上（含3天）需填写“出差申请表”，按规定程序由部门负责人及其他授权人审批后根据日程及

标准预支差旅费用。

4.5差旅费、预借现金费用需在返回一周内随同出差补助一并报销，借款逾期不报者，请向部门基金捐款按5元/天。

4.6交通费用、住宿费用等需凭目的地有效凭证在限额范围内报销，无法提供的不予报销。

4.7出差期间未批准擅自绕道探亲、访友与公务无关所产生的一切费用自行承担并不得申请补助，期间的人身及财

产安全自行负责，公司不承担任何连带责任并自当月起薪资自动下降一级。

5、交际应酬费（含招待餐费、礼品费）

5.1交际应酬费的开支应以节约合理为原则，避免铺张浪费并需凭有效凭证报销。

5.2公务接待餐参加人员仅限于与被接待人业务上有直接关系的人员，一般不应超过二人。

5.3公司领导的应酬费按实际消费金额报销。

5.4部门负责人以下人员需开支应酬费的事前应得到部门负责人的审批，应酬费每次超过200元的，事前应得到公

司领导的批准（以签名为准）。

5.5营销人员及其他人员的工作接待餐不超过20元/人/餐，超出部分费用自理。

5.6公司内部人员因工作需要开支的工作餐费不得超过15元/人/餐。

5.7公司举行的订货会及其他会议的接待由公司统一安排，统一安排外针对个别客户确需另行接待的按上述标准执

行。

5.8赠送商品、礼品、礼券或其他物品的，一律由公司领导审批。

5.9超出上述标准或项目范围的交际应酬支出应按公司规定程序申报，事前确实无法申报的，由各部门负责人自行

决定，事后由责任人直接向公司领导阐明原因并以公司领导核定的开支数额为报销金额。

6、申请费用报销及款项支付时应注意的相关问题

6.1不同部门的费用分开填写：按规定填明部门、时间、附件张数（不含费用报销单本身）、金额，不允许有任何涂

改；涉及多个部门的费用应列明各部门承担金额；所有费用均须取得正式发票，确实无法取得正式发票须有最终审批的授权人在此收据上特别批示并分单填报；应提供发票而未提供的财务部给予30天的索票期，逾期请向部门基金捐款按5元/天。

6.2原始凭证整齐粘贴在单据后，粘贴时由左至右有层次地错开，原始凭证不可使用传真件。

6.3涉及多个部门的大额项目费用由行政部统一申请，必须在该项目结束后五个工作日内由行政部列明各部门应承

担的金额后统一向财务部报销。

6.4单位价值100元以上的耐用品及资产类项目申报前需经手人、验收人签字确认并报资产管理部门登记；办公用

品须附明细清单；非独立支付的应酬费用及其他非正常支出需由证明人加以确认；特别事项需附工作申报表；差旅费必须于出差结束后一周内办理报销手续，报销单应注明起始时间、地点、金额等；运输费用、汽车费用需在当天由责任人签字确认。

6.5装修工程及形象柜制作款项由工程部核定报价，部门经理审核项目，所有报价必须由财务审批。属区域部分的工程完工后应由区域负责人、工程人员共同验收并签字确认；属加盟客户的工程所有报价应事前得到客户的确认并在确认收妥相关款项后方可申请付款；区域店铺使用的文化室用品及品牌物品，应得到区域负责人及店长的签收确认。

7、费用权限

7.1因公费用申请：由申请人填写《工作申请》单位价值￥50元内由部门经理（区域负责人）审批；单位价值￥200

元内由部门总监签批—会计复核—财务经理审批；超过￥200元须公司领导审批。

7.2费用报销流程：部门总监签批—会计复核—财务经理审核—公司领导审批。

8、备用金标准

8.1各店长备用金￥200元/间；收银员备用金￥1000元/间；司机备用金￥500元/人；

8.2前台备用金￥500元；

8.3领备用金时，需填写《借款单》经直接领导签批——财务经理按上述标准审批——出纳付款。如人员变动必须

结清备用金，否则，财务部有权于该员工工资扣除。

9、特殊情况预支上月工资款审批标准

额度在申请人工资基薪内，由部门总监签批→人力资源部核实→财务经理审批。

10、费用审批日及报销日

10.1审批、报销日：按财务规定的时间。

备注：直营店杂费用由主管统一收集报销（按流程）

10.2装修、广告等大项目费用，按约定结算。

10.3备用金额度达￥2000元以上提前2天预约。

10.4对于审批手续不全的情况，财务有权拒绝付款，直至手续齐全后方付款。

11、店铺自收款

11.1属公司自行收银店铺，现金管理，规定该店店长或收银员于每日下午17：00前将款项存入公司指定帐号，针

对大额的情况，由区域负责人安排司机接送；如特殊情况未能按日存款，必须致电财务经理说明原因获审批。否则，将处罚店长：轻则￥100元—1000元不等；重则追究刑事责任。

11.2员工自购指定时间（每月20日、21日，节假日顺延）指定店铺，自收现金两天内需存入财务指定的帐号。其

他时间不予接待。

12、月固定费用支付流程

12.1由财务部提交付款申请汇总表，经财务总监审批后，由财务经理视付款顺序进行合理的安排付款。

备注：

a、各部门负责于每月5日前上交，部门月费用的汇总表并加以评语，上交财务。

b、其他款项的支付准备及办理程序按公司相关规定执行。

c、部门未设有总监级的由经理审批。

出差费用管理办法 篇2

随着信息技术、网络技术、通讯技术、数据库技术的不断发展, 21世纪企业之间的竞争不仅仅在产品质量和服务上竞争, 更重要的是借助于信息技术、网络技术、通讯技术、数据库技术与管理理念相结合的方式来提高企业的核心竞争力, 快速响应市场需求, 促进企业各机构、各部门、各员工之间的协作能力和随时随地的沟通。为此我们开发了出差笔记本借用管理系统, 利用电子信息化的手段实现对出差笔记本的管理, 极大的提高了效率。

一、关键技术

ASP.NET是一种动态网页技术, 属于.NET Framework[1]的一部分, Microsoft公司开发的一种建立在公共语言运行库上的编程框架, 由Visual Studio集成开发环境提供支持, 是一种使嵌入网页中的脚本可由因特网服务器执行的服务器端脚本技术, 它可以在通过HTTP请求文档时再在Web服务器上动态创建它们。ASP.NET可以使用多种开发语言, 比如C#、Visual Bisic.net和JScrip等, 其中C#最为常用。

1.1 Entity Framework技术

实体框架 (Entity Framework) [2]实现了对象关系映射 (Object Relational Mapping, ORM) [3], 使开发人员可以采用特定于域的对象和属性的形式使用数据, 而不必考虑存储数据的基础数据库, 降低了面向数据的应用程序所需的代码量并减轻维护工作。同时Entity Framework提供了从ADO.NET实体对象模型到数据库和从数据库到ADO.NET实体对象模型的双向映射功能。

实体数据模型, 简称EDM, 由三个概念组成, 概念模型由概念架构定义语言文件 (.csdl) 来定义, 映射由映射规范语言文件 (.msl) , 存储模型 (又称逻辑模型) 由存储架构定义语言文件 (.ssdl) 来定义。这三者结合起来就是EDM模式。EDM模式在项目中的表现形式就是扩展名为.edmx的文件, 这个包含EDM的文件可以使用Visual Studio中的EDM设计器来设计, 但由于这个文件本质上也是一个xml文件, 所以也可以用手工来编辑, 以此来定义CSDL、MSL、SSDL这三部分内容。

1.2三层架构

在软件体系架构设计中, 分层式结构是最常见的, 也是最重要的一种结构。为了降低层与层之间的依赖性, 根据“高内聚, 低耦合”的标准化思想, 在此系统中采用了B/S[4]三层架构模式[5], 主要目的使项目结构更清楚, 分工更明确, 更有利于后期的维护和升级。三层架构主要包括:表现层 (UI) 、业务逻辑层 (BLL) 、数据访问层 (DAL) 。

◆表现层 (UI) :通俗讲就是展现给用户的界面, 主要表示web方式, 也可以表示成winform方式。

◆业务逻辑层 (BLL) :针对具体问题的操作, 也可以说是对数据层的操作, 对数据业务逻辑处理, 如果说数据层是积木, 那逻辑层就是对这些积木的搭建。

◆数据访问层 (DAL) :该层所做的事务就是直接操作数据库, 针对数据的增添、删除、修改、查看等。主要是对原始数据 (数据库或者文本文件等存放数据的形式) 的操作层, 而不是指原始数据, 也就是说, 是对数据的操作, 而不是数据库, 具体为业务逻辑层或表现层提供数据服务。

本系统的三层架构建立如图-1所示:

二、系统设计

基于出差笔记本借用管理系统采用B/S三层架构模式, 以ASP.NET作为开发平台和Visual Studio 2010作为开发工具, 使用SQL SERVER 2008建立后台数据库, 采用面向对象的程序设计语言C#进行编程。

根据出差笔记本借用管理系统的需求分析和功能分析, 该系统能够实现一般用户和管理员用户两种权限的登录。一般用户只能看到使用情况、状态信息和历史记录等信息;而管理员不仅可以看到一般用户的信息, 重点是可以管理和操作四个功能性的模块:基础信息模块、出差借用模块、归还检查模块和报表输出模块。根据不同用户实现的不同功能, 本系统的用例图如图-2所示:

本系统主要有四个功能模块, 它们之间的逻辑关系为:管理员登录系统后, 首先打开基础信息模块, 把要借用的笔记本基础信息从设备台账中导出来, 有了这些笔记本的基础信息后, 才能有东西可借, 这是系统的源头;然后进入出差借用模块, 操作相应借用的信息;当有笔记本归还时, 这时要进入归还检查模块进行笔记本的归还操作;最后报表输出模块是为了汇总和统计出差笔记本的各种借用信息, 也可导出到Excel中以备存档。本系统的功能结构图如图-3所示:

三、数据库设计

数据库是整个系统的核心, 数据库的设计力求逻辑关系简单、合理利用冗余数据、优化系统的性能、提高使用效率[6]。通过对系统功能模块的分析, 针对功能结构图, 对系统所涉及的实体进行分析, 构建实体关系图, 进而设计出差笔记本借用管理系统的数据库。本系统包含多个数据源实表, 主要有:笔记本记录表 (laptop) 、归还借用表 (Return_Borrow) 、保密人员表 (BM_Person) 和保密台账表 (BM_Dinfor) 等, 这四个表之间的逻辑关系如图-4所示:

四、功能模块的实现

出差笔记本借用管理系统的各功能模块采用的是分层B/S架构, 此架构将视图层 (VIEW) 和控制层 (CONTROL) 独立开来, 极大地提高了系统的灵活性和可扩展性, 同时也提高了其代码的可重用性。

4.1登录页面

本系统有两种权限用户的登录:一般用户和管理员用户。用户的登录界面如图-5所示:两种权限用户登录后都能看到的界面如图-6所示:

管理员用户登录除了能看到上面共同的界面外, 还能操作以下四个功能模块。

4.2基础信息

基础信息模块主要由管理员操作, 主要作用是从《保密信息管理系统》的台账中导出所有可借出的笔记本信息。然后为下一步用户借用笔记本提供可借用的基础数据。在基础信息中可允许管理员对笔记本进行基本的参数配制, 以完善笔记本的各种信息数据。其基本功能有:复合查询、新增数据、修改、删除、作废、导出Excel等。如图-7所示:

4.3出差借用

出差借用模块是管理员记录出差借用情况的操作。如果用户需要借用笔记本, 则由管理员将相应的笔记本借用给用户, 这样出差借用的全部信息都会被记录下来。从而实现信息化的手段来控制管理出差借用业务。其基本功能有:复合查询、新增出差借用、修改、删除、归还、导出Excel等。如图-8所示:

4.4归还检查

归还检查模块是管理员将用户使用完的笔记本归还时要进行的操作。由于涉密笔记本在归还时要进行各种检查, 检查是否符合保密的各项规定。如果检查不通过, 可记录下违规操作的各种情况;如果检查通过, 笔记本状态信息即变更为可借。至此, 笔记本出差借用流程全部结束。其基本功能有:复合查询、查看、检查、删除、导出Excel等。如图-9所示:

4.5报表输出

报表输出模块主要将业务中产生的详细记录输出成各种报表:涉密设备借出登记表、月度借出台次统计表、单台使用频次统计表等。其基本功能有:复合查询、导出Excel等。如图-10所示。

结束语

Entity Framework技术大大提高了程序开发的效率和质量, 结合良好的实体模型设计, 可以在保证系统多层架构的基础上全面提高系统的设计水平。该系统已经开发完成, 并顺利部署实施, 目前运行效果良好。

摘要：随着计算机技术的快速发展和互联网的广泛应用, 出差笔记本借用管理系统利用现有的软、硬件资源, 让管理员很方便的对出差笔记本进行管理。该系统利用Entity Framework技术和SQL SERVER 2008数据库, 基于B/S模式, 采用三层架构模型, 使用面向对象的C#程序设计语言, 实现了出差借用功能。

关键词：ASP.NET,Entity Framework技术,三层架构

参考文献

[1]林柏钢.网络与信息安全教程[M].北京:机械工业出版社, 2004, 25 (7) :10-18.

[2]吴晓平, 付钰.信息安全风险评估教程[M].武汉:武汉大学出版社, 2011:105-108.

[3]王志英, 葛世伦.面向角色的信息系统建模方法研究[J].计算机与数字工程, 2006 (4) :77-81.

[4]谷保庆, 刘文华.B/S模式的实验室管理信息系统[J].

[5]胡迎松, 彭利文, 池楚兵.基于.NET的Web应用三层结构设计技术[J].计算机工程, 2003, 29 (8) :170-175.

出差费用管理办法 篇3

7月中旬，有消息称京东商城已启动IPO进程，可这与京东CEO刘强东的一贯倾向并不相符。于是，媒体在追问下得知两个重要消息：一是京东依然没有明确的上市时间表；第二个消息则更值得玩味——京东2013年在舆论阵地颇为低调，是因为京东商城CEO刘强东一直在出差。

这明显在有意远离公司，刘强东在卖什么“药”？

首先，让我们看看刘强东的管理风格。最典型的，就是他始终坚持对公司的绝对控制。例如：如果投资人谈判时不同意他控制股东会或董事会，刘强东就会用最后一招——非常礼貌地告诉对方：“请你出去！”

这样高控制型的人物，必会在管理制度上体现出自己的个性。最著名的就是早会制度。多年来，只要没有出差，刘强东必会准时在早晨8点半到公司，与100多名公司管理人员开会。一位京东商城的高管形容，早会的肃杀气氛令人战栗。

但理性告诉刘强东，必须放权。这两年，他引入了诸多职业经理人。但再多放权也抵不上早会制度的稀释。早会表面是制度，背后则是刘强东的焦虑，他直接与业务一线沟通，让“CXO”们的管理权威可有可无。

而2013年以来，刘强东最新的管理变革就是——出差。

刘强东曾反思自己已成了公司的天花板。半年来他有意淡出公司管理，4月去了美国学习，5月则在欧洲……

但京东内部人士称，一天早会，有同事刚宣布一项产品将上线，电话里就突然传出刘强东的声音，他没有向大家打招呼，而是直接提出有些细节需要改进，并要求立即落实！在座所有人都吓了一跳，原来老板在美国也会听早会。

刘强东正陷入一种不愿意放权却又不得不放权的挣扎之中。

评心：

刘强东是很多人眼中的完美创业者，信奉“用今天的亏损换来明天别人无法超越的优势”。这与刘强东的爱好——穿越沙漠所需要的生存逻辑是一样的。一定不要因为现在的口渴，而喝光了壶里的水，要为将来做打算。

但同样在穿越沙漠的过程里，一位刘强东的老友说：“他曾用两个月穿越沙漠，却始终不肯把方向盘交给别人，他认为交出就代表放弃。”这与其公司管理风格如出一辙。

可以说，刘强东一直以来是一位用个人能力挑战世界的英雄，而非用众人能力改变世界的领袖。这在中国企业家群体里是极有代表性的。而公司从创业期步入成长期的过程里，最大的难点就是创业者如何从开辟天地的英雄，向基业长青的领袖转型。

按知名管理大师吉姆·柯林斯的管理理念，内向、软弱的管理者甚至比强势、“嚣张”的管理者好造就。内向者会更依赖团队来运营，依靠制度来管理，反而有利于企业的长远发展。

从强硬到柔软，从焦虑到有安全感，从“拿起”到“放下”，正是刘强东所需要的蜕变。这次长期出差，除了与外界谋求更多合作外，谁能说不是刘强东在管理上的一次“沙漠穿越”呢？

能忍住打电话回来遥控的冲动，就如同在沙漠中忍住喝水的冲动一样可贵。

出差及费用报销补充制度 篇4

一、凡是要求工程出差，必须有工程出差申请单

1、申请单必须注明出差时间、地址、联系人、联系电话（购票必须提前一天到人事部申请）

2、申请单必须注明出差所费用由哪方来承担或是费用承担明细

3、申请单必须注明出差所需要的天数，与工作的主要内容

4、以上全总填写好之后给总经理是否按排人出差

5、工程部接到申请单，按排技术人员出差

6、出差人填写出差申请单，给总经理签字后到人事部报备

7、做好出差前准备，必须按照原计划路线出发

8、如有出差需延长出差时间，必须有当时出差申请人再次申请延长时间

（但必须注明原因、延长的天数、延长的费用如何计算）

二、出差费用的报销，由对方支付公司由差出人员在当地报销（公司不负责追款）由公司报销费用标准如下

（一）费用标准: 职 务

交通工具 住宿标准

伙食标准

外埠市内交通费用 一般员工

火车硬卧 60-100元/天

30元/天

30元/天 部门主管

火车硬卧 80-120元/天

40元/天

40元/天 总经理助理

飞机

200元/天

50元/天

50元/天 总经理及以上

飞机

实报实销

实报实销

实报实销

1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

出差管理办法 篇5

目录

1、《出差申请单》

2、《出差计划表》

3、《出差报告》

4、《差旅费申请单》

5、《差旅费报销单》

6、《出差制度》

要求

出差旅费支给办法按本制度执行

6.1 本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门经理核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理：

a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差事由等)，出差期限由遣派经理或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管、经理初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。

6.2 员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经经理核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。6.3 员工出差在二日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。

6.4 出差的审核决定权限如下： a、四日以上由总经理核准； b、经理级一律由总经理核准。

6.5 本公司员工乘坐火车、汽车、飞机，按以下实际票额发给交通费：

a、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证；

b、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费； c、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。

6.6 交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

6.7 出差人员膳食、住宿、杂费（包括：公交出租车费、手机费），最高定额按以下标准核发，超支部分不予报销。

a、部门经理：地区、县级城市每日住宿及杂费、膳食共150元，省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费、膳食共300元。

b、拓展经理：地区、县级城市每日住宿及杂费、膳食共100元，省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费、膳食共200元；

注：十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海 6.8 员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。

6.9 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销：

a、邮费等费用应以邮电局的收据为凭。凡因公拍发邮电及特别公务，临时雇用劳力、车马等所支出必要费用，经批准，可另列特别费用按实凭证报支； b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭； c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。6.10 出差费用的报销：

a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则； b、膳食费等按标准领取；

c、交际费由领导核定，凭据报销。

6.11 出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变

起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。

6.12 员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。

6.13 员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如:发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

6.14 出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。

6.15 出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。

6.16 出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属上级汇报，并及时到人力资源部报到退差。

6.17 本标准为市场部起草，经总经理核定、批准后发布施行，人事行政部对该条款起到监督作用，修改时要总经理批准。备注：

职工请休假（出差）管理办法 篇6

第一条 为加强对职工日常考勤工作的管理，建立良好的办公秩序，提高工作效率，根据国家有关假期的规定，制定本办法。

第二条 本办法所称假期不包括全国年节、纪念日和公休日。

第三条 本办法适用于本所全体在职职工。

第四条 各部门应建立健全考勤登记制度，严格考勤管理，确保职工请休假（出差）管理情况客观公正。

第五条 全体职工必须严格遵守本办法，按时出勤，认真履行职责。

第二章 假 期

第六条 本所职工按规定享有休假、婚假、产假、丧假、探亲假、病假、事假等假期。

第七条 休假。在全面完成工作、生产任务，不另增加工作人员的前提下安排职工休假。

（一）所级领导或具有高级专业技术职务或在内工龄满25年（含取得大专以上毕业证书的学龄，以下同）的职工，每年可休假14天；处级或具有中级专业技术职务，或工龄满15年而不足25年的职工，每年可休假12天；其他职工，每年可休假10天。

（二）休假的假期不包括法定节假日和星期天。

（三）休假假期一般不跨使用。确因特殊情况或工作需要，必须经所人事劳资处同意，报所领导批准后，方可延迟到下使用，但不得再行延迟。

（四）享受探亲假的职工，可将当年休假与探亲假合并使用。

（五）在本内事假累计20天以上或病假累计30天以上者，或因疗养、休养等其他原因休息时间超过休假假期者，不再安排休假。

（六）由未实行休假制度的单位调入的职工，上半年调入的，当年可享受休假，下半年调入的，从第二年起享受休假；由实行休假制度单位调入的职工，如本年已休假的，不再休假，未休假的，可安排休假。

第八条 婚假。婚假假期３天，男女双方晚婚的，假期延长14天；双方不在同一地区工作的，可根据路程远近，另给路程假。

第九条 产假。女职工正常产假为90天。女方晚育的，除国家规定的产假外，增加产假60日，并给予男方7日护理假。难产的增加产假15天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。

女职工怀孕流产的，适当给予休产假。怀孕不满4个月流产的，给予15天至30天的产假；怀孕满4个月以上流产的，给予42天产假。

第十条 丧假。职工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，给３天的丧假。职工在外地的直系亲属死亡时需要去外地料理丧事的，可根据路程远近，另给路程假。

第十一条 探亲假。本所正式职工凡工作满１年，父母或配偶不在青岛，在休假期间又无法团聚的，从下一开始，可按规定享受探亲假：

（一）职工探望配偶的，每年给予一方探亲假一次，假期为30天。

（二）未婚职工探望父母，每年给探亲假一次，假期为20天；如因工作需要，本单位当年不能给予假期，或职工自愿两年探亲一次的，两年给假一次，假期为45天。

（三）已婚职工探望父母的，每四年给假一次，假期为20天。

（四）当年享受休假的职工应在休假期间探亲，时间不够的可以补足。

（五）留学时间在三年以上、婚后在国外学习一年以上的公派出国研究生，其配偶可申请出国探亲3个月，特殊情况批准延长的，不得超过6个月。非公派的，探亲假不超过1个月，批准延长的，不得超过3个月。

探亲假期是指职工与配偶、父母团聚的时间，包括休假日和法定节日在内，另外根据实际需要给予路程假。

（五）事假可以休假时间抵扣，超过休假时间的，每超过1天，扣发本人当月1天的平均基本工资（本人日平均基本工资＝本人月基本工资总额÷21.5天）。

（六）职工病事假期间的岗位薪金不予发放，病假超过3个月或事假超过10天的，按超出时间扣发绩效薪金。

第二十四条 职工旷工按以下规定处理：

（一）职工旷工，按工作日扣发基本工资，并视情况扣发岗位薪金和绩效薪金。

（二）一年内连续旷工2天或累计旷工4天以内的，扣发1个月岗位薪金和2个月绩效薪金。

（三）一年内连续旷工3天或累计旷工5天的，扣发2个月岗位薪金和4个月绩效薪金，考核不能评为优秀（甲等）；一年内连续旷工4天或累计旷工6天的，扣发3个月岗位薪金和8个月绩效薪金，考核不定等次；一年内连续旷工5天以上或累计旷工7天以上的，扣发6个月岗位薪金和全年绩效薪金，考核不合格。

（四）一年内旷工或者无正当理由逾期不归连续超过10天的，或者一年内累计超过15天的，不发岗位薪金和绩效薪金，并给予辞退处理。

第二十五条 职工迟到、早退按以下规定处理：

一天内迟到或早退1小时以上不超过2小时的，按事假半天处理。一天内迟到或早退2小时以上不超过3小时的，按旷工半天处理。迟到早退时间可作为事假、旷工累计。

第二十六条 各部门确定1名职工为考勤员，报人事劳资处备案。各部门考勤员和负责人对上报的考勤结果负责，考勤责任纳入日常督查和考核。

第二十七条 职工考勤符合要求，每月考核合格，可按规定兑现全部工资待遇。

第五章 附 则

第二十八条 各种假期如国家有新规定，按新规定执行。

第二十九条 本规定由所人事劳资处负责解释。

细化预算管理降低成本费用 篇7

一、确立了原材料零基预算管理模式

自2008年下半年开始, 铸锻钢公司预算管理科在公司领导的带领下, 经过多次深入实际、探索学习、反复论证, 并通过实地考察, 终于确立了以零基预算方法为主, 弹性预算方法为辅的成本预算监控管理体系。以“细化预算管理, 降低成本费用”为题目, 规划了未来几年的预算设想。总体分三步走:第一步从源头开始, 抓重点抓关键;第二步以节能降耗为中心, 建立基础预算框架;第三步宏观把握, 微观调控, 完善预算体系。

2009年实施第一步, 即加强原材料预算管理。在2008年年末技术质量部重新修订的合金消耗定额的基础上, 结合2008年合金实际单耗, 以零基预算和弹性预算相结合的思维, 对本期合金消耗定额进行调整。根据2009年生产作业计划和上年末材料市场价格及未来走势, 采用零基预算的方法, 测算出所有材质钢水的原材料耗用量及金额, 使材料预算更加细化。全年通过零基预算降低原材料成本3 866万元。

二、细解可控性费用, 下发考核细则, 确保目标实现

为实现公司降本增效目标, 各单位结合本单位实际建立健全了可控性费用管理制度, 尤其是将可控性费用、能源等考核指标进行了精细化逐级分解, 细化到了工段、班组、个人。同时为保证指标的完成, 完善了预算管理考核体系, 制定并下发了相应的考核办法。对主要费用进行分项考核, 一项费用的节约不得抵减其它项目的超支, 只罚不奖。经过全体员工的共同努力, 2009年降低可控费用2 226万元, 确保了降本增效目标的实现。

三、成立附具管理组, 细化附具管理, 下发相关规定

附具管理一直是铸锻钢公司比较棘手的问题。铸锻钢公司为了加大附具的管控力度, 年初成立了冶金附具管理组, 专门负责附具管理。重新划定了铸锻钢公司冶金附具管理流程, 并建立了冶金附具数据库。严格审核、编制附具投制计划, 能在公司内部制作的坚决不外委, 以减少成本费用;库存量足以满足生产需要的坚决不订购, 以减少流动资产占用;随时监督附具的制造和验收。在附具维修劳务管理方面, 重新制订了《冶金附具维修劳务管理规定》, 严密了维修劳务的审批程序。同时, 针对分厂附具业务核算和管理, 制定了《关于加强分厂冶金附具管理的指导意见》, 从附具计划的提报、入库验收、领用、结算, 到在库和在用实物的维护管理, 报废等各个环节都明确了管理方法, 审批程序, 细化附具管理, 将考核指标分解到工段、班组, 落实到个人, 奖罚分明。通过各方努力, 2009年冶金附具费用比预算节约886万元。

四、加大“装入法”炼钢力度, 细化节约合金元素

2009年在以往的基础上扩大了“装入法”炼钢的钢种和合金元素范围, 由原来的铬、钼铁、镍板扩大到硅、锰和钒铁等。2009年采用“装入法”炼钢1 093炉, 比上年同期增长142.9%;产量48 343吨, 增长88.7%;大大减少了外购合金量, 节约采购资金16 326万元。

五、制定了具体的加强成本管理、实现降本增效的实施方案和措施

2009年年初, 根据股份公司一届一次职代会报告中提出的“物资和零部件采购成本降低率不低于6%;实现能源单耗下降2%”和“工艺改进成本降低率5%”的指标, 结合铸锻钢公司内部可挖潜项目, 具体地提出了九项降本增效实施方案和措施。经过全体员工的共同努力, 超额完成了公司的降本增效目标。

六、加大节能减排工作力度, 细化能源指标

2009年根据股份公司下发的设备部门相关文件要求, 为全面完成能源单耗下降指标, 铸锻钢公司立即组织相关部门主要负责人进行了详细的学习与研究, 同时将材料复印下发到各分厂学习与讨论, 并研究制定了相应的节能减排措施。一是加强领导, 强化监督。公司成立了节能减排工作领导小组, 由总裁任组长, 各单位各部门主要负责同志任领导小组成员, 并设立了专职工作人员, 具体分工, 责任到人。同时各所属分厂也相应成立了节能减排工作领导小组 (要求到工段和班组) , 负责做好本单位能源节约各项工作的指导、协调、督查和考核。二是建立了节能减排目标考核评价体系。制定了节能减排考核办法, 明确节能工作责任, 分解落实节能指标, 责任落实到人, 并与效益工资挂钩。制定了动力站房 (空压站、氧气站、煤气站、水泵站等) 、高耗能设备系统 (各类电炉、热工炉窑、通用风机水泵等) 、生产组织、技术 (工艺) 管理等专项节能降耗实施方案。积极制定能耗分解工作方案, 实行矩阵式管理, 根据制定的节能减排指标, 与各分厂签订节能减排目标责任书, 组织落实节能指标分解工作。三是建立健全能源信息统计制度和分析制度。各单位制定了更加细化的节能、节材、节水标准和制度, 加强了日常监督检查工作, 实行节能减排信息统计公示制度。设专 (兼) 职能源统计员, 建立能源消耗台账, 准确掌握能源升降数据, 定期进行能源分析, 全面收集、整理、报道各单位节能工作的成功做法和总结工作中存在的问题, 寻找解决问题的方法。四是找准问题, 明确任务。各单位按照股份公司节能减排工作的总体部署, 结合实际, 按照“严、细、实”的管理作风, 集中时间、集中人员, 开展调查和排查, 找准存在的问题和原因, 规划节能目标, 实现节能改造。经过全体员工共同努力, 锻件电单耗下降83度/吨、煤气电单耗下降1度/千立方米、煤气耗用的煤单耗下降1.24吨/千立方米、钢水耗用的氧气单耗下降2.23立方米/吨。

出差管理制度 篇8

1，为了统一，规范职员因公出差事项，特制定本制度

2，本制度适用于本公司各级员工，出差及涉及到相关事项均按本制度执行 第二条 出差类别

1，当日出差；当日出差可返回者

1，当日出差之交通费凭交通凭证实数支给

2，当日出差者不得在外留宿如有特殊情况需同公司联系确认。

3，当日出差这一般情况下公司不安排车且不可乘出租车，特殊情况下需

公司

派车或乘出租车的提前通知公司批准。2，远程出差者，必须在外住宿者

1，远程出差交通费凭交通凭证实数支给

2，远途出差者在其所在区域内有公共交通工具直接到达目的地的，需乘坐公共交通工具，如因时间紧急或替他原因需提前与公司联系批准。3，出差人员支交通工具除公司车辆及个人车辆外，以火车或公共汽车为基本交通工具，如有特急事项须经公司经理核准后方可使用航空交通工具。

4，自备车辆者公司给与适当补贴油费，不再报销另外交通费。第三条 出差审核 1，个人出差

1，个人根据各单的计划需出差时提前1-2日前通知公司经核准后实行。2，经理出差需提前3-5天申请，经社长核准后实行。2，公司指派出差

1，有公司直接指派相关业务人员或岗位人员出差

2，出差人员按照本制度执行出差费用申请，核销事项。3，其他规定

1，远途出差者，公共交通工具，航空工具实支，住宿标准上限80元每日，出差补贴30元每日。2，远途出差者，公司所在地省内出差补贴每日20元，工厂提供食宿每日10元 3，以上补助不含通信费用，出差补助包含路程时间

4，出差费用预支，核销程序

1，因公出差员工需要预支出差费用的，可支取费用的80%。2，员工也可先垫付出差费用，待出差结束后凭票据核销。

第四条 核销程序

1，由对方安排的交通费，住宿费，交际费用不得重复报销

2，交际费用由公司经理核准，未经核准费用自理。

3，所有报销项目需凭发票等凭证报销，不得虚报，冒领上述情况一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给与不同程度的处罚。4，当日出差者不报销住宿费。

5，出差期间涉及到国定假期时出差结束时可酌情补休。

以上为公司暂定的出差管理制度，暂定3个月如有增减另行通知

2010-6-25

出差管理制度 篇9

北京商贸有限公司

2009年度招聘简章

北京商贸有限公司因发展需要，现诚聘以下精英加盟：

一、职业经理（2名）：

1.2.3.要求：男性，年龄35-48岁，大专以上学历 具体工作内容： 协助总经理管理员工、制定企业年度管理目标，完善公司管理体系和资源整合优化工作； 指导和帮助公司行政、生产部门完成公司下达的各项生产经营指标； 总经理临时授权的其他事务。

要求：男性，年龄20-30岁，本科以上学历，英语6-8级，国际贸易专业，对工作具有吃苦耐劳的奉献精神。

二、国际贸易部专职人员（9名）：

三、人事主管：（4名）

要求：大专以上学历，35岁以下

有三年以上的工作经验，具有招聘、培训、考核、薪资福利等工作经验。

四、安全管理专职人员（2名）：

要求：男性，年龄30-40岁，高中以上学历

有三年以上的管理经验，有处理突发事故的能力和协调工作能力，有较强的责任心，从事过大型企业安保人员的优先录用。

五、销售员（26名）：

要求：年龄35岁以下，高中以上学历

有两年以上工作经验，对待工作认真负责、踏实，具有销售经验者优先考虑。

报名办法：携本人身份证、学历证、个人简历、身份证复印件及1寸照片2张至我公司人事部报名。

报名截止日期：2009年9月20日

注：以上招聘人员薪酬面谈。

联系人：甄女士

电话：010-6087****

邮箱：leiyuxiaoxiang@sohu.com

地址：北京环山路88号/

3员工出差管理制度

员工出差管理制度

为规范企业出差管理，控制企业费用开支，降低成本，高效运作，加强对费用支出的监督力度，即日起公司开始实行以下出差管理制度。

1.出差的流程

（1）企业员工出差填写《出差申请单》，详细的标明出差的日期、出差的地点、出差的工作事项等，经总经理批准后，方可向财务借款。

（2）员工出差报销的范围包括：交通费、住宿费（出差地有企业宿舍的，应住企业宿舍）、电话费、餐饮费。

（3）员工费用报销应出具相关发票，凭发票报销。员工在填写报销单时，字迹应工整，经会计审核，部门领导签字后，由财务部门报销。员工报销差旅费时，应同时出具《出差申请单》。

（4）企业员工应高效率的利用差旅时间，并节省差旅费。

2.差后休息安排

（1）员工出差7天以下的，于晚22：00前返回的，第二天应照常上班；晚22：00后返回的，第二天上午休息，下午上班。

（2）员工出差7天以上的，于晚22：00前返回的，第二天上午休息，下午上班；晚22：00后返回的，第二天休息，第三天上班。

3.出差涉及的具体内容

（1）当日出差

①当日出差人员必须于当日返回，不得在外住宿。如确有特殊情况，须经部门经理批准后，按国内出差办理。

②当日出差者应乘坐汽车、轮船等经济型交通工具，因特殊情况需求，可乘坐出租车，车费凭票报销。

③当日出差者出差补助为50元/天。

（2）国内出差

①住宿费标准：出差地有企业宿舍的，应住企业宿舍；部门经理及以上级别者，/

3员工出差管理制度

住宿费300元/天；部门经理以下者，住宿费为150元/天；住宿费以员工在外出差的天数定额支付，报销时需提供住宿发票。

②交通费标准：根据出差路途的远近，部门经理及以上级别者，可乘坐飞机经济舱或火车卧铺；部门经理以下者，可乘坐火车卧铺或硬座；特殊情况，经领导批准后，员工可乘坐汽车或经济型出租车。

③通讯费：员工出差通讯费为50元/人，员工补助中包含通讯费的，将不予发放。

④餐饮费：员工异地出差餐饮费补助为早餐10元/天，午餐晚餐各25元/天。⑤出差补助：员工异地出差补助为100元/天。

（3）因公出国

①员工出国前必须填写申请书，注明出差时间、地点、拜访的客户、乘坐的交通工具及出差的目的，经领导部门审核签字后，交给财务部，企办人员根据相关规定为出差员工安排好票务、住宿事宜，需要办理护照的，应提前办理。

②出差人员的住宿及票务由企业统一安排，出差人员返回时，应到财务部实数报销相关费用。

③出差人员在国外应乘坐公共汽车，特殊情况，员工可乘坐汽车或经济型出租车。

④通讯费：出差人员的通讯费按电话明细由企业承担，私人部分由个人承担。⑤出差补助：员工异地出差补助为200元/天。

4.其他规定

（1）在出差的过程中，如需给客户提供礼品或赠送土特产时，其金额应限于500元之内，若超过此金额，应经上级主管批准。

（2）出差过程中不允许进行私人旅行。如存在不得已情况，应扣除私人旅行的天数。

电梯检验费用管理事项探讨 篇10

一、合理规划电梯检验管理费用

随着时代的发展，高层建筑以及房地产行业的兴起，电梯的使用越来越普遍。由于电梯数量的激增，检验工序的繁琐，给检验员的工作带来了许多挑战，如何有效的平衡工作量和工作质量成为了在电梯检验管理费用过程中迫切解决的问题，为了进一步的进行科学化电梯检验费用管理，结合个人实际工作经验，制定一套科学合理化的计算工时定额的方法可以有效的激发检验员的工作热情，从而提升工作效率。

（一）现场实测法。

现场实测法是一套综合考虑了检验员的工作熟练程度，检验时间，以及参与工作的人的检验方法。对于需要再较大范围内实施的工作，分配三到五个检验员，结合检验员的工作熟练程度，用工作耗费时间除以参加本次检验工作的总人数就可以得到每一个检验员消耗在一台电梯上的平均检验时间，也就是衡量检验员工作的指标。当超出平均检验时间后给予罚款，低于平均检验时间可以给予适当的奖励。除此之外也可以采用比较方法得出衡量指标。也就将一项电梯检验工作分配给两组检验人员，一组为业务数量程度高，另一组相对较低，最后取这两组人员工作的平均工时，将其作为衡量检验员绩效工作的考核标准，从而达到定额管理的目的。

（二）估算法。

估算法是完成电梯检验费用定额管理的常用方法。一般情况下将电梯的检验工作费城五个步骤完成，分别是电梯检验前工作，现场检查，现场意见反馈，完成检验报告书，技术质量反馈。估算法的设计原理是根据实际工作经验求出这五项步骤所消耗的平均工时，并将此作为衡量检验员的绩效工作标准。

二、电梯检验费用管理的有效途径

（一）强化成本管理意识。

电梯检验是电梯维护工作中至关重要的环节，与此同时由于电梯检验是一项繁琐复杂的工作，因此节约每一个检验环节的成本显得尤为重要。强化电梯检验成本管理意识节约电梯检验费用的基本前提，首先领导要重视，可以指派一名工作人员专门负责电梯检验各个环节的成本管理工作。其次进行广泛的宣传。对在检验工作的一线人员以及相关的管理人员宣传成本管理的知识，章程以及容易显出的误区，经常宣传成本管理与整个后勤管理以及工作人员自身的利益关系，达到全民参与的目的。再次就是要制定电梯检验费用管理的相关办法。节约电梯检验费用并非纸上谈兵，不仅仅需要先进的科学理论知识作为铺垫，更要求从实际工作经验的角度出发，可以请有经验的电梯检验现场优秀工作人员以及专家展开讨论会，根据实际操作中容易出现的问题以及可以进行成本控制的环节进行改进，从而优化电梯检验流程，进一步加强电梯检验费用管理。最后是严肃的兑现。对于每一项电梯检验费用检验指标都要有明确的奖惩制度，这样才能供提升员工的积极性，一般情况下可以采用技校工作制度来衡量电梯检验效果。

（二）明确电梯检验费用控制的依据。

可以结合业内检验标准衡量电梯检验费用所需要控制的环节。比如说电梯检验管理部门可以在总体费用的基础上按一定的比例，以及结合所在地区的实际情况制定相应的检验费用预算。由于不同地区物价水平不同，因此不宜完全沿用统一的检验费用标准。另外对于不同的建筑所预设的电梯检验费用成本也应该有差异性。为了进一步的降低检验耗费成本，可以根据电梯使用的频率进行差异化频率检验。比如说商场等公共场所的电梯使用效率较高，并且耗电量较大，承载力也较多，因此对于公共场所的电梯检验应该加大检验频率，对其承载能力以及耗材的消耗程度应该进行重点检验，选取结构成才能力好的材料显得尤为重要。另外电梯检验过程当中要有详细的信息记录，相关的管理人员可以针对检验现场所反馈的信息进行分析，对需要返修频率高的项目采取必要措施，尽量减少二次返修的机会。除此之外电梯检验费用管理离不开完善的绩效工作流程，定期举行工作交流会可以帮助节约电梯检验费用，只有不断的开展批评和自我批评才能够帮助完善自身的工作，从而进一步的优化电梯检验流程和结构。

总结

改革开放三十一周年来，人们的生活水平发生了翻天覆地的变化。电梯的使用得到了普及，同时也给电梯检验费用管理带来许多挑战。如何安全的开展好电梯检验工作成为了业内人士关注的热点问题，除此之外由于电梯使用数量的不断激增给检验员带来了许多压力，如何在保证质量的同时提升工作效率是电梯检验费用管理的又一重要课题。本文结合了个人实际共工作经验展开探讨，希望起到抛砖引玉的作用

摘要：改革开放三十一周年来, 人们的生活水平发生了翻天覆地的变化。越来越多的高楼大厦平地而起, 高层建筑房地产行业的兴起使电梯的使用得到了普及, 因此如何安全的开展好电梯的检验以及相关费用的管理成为了业内关注的热点问题, 本文主要根据个人的实际工作经验对电梯检验费用管理事项展开探讨, 希望能够引起学者的共鸣。

关键词：电梯检验,费用管理,事项探讨

参考文献

[1]刘中华.浅谈如何提高电梯检验安全性[J].安全科技, 2008年12期.

[2]农灵四.电梯事故的原因分析及防止[J].标准计量与质量, 2010年10期.