公司质量管理体系运行情况总结分析
1、公司于2010年5月份通过了质量体系认证中心的质量体系认证，质量体系符合标准，并于今年5月份通过本例行内部质量管理体系审核，证明了公司的质量管理体系得到了有效的实施与保持；
2、公司按标准要求制定了公司质量管理体系文件，《文件、资料控制程序》、《记录控制程序》总体运行情况良好。以后还应注意：确保记录的及时、真实、完整，并注意汇总与保管，以便易于查阅。
二、管理职责
一年来，公司领导通过宣传公司质量方针、目标与检查程序文件执行情况，反复强调产品质量满足顾客要求与法律法规的重要性，倡导以业主为中心，坚决贯彻“改进再改进，顾客更满意”的质量方针，并将质量目标层层分解，落实到各部门。能明确各岗位人员职责、权限，保证人员、设备、材料等方面的及时供应，确保了生产的连续，质量满足规定要求。
三、资源管理
1、一年来，公司为满足顾客需求，合理组织生产，拓宽市场，不断引进人才、购买设备，以后应进一步加强对其管理，确保各种资源满足生产需要；
2、有关部门应进一步加强员工培训，以便其能力能胜任所承担的工作。
3、设备、设施管理：公司的设备、设施管理基本能按《设备、设施管理程序》及《设备管理办法》执行，存在的主要问题是：
1）相当部分设备维修、保养不够及时、到位；
2）个别项目部对设备维修保养不够重视，修理不彻底，造成重复维修，反而增加维修费用。
4、安全管理：公司的安全管理执行《安全管理办法》，建立健全了安全工作管理体系与网络，落实了安全生产责任制，规定了安全生产教育、检查、处罚、调查等内容，下一步应进一步落实“安全第一，预防为主”的方针，对检查出的安全隐患一定要及时整改并进行验收，杜绝一切漏洞。
四、产品实现
1、公司制定了《与产品有关的要求识别和评审程序》，以确保公司有能力满足合同规定的要求。以后应加强对合同评审重要性的认识，确保在投标前对工程项目的工期、价格、施工要求等进行评审，以便决定公司是否有能力满足规定的要求，工程项目一旦承接，就应认真履行合同；
4、公司制定了《工程过程控制程序》，以加强对于施工过程中的工艺参数、人员、设备、加工、监视和测试方法、环境等影响工程质量的所有因素加以控制。包括图纸会审、作业指导书，监视和测量装置、竣工验收等内容，项目质量计划对关键、特殊过程进行了确认，再按作业指导书要求加以控制，各项目部在施工中利用施工日记等方式对各工序进行标识，并加强了对有追溯性材料的管理力度。安装工程能对业主的工艺设备进行妥善处理。（相应资料、数据支持）
5、公司制定了《测量、检测装置控制程序》，以加强对测量监控装
置的管理，下一步应继续加强管理力度，确保测量、监控装置完好、准确，在必要的时候，适当增添新装置，以满足检验要求。
五、测量、分析和改进
1、公司制定了服务控制程序，发放调查表，电话调查，受理业主投诉等方法，了解其队工程质量和服务的满意度，对企业的整体印象。通过内部质量体系审核，确定公司的质量体系满足审核准则的程度，下一步应进一步提高内审员的的审核水平，提高内审质量，通过内审进一步促使各项目管理水平的全面提高。
2、在施工中应进一步加强对工程质量的不合格、不合格材料的控制，该返工的坚决返工，该报废的坚决报废，决不迁就，同时对责任人进行处罚，以防止不合格的再发生。
3、各部门应有效利用《数据分析控制程序》中的适当方法，对业主的满意、工程质量的符合性、过程特性及趋势，供方提供的产品和分包工程进行统计分析。下一步应进一步很好地利用数据分析的方法，制定各种对策，保证质量体系的良好运行。
1.1 供汽方式
马鞍山生产区的低压蒸汽系统,除了由动力站供汽之外,主要的炼油化工生产装置利用自身余热产汽,在满足自身生产需要的同时,也向低压蒸汽系统供汽。
各主要炼油化工生产装置,利用动力站供给的蒸汽开工运行正常后,即可利用其自身余热生产中压蒸汽或者低压蒸汽,满足自身生产需要,甚至向蒸汽管网反送蒸汽。
例如,一套ARGG装置,可用自产中压蒸汽驱动其气压机,气压机背压蒸汽并入低压蒸汽系统;二套ARGG装置,其自产中压蒸汽,除了用于驱动自己的气压机外,还能外送部分中压蒸汽用于驱动邻近的加氢改质装置气压机,两个装置的气压机背压蒸汽均并入低压蒸汽系统;乙苯装置利用本装置余热生产低压蒸汽直接并入低压蒸汽系统;丙烯腈装置产出的中压蒸汽,除了用于驱动本装置空压机和冰机之外,还有少量中压蒸汽外送进入动力站,通过动力站减温减压器并入低压蒸汽系统;汽油加氢装置压缩机使用动力站供给的中压蒸汽驱动,压缩机背压蒸汽并入低压蒸汽系统;宏伟电厂也可向马鞍山生产区输送低压蒸汽。
1.2 供汽特点
大庆炼化公司马鞍山生产区的低压蒸汽系统,受生产装置建设布局的影响,具有供汽单位位置集中的特点。
在正常生产状态下,动力站和一套ARGG装置、汽油加氢装置、二套ARGG装置、加氢改质装置、乙苯装置的低压蒸汽要同时并入低压蒸汽系统。动力站、二套ARGG装置、加氢改质装置、乙苯装置的位置集中,因此这四个装置附近的低压蒸汽系统压力偏高。
在实际生产运行过程中,为了确保二套ARGG装置、加氢改质装置的压缩机背压蒸汽及乙苯装置产出的低压蒸汽顺利并入低压蒸汽系统,动力站被迫降低外送低压蒸汽压力(<0.90 MPa),因此在低压蒸汽系统的供汽源头,就存在供汽压力不高的问题(系统最高压力<1.00MPa)。
二套ARGG装置、乙苯装置在正常生产运行过程中,自产蒸汽负荷常有波动,其中二套ARGG装置产蒸汽负荷变化幅度大约可以达到±20 t/h。产汽负荷变化则并入低压蒸汽的蒸汽量会相应发生变化,易引起低压蒸汽系统压力波动,动力站运行炉就要时常调整产汽负荷,尽量减轻系统压力的波动幅度。
1.3 用汽单位情况
(1)马鞍山生产区很多生产装置距离供汽中心较远,蒸汽输送距离远,输汽管道管径偏大,而装置蒸汽用量偏小。未引入宏伟电厂低压蒸汽时,与供汽中心距离较远的聚合物一厂、聚丙烯厂,低压蒸汽压力温度都有较大幅度下降(聚丙烯厂生产装置蒸汽压力为0.80 MPa,温度170℃),与动力站外输低压蒸汽温度(300℃)相比较,降低了大约130℃,低压过热蒸汽变成了饱和蒸汽,损耗巨大。且饱和状态下的蒸汽容易凝结液化,产生的凝结水积存在蒸汽管道内,如不及时排出,当蒸汽流向、流速发生变化时,就可能出现水击事故。
当引入宏伟电厂低压后,聚合物一厂、聚丙烯厂区域的蒸汽压力和温度会上升,但是同时会造成其它蒸汽管道出现蒸汽流速降低,凝结水量增多的问题。
另外,润滑油厂、润滑油二厂区域蒸汽用户少,蒸汽用量少,蒸汽管道管径大,蒸汽流速低,管道内部容易积存凝结水,在蒸汽系统压力突然发生变化时,很容易发生水击事故。例如2006年在润滑油厂燃料油罐区处发生两次水击事故,2007年10月、2008年5月在公司3#门岗附近发生过两次水击事故。
(2)各生产装置用汽量随季节变化而变化。冬季用汽量大,动力站产汽负荷能够保持较高水平,且不影响其他生产装置自产汽并入蒸汽系统;夏季用汽量大幅度减少,各主体炼油化工装置的自产汽量就能够满足各自生产所需,动力站被迫长期低负荷运行,只能作为备用汽源,每年二三季度,动力站运行锅炉的产汽负荷通常不到额定负荷的50%,锅炉汽水循环状态差,水冷壁、过热器等处易出现金属过热变形,存在极大运行安全隐患,产汽能耗高,既不安全也不经济。
2 水击形成的原因及危害性
蒸汽管道的水击事故,是一种危害性极大的生产事故。蒸汽管道内蒸汽流速慢,甚至停滞不动时,随着热量的自然散失,过热蒸汽慢慢变成为饱和蒸汽,进而凝结成水,积存在管道底部,蒸汽用量越少,凝结水量会越来越多。系统压力比较稳定时,管道内蒸汽和凝结水上下分层,界线清晰。当某个供汽单位产汽量突然增加或减少,或者某用汽单位用汽量突然增加或减少时,系统压力剧烈变化,蒸汽流速也必然会突然加快(蒸汽流向也可能发生变化),蒸汽会带起管道底部的凝结水一起流动,原本平静的凝结水面产生波浪,波峰侵入汽空间,汽水温差大,蒸汽被急速冷凝,体积剧烈收缩,在汽空间形成真空区,凝结水水分子以极高的速度冲击真空区,猛烈撞击蒸汽管道管壁产生巨大的声响,严重时可以使原本位置固定的蒸汽管道发生轴向或径向位移,还可能使蒸汽管道发生塑性形变,局部管壁鼓起变薄,管道焊口被拉伸,蒸汽管道强度降低,形成巨大的运行安全隐患;更严重时能直接撕裂蒸汽管道,致使系统压力急速下降,无法维持,生产装置也会因此被迫停工停产,造成巨大的直接的和间接的经济损失。
3 低压蒸汽系统运行的优化与管理
低压蒸汽系统运行安全,则炼化公司的生产运行才能安全。在低压蒸汽系统管网的日常运行管理过程中应该做到以下几点。
(1)根据各生产装置用汽量的情况,选用合适的输汽管道管径,减少输汽损耗,减少凝结水的产生,提高系统运行安全性。例如腈纶厂区域,输气管道管径为DN400,低压蒸汽流速按照40 m/s计算,低压蒸汽流量计算如下:
管径:DN400
蒸汽密度:4.122 kg/m3(0.80 MPa、170℃)
可是,即使是在冬季,腈纶厂所有装置全部满负荷运行时的平均低压蒸汽用量也只有28 t/h(数据来自于生产运行处数据组),远小于这条专线的可输送蒸汽流量。那么DN400的管道每小时输送28t低压蒸汽时,其流速为:v=15.02 m/s。
所以通过计算可知,应该使用管径为DN250的蒸汽管道向腈纶厂输送低压蒸汽,可大幅度提高低压蒸汽管道运行的安全性和经济性。
此处仅以此为例,说明输汽管道管径的正确选择对蒸汽输送安全的重要性。
(2)选用适合的技术措施,加强低压蒸汽系统管网排凝,并全部回收利用排出的凝结水。在2010年公司全面停工检修期间,蒸汽管网强制排凝系统建成并投入运行,低压蒸汽系统各主要管段内的凝结水都能够非常顺畅彻底地排出,有效提高了末端用户的蒸汽温度,极大地提高系统运行的安全性。排出的凝结水通过凝结水回收器被全部回收,输送至高温凝结水精处理站进行除油除铁处理,再输送至锅炉除氧器,作为锅炉给水,提高了系统运行的经济性。
(3)加强培训,提高运行人员的业务水平,增强运行人员工作责任心,也是确保低压蒸汽系统运行安全性的必要条件。采取理论学习和现场讲解相结合的方式,使大家充分了解蒸汽特性,熟悉低压蒸汽系统管网的详细情况,深刻认识水击等事故的严重性和危害性,熟练掌握事故处理操作方法和步骤,逐步提高低压蒸汽系统管网运行管理的水平,提高管网运行的安全性和经济性。
4 结束语
通过对低压蒸汽系统日常运行情况的分析,我们对系统运行时产生凝结水的原因有了比较深入的了解,并找到了能够彻底排出蒸汽管道内凝结水的有效方法,极大地提高了马鞍山生产区低压蒸汽系统运行的安全性,我们会继续努力工作,为炼化公司的安全生产和发展壮大做出应有的贡献。
摘要：本文主要介绍了大庆炼化公司马鞍山生产区低压蒸汽系统的一些基本情况,以及系统供汽的特点、系统运行存在的一些问题,并针对这些问题提出了相应的解决办法和措施,有效提高了低压蒸汽系统的运行安全性。
关键词：低压蒸汽系统,低流速,凝结水积存,水击
参考文献
摘要以延安石油机械有限公司为研究对象，通过分析该公司质量管理体系运行状况、存在问题及影响质量管理体系有效运行的原因，进而从质量管理体系文件的构建、各要素职能的确定和关系协调、领导和员工素质的提高、监督体系的建立和执行等方面，提出对策建议。
关键词质量；体系；运行
面对激烈的国内外市场竞争，ISO9000认证已成为公司自身发展的需要。而根据ISO9000族标准要求，建立符合公司自身发展需要的质量管理体系，更是公司当前最迫切的要求。近年来，延安石油机械有限公司建立了相应的质量管理体系，并在2007年6月通过了ISO90012000标准认证和美国石油协会的API 5CT认证，但建立起来的质量管理体系运行困难，甚至影响了该公司的发展。管理大师戴明在《质量管理十四法》中这样说道：“85％的质量问题和浪费现象是由于体系的原因，15％是由于岗位上的原因。”质量管理体系对公司的发展至关重要，所以研究质量管理体系有效运行有着深远的理论和现实意义。
一、质量管理体系运行现状
随着延安XXX石油机械公司的发展，其质量管理体系不断趋于完善。公司按照ISO90012000标准及相关质量手册制定了自己的程序文件，通过了体系合格认证，以此规范员工行为，从而大幅度地提高产品的质量，减少了质量事故和隐患。该公司通过培训和相关的考试提高员工的操作水平，避免了操作过程中经常出现的问题；同时设立了质量奖、安全奖和超产奖，一定程度上提高了员工的积极性。就目前的状况而言，该公司虽然建立了相应的质量管理体系，但在具体的操作和实施过程中，各部门不同程度上未严格按照质量管理体系的要求进行工作，没有深刻认识质量体系的意义和目的，只重视生产产值，片面追求个体利益及便捷的操作，使得质量管理体系中各环节出现混乱现象，此外，对质量体系的重要性认识也不够，使得质量管理体系未能真正实现正规化运作。总体来说，质量管理体系运行未达到预期的效果。
二、质量管理体系运行中存在的问题
1质量管理体系各要素未能有机结合
质量管理体系要素包括组织结构、程序、过程和资源。该公司设立了合理的组织结构，但在质量管理体系运行中各部门之间出现了严重的脱节，不能对出现的质量事故进行有效协调解决，因此很难依据程序文件履行相关职责。当出现和质量体系文件要求冲突的问题时，管理部门不能依据现有文件及程序追究责任，其他部门未按质量管理体系文件所规定的职能进行责任承担，缺少有效的执行力。此外，质量管理体系的各要素未达到标准的要求，使得要素之间的协调性差。
2质量管理体系运行与公司实际情况冲突
由于该公司质量管理体系文件不符合公司实际，导致了质量管理体系在运行中困难重重，使得建立起来的质量管理体系不能在质量方面起到指挥和控制组织的作用。该公司质量管理体系文件的编制是为了公司认证的需要，大都参照甚至照搬同类型已通过认证的单位的质量管理体系文件，没有充分考虑公司自身的条件。该公司不同于一般的钢铁加工公司，它不属于直接从原材料到成品加工的公司，该公司的原材料在购入的时候不是直接的铁矿石，而是其他公司加工好的毛胚管，没有进行进一步打压和加工螺纹等工序。其生产过程就不同于原料加工公司的生产过程，原料的来源和质量保证问题就显得尤为重要。
3质量管理体系得不到重视
高层领导在公司质量管理体系运行中起着领头羊的作用，高层领导坚定全力推行质量管理体系的决心至关重要。程序性文件上的要求在具体的执行过程中成本较高，阻力较大。管理职能不能进行有效的分权和权责的明确，尽管中上层管理者要求严格进行质量管理，但实际执行力远远不够，导致上行下效现象普遍出现，从而使得建立起来的质量管理体系不能发挥预期的作用。
4质量管理体系的审核和评审不到位
质量管理体系在运行中所暴露出的大量问题，很大程度上是由于其缺乏严格的质量管理体系审核和评审。质量管理体系的内审和评审只是走形式，不能真正起到促进体系运行的效果，在内审和评审的前期，各个部门的员工都没有做好充分的准备工作，使得这项工作没有达到预期的效果。
三、影响质量管理体系正常运行的原因
1质量管理体系文件不符合公司实际
公司质量管理体系的设计和建立，应结合组织的质量目标、产品类别、过程特点和实践经验，建立符合公司自身发展需要的质量管理体系，并要不断修正与完善。公司贯标之初在对贯标的目的、标准的理解还不完全到位的情况下，以突击完成一项任务的观点而走捷径，过多地参照甚至照搬同类型已通过认证单位的质量管理体系文件，也未及时对既有的管理文件进行修改完善与之相配套，致使形成的质量管理体系文件严重脱离实际，执行起来十分困难。
2质量管理体系各要素的作用不明确，要素之间协调性差
在建立质量体系时，公司要结合实际，综合考虑要素的独立性和相关性，做到过程清楚、接口明确、资源适宜、职责分明、协调有序。各单位部门在运行质量体系时，总纲性要素和基础性要素必须全部承接，过程性要素应当结合各自的职能承接，并将质量体系文件质量手册和程序文件的要求转化成岗位职责和工作标准，以便操作和检查。本来要素是组成系统的单位，系统对要素有调控功能，事实上，现在活动系统游离于质量体系运行系统之外，这种情况严重影响了质量体系的正常运行。各要素未达到质量管理体系的要求，同时各要素之间的沟通性、协调性差。
3对贯标的认识不到位，公司的管理基础差，员工素质不高
公司的高层领导认为，在公司取得认证之后，质量管理体系只是一种形式。而员工在实际操作过程中往往忽视了质量管理体系所规定的程序和方法，导致公司产品质量问题和大量浪费现象出现。公司缺乏管理经验，管理基础差。管理过程中，时有纪律松弛，有法不依，有令不行现象发生。由于各种原因，公司很难引进和留住高素质、高技术人才，员工素质普遍不高。员工在操作的过程中认为只要按正确的方式操作就行了，很多操作工从思想上难以自觉地履行以上程序，而且有的员工缺乏相应的文件记录、文件保存工作的知识，文件记录的内容与实际情况相差甚远，导致质量事故出现，产生各种纠纷或问题。
4体系运行过程中的监督力度不够
公司质量管理体系内部审核和管理评审不到位的一个重要原因是体系运行过程中的监督力度不够。体系运行中的监督工作应由专门部门独立负责，并作为经常性活动去抓，由于执行力不够，从而使得员工存在侥幸心理，思想松懈，质量意识下降，各环节工作都会出现各种缺陷，从而使得内审和评审成为一种形式。
三、保证公司质量管理体系正常运行的对策建议
1根据公司的实际情况，形成有效的质量管理体系文件，并使其不断完善
编制质量管理体系文件的关键是讲求实效，不走形式。既
要在总体上和原则上满足ISO9000族标准，又要在方法上和具体做法上符合本公司实际情况。公司不能只是局限于对“标准”的套用，而缺乏深入实地调查，建立符合公司实际的质量管理体系。为了保证文件的有效性，应该做好以下工作：一是应加深对标准的理解，对质量管理体系文件的符合性进行修改；二是针对客观环境的变化，对体系文件适应性的修改；三是通过内审、管理评审或认证复审中出现的问题，对文件进行有目的的修改。
2进一步明确体系各要素的职能，协调好各要素的关系
质量管理体系是组织结构、程序、过程和资源相互关联和相互作用的组合体。质量管理体系的有效运行是以合理的组织结构和明确的职责、权限及协调关系为前提，把必需、充分且适宜的资源按照规定的到位的形成文件的程序和作业指导书进行结合，并通过所需过程来实现质量管理体系的有效运行。公司应根据各部门在质量管理体系运行中的职责，加强各部门之间的沟通。针对公司的实际情况以及生产过程中经常出现的问题进行共同分析，使得体系文件能够通过必要的过程发挥作用。质量管理要素中资源在体系运行中起着非常重要的作用，只有选用适合公司实际的适宜的资源，这些资源才能在形成的有效的体系文件的指导下，通过所需的过程来推动公司质量管理体系的有效运行，从而实现公司的质量目标。
3加大培训力度，提高领导和员工素质
公司的最高管理者是确保质量管理体系有效运行的第一责任者：首先，要提高最高管理者对质量管理体系的重要性的认识，使其充分认识到领导在公司建立、实施、保持质量管理体系运行过程中所具有的关键作用；其次，需要对不同层次、不同部门、不同岗位的人员进行培训，培训应该有侧重点。例如：针对“标准”进行全员培训；对各部门的管理者和工程师则应侧重于质量体系文件的学习，使其明确自己在质量体系运行中的地位和作用；对操作层则侧重于基本技能的培训和学习，使其明确承担的要素和岗位职责。
4建立有效的监督体系，保证内部审核和管理评审有效进行
要持久有效地运行质量体系，公司内部建立完善有效的监督体系是必不可少的，这也是标准的要求。首先，在公司内部建立专门的质量监督部门，明确每位员工的责任，并及时对其进行绩效考核。其次，根据质量管理体运行中存在的主要的问题，进行有重点的监督考察。做好监督工作，可以保证质量管理体系的内部审核和评审效果，从而保证质量管理体系正常运行。
参考文献：
[1]刘俊利，对认证企业保持质量体系有效运行的几点看法[J]，化工质量，2003(3)
[2]祝军生，获证企业如何提高质量管理体系有效运[J]，认证与标准，2005(8)
按照ISO9001-20xx标准，结合我公司资源，形成了与公司质量体系适应的质量手册，明确了对过程和活动的管理要求，规定了公司总的质量方针及质量体系中全部活动的政策，规定了对质量体系相关人员的职责和权限，明确体系中的各种活动的行动准则及其体系程序。通过明确的权限规定，包括管理执行、验证活动的方法，为完成质量体系中所有主要活动提供方法和指导。
二、对影响质量的各项活动作出规定：
依据质量手册中制定的质量目标和方针，明确规定并进一步阐明与质量活动有关人员的责任，权限和相互关系，使各部门相互协调并贯彻实施质量方针、目标，形成本公司质量体系程序文件，规定各项活动的方法和评定准则、描述、规范体系中的每个逻辑上独立的活动，使各项活动处于受控状态，对质量活动进行恰当而连续的控制，同时保证一旦发现问题立即作出反应并加以纠正。
三、人员的培训
根据需要制定全年的培训计划并组织培训，把公司相应文件作为培训全体员工的教材，达到文件内容与技能和培训内容之间的适宜平衡，保持展开和实施的程序的协调取决于文件与人员技能和培训的有机结合，确保承担质量管理体系规定职责的人，都具有相应的履行职责的能力，保证质量体系的有效运行。
四、适时的进行内部质量审核
为保证体系适宜于实现公司质量方针和目标的要求，质量管理体系不断得到改进，提高质量管理水平。公司适时的组织对管理体系进行评审，通过发现不符合事宜，找出不合格原因，并制定相应的纠正预防措施。
质量体系运行至今，已在改善产品质量、提高管理水平，赢得可户信任方面取得明显效益，这些成果的取得与以下几个方针是密不可分的：
1、领导重视是关键
我们在建立和运行质量体系的过程中，总经理始终予以高度重视和关注。多次亲自主持专题会议研究探讨，不管在管理职责和资源配置上，均对质量体系的建立予以优先考虑，方使质量体系的建立和运行得以顺利进行。
2、提高素质
在质量体系的建立和运行全过程中，我们已考虑员工的整体素质教低的现状，制定年度培训计划并落实实施。但从目前情况看，提高员工素质仍然是我们公司今后的一项重要工作。
3、全体发动参与是保证
任何工作，没有广大员工的积极投入就难以完成。质量体系也是这样，必须是全过程控制，更必须是全员的投入。我们充分认识到这一点，因此，几次开大会进行宣贯，进行发动，大力开展培训，提高广大员工的认识，提高了它们的投入的自觉性。
4、不断改进求完善
要确保质量体系的适宜性和有效性，就要对质量体系进行持续改进，并把质量改进的成果作为标准程序以巩固，保证质量体系不断改进与完善。
五、质量体系运行中存在的主要问题
1、思想认识还有差距。有些部门负责人或职工对贯标工作的重要性和长期性认识不到位，不能正确处理贯标与生产经营、生产的关系，传统的管理方式还没有与ISO9001标准的管理模式有机地结合起来;不履行职能部门的质量职能;视质量管理体系为负担，对贯标工作有应付心理、敷衍行为，搞形式，走过场。
2、体系文件的符合性和可操作性还有差距。一是依据ISO9001-20xx标准建立的文件化质量管理体系，没有很好地与企业原有管理体系文件有机地融合在一起，程序文件与管理版法脱节，形成文件化管理体系上的“两张皮”现象，有些程序文件与相应的管理办法，在职责和内容要求上都都存在着明显的矛盾。二是程序文件没有真正地结合企业的管理实际,真正体现出用标准来规范各项管理工作的贯标目的,在文件规定上流于形式,注重表面现象,缺少对实际效果的控制和考核,在文件上还没真正建立起自我约束、自我完善和自我改进的管理机制。三是企业建立的质量体系文件,不能及时的根据市场的变化和企业管理体制的变化而变化,文件与管理实际脱节,特别是有些管理办法,长期未进行修改或换版,已根本不能适应新形势下的管理需要。
3、体系运行中也存在着不少的问题。一是由于对体系文件理解不深,在程序文件执行过程中出现偏差;二是由于对标准规范掌握不牢,在工作中出现不应有的差错;三是还没真正把体系文件作为必须执行的文件,实际工作中并没有按程序规定去做,四是没有真正接受ISO9001-20xx标准的管理思想和管理方法,五是以工作忙等种种借口,没有实施规范的管理,“两张皮”的现象还程度不同的存在着。
六、体系运行中存在问题的整改措施
1、认清形势，进一步提高对贯标工作的再认识
目前，市场竞争非常激烈残酷，对企业的管理水平也要求越来越高，我们必须从机制创新、管理创新、工程创优着手，加强企业管理，这样才能使我们在激烈的竞争中立于不败之地。而贯彻ISO9001-20xx标准已成为企业全面管理的基本要求，企业按照ISO9001-20xx标准建立全面管理体制，对企业长远发展极为重要。我们开展贯标工作就是利用ISO9001-20xx标准这一国际上先进的管理思想和管理方法来逐步规范管理行为，提高管理水平，保证产品质量。从而提高市场竞争能力，创造最佳的经济效益和社会效益。各级领导要充分认识到贯标工作的重要性和必要性，要把标准作为企业全面管理的大纲，把质量管理模式和先进的管理方法引入到企业全面管理之中，使企业的各项工作都按标准的思路来开展，实现贯标与企业管理的真正融合。
2、完善企业的体系文件架构。企业的体系文件应在满足标准要求的基础上，重点针对企业自身的特点加以完善，特别是把企业的质量管理体系与企业管理体系融成一体进行设计。
为了进一步发现公司GB/T9001、ISO14001:2004即质量、环境管理体系存在的问题，全面总结贯标工作的经验，持续改进一体化管理体系适宜性、充分性和有效性，深入探索一体化管理体系在我公司全面贯彻推行的价值、方法及推广的若干问题，现将我公司一体化管理体系运行的情况报告如下：
一、体系运行总体情况
2010年底公司接受了质量、环境管理方面的监督审核：一是质量方面，生产质量始终处于受控状态，产品合格率为100%；二是环境方面，重要环境因素和重大危险源得到了较好的预防和控制，生产过程中的污水排放和固体废物的处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。
二、体系运行取得的成绩
1、质量、环境体系运行以来，公司的体系文件和技术文件都进行了有效管理，均按照文件控制程序的要求执行。建立了受控文件清单、记录清单等。使用部门值班记录，方便了日常的管理工作。
2、制定了本公司的管理制度及指责说明，岗位标准操作说明。健全了部门及岗位职责，纤细规定了各岗位员工的职责，并且制定出部门自己的质量目标。部门的目标管理意识有了较大的提高。
3、各部门严格按照环境标准执行，对各项环境因素实施控制，环境因素控制取得了很好的成绩，成产过程中的废物也得到了较好的处理。各部门人员在对环境控制的过程中了解了许多环境方面的知识，这对于员工和公司来说都是一件有意义的事情。
三、体系运行存在的问题
1、质量管理体系方面，有人不愿意以规范的、程序方式处理问题，认为自己把问题处理掉就可以了，有意回避体现到管理程序中、落实到文字上，这是一个误区，应站在总体质量的立场上考虑，与个人利益没有关系。
2、环境管理方面，虽然绝大多数员工已经意识到对人类发展的重要性，能够较好的按照体系文件的规定，控制环境因素，减少和控制对周边环境的影响，但也有极个别员工环境意识浅薄，认为环保问题是“社会”问题，是大家的事情，与个人努力没有多大关系，废物不按规定处理，环保设施形同虚设，因此，就目前情况来看提高环境管理绩效关键是提高员工的环保意识。
四、体系持续改进的建议
1、希望公司对部门员工加大质量、环境管理工作的重视和参与程度。加强培训和学习，深入了解各项控制要求。公司整体管理体系工作有待进一步加强，以便落到实处。
2、管理体系与日常工作的融合需要进一步加强，管理体系的要求就是公司对日常工作的规范要求，而不是额外的负担。健全部门相关制度，加强公司员工的工作规范。
3、因为组织机构和部门人员的调整，出现业务模式和流程的改变，各项职责发生变化，管理体系运行需要适应上述变化，体系文件需要进行调整，全体员工需要学习和熟悉。这样才有利于管理体系的向前推进。
4、工作总结，有关质量、环境组成了企业的经验数据，除了可追溯外，还可为企业下一步工作的度量提供了依据。一方面可快速、正确处理出现的类似问题；另一方面，当我们在涉及类似的问题时，可以较准确的制定出计划方案，那么方案就会更有针对性。
五、总结
通过几个月的实战运行，围绕过程方法，对过程进行控制和管理，并做了如下几个方面的工作。
一、管理职责
1、成立了专门的质量体系贯标专班，编制了适宜我公司质量体系运行的《质量手册》、《程序文件》制定了各种规定，各工种行业指导书，岗位责任制，形成了以文件为依据的质量体系管理。
2、调整落实了各部门人员的配置，使质量体系运行组织结构清晰，层次清楚，各部门质量职责明确。
二、资源管理
人力资源管理：
1、对所有管理人员和部分员工进行了ISO9000的专题培训学习，参培人数占全员总数50%以上，提高了对标准的认识和理解。
2、注意培养提高员工素质，使所有员工都参加了各车间、各部门组织的技能知识教训，通过考核基本能满足各岗位工作的需要。
基础设施
做到了生产设备、计量设备有专人管、有档案、维修有计划、运行有记录，始终保持了所有设备处于良好状态，确保了生产的需要和产品质量。
工作环境
我公司为创造良好的工作环境，对下属工公司物、料、设备实行定置管理，使物、料、设备等摆放有序、标识清楚，过道畅通。对各部门办公环境逐步得到改善和提高，通过环境的改善，对外提升了企业的管理形象，对内使员工素质和修养得到提高。
三、产品实现过程的控制
1、对供方和需方，采购和销售部门都进行了严格认真的评审，所供物资和生产产品基本满足了我公司的需要和顾客要求。
2、建立和健全了从原材料采购，产品实现过程的所有可追溯的质量记录。产品质量在生产过程中做到了每道工序有自检、互检、专检，使产品质量得到有效提高。
3、财务部门对所管理的物资入、出库手续完备，各种物资标识清楚基本做到了帐、卡、物相符。
四、测量分析和改进
1、质检部门专检人员对产品生产过程进行了测量，每月对原材料采购，生产产品进行了认真的统计分析，对不合格品做到了有控制、有处置、做到了有纠正、有预防等必备的措施和手段。
2、销售部门对我公司生产的产品和服务进行了专访和测量，顾客满意率在95%以上，完全符合我公司制定的质量目标要求。
3、5 月 5 日进行了内部质量审核，涉及总经理、管理者代表及各部门，共发现 3 个一般不合格，各责任部门已采取了纠正和预防措施，通过整改已得到内审人员验证。
通过 几个月的质量管理体系运行实战，质量管理在我公司基本形成了网络化、体系化，在我公司上、下全体员工的共同努力下质量体系运行在我公司是适宜的，也是充分有效的，但是根据标准的要求我们还有差距,存在一些问题，具体表现在以下几个方面：
1、质量目标未对各部门进行量化、考核。
2、车间人力资源配置不够，生产周期未能满足顾客要求。
建议以上问题由办公室对质量目标分解，各部门从200 5 年 2月起每月进行自我考核，建议人力资源由总经理进行适当配置，以上问题要求在一个月内进行解决。
本项目部依据公司《质量手册》的8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/9.2/9.3/10.1/ 10.3/10.4/10.5/10.6/11.1/11.2/11.3/11.4/等条款在业务主管部门的指导、帮助和监督下，经过全体员工的共同努力下，逐步建立和完善质量管理体系并实现了年初制定的质量管理目标。
为了规范地开展好项目部各项工作，更好的实现质量目标，及时组织员工学习质量管理体系相关文件，同时，对项目部各职能部门下达质量目标并制定考核办法，明确职责，责任到人，同时结合经济责任制考核办法定期组织检查考核。
工程质量管理：质量目标分解：确定单位工程质量目标程质量目标 分项工程质量目标 各工序质量目标。
质量目标控制，逆向控制：质量保证体系：项目部经理 项目专业作业班组长作业工人。
质量检查制度：操作工人自检 班组互检上下道工序交接检 专业质检员专检项目经理组织巡检。
技术交底制度：项目技术负责人班组长作业工人，采用书面形式，实行签字制。
目标控制：事先交底，事中检查，发现问题及时整改，事后分析评价考核，严格过程控制。
工程资料及档案管理：施工员、质检员负责提供原始资料数据，资料员负责整理，要求及时准确。项目技术负责人负责检查，对检查
出的不合格项，限期整改。
由建安项目部施工的代表性工程，武山铜矿职工集资建房1#、2#、3＃楼工程，于2011年3月26日开工，至2012年1月10日正式通过竣工验收，各分项工程合格率均保持在 95 %的合格率以上，均超过各施工验收规范的80%的验收标准，这是由于工程施工准备阶段较为充分，现场管理人员工作比较默契，工作热情饱满、积极性高，对工程施工中的4M1E因素控制的较好，对施工现场的各道工序控制到位，有效地控制了质量通病的产生，在此基础上提高了产品的合格率。确保了1＃、2＃、3＃楼工程的质量。
总体来讲，今年建安项目部的贯标工作扎实，深入，有效，持续改进效果明显，工作过程清晰，项目部全体成员质量意识强，是实现本项目部质量目标的重要保证，在后的工作中将一如既往，注重加强和持续改进。
建安项目部
质量管理体系运行情况报告
总经理、与会领导：
现我以管理者代表的身份汇报我公司质量管理体系运行情况，请评审。
1、质量管理体系的构成
2013年11月，我公司开始试运行IS0/TS16949：2009质量管理体系，我们组织了对《质量手册》《程序文件》的编制，于2013年11月1日严格按ISO/TS16949：2009标准进行运作。
1、IS0/TS16949质量管理体系在试运行的过程中遇到了不少困难，但我们任在坚持，我们相信只要我们努力，肯定会有收获的。
（1）组织各级有关人员宣传与学习，对其进行宣讲、培训。并以标语的宣传形式使全公司全体员工人人皆知。各部门以“程序文件”为主要内容组织进行学习，从而使各部门的质量管理工作顺利地按体系要求进行实施。
（2）改进活动
很多质量管理的过程及内容都需要学习提升和加强，各部门经过认真的学习和经验总结，不断完善了ISO/TS16949体系要求的工作。
a、各部门分解了公司的业务计划指标。
b、制定了相应的部门业务，计划措施方案及部门质量目标，并按目标值进行了认真的统计、分析和实施。
（3）认真做好内审（体系/过程/产品审核）工作
管理评审和内审是我公司进行质量管理体系自我完善的重要活动。我公司在2014年10月9-11日进行了第一次内部评审工作。
2014年10月9-11日按ISO/TS16949：2009标准组成了二个内审小组，对
各部门进行了全面的审核。2014年9月27-28日完成了2种产品制造过程审核工作。在过程审核中未发现了一般不符合项。2014年9月25日完成了2种产品审核，发现7个不合格项。2014年10月份完成了体系审核，在体系审核中发现了2个一般不符合项。各部门对不符合项都采取了相应的纠正措施，通过这次内审，使整改体系运转取得了较好的效果。
3、对质量管理体系运行的初步评价
通过近1年的质量管理体系运行效果来看：
（1）质量管理体系文件文字简练，结构严谨，内容完整，符合ISO/TS16949：2009标准要求，能有效地指导本公司的质量管理活动，文件内容基本切合本公司实际。
（2）管理机构设置合理，人员职责明确而且配备基本完善，资源配置基本合理，体系运行正常，质量工作程序和质量活动的效果符合体系文件要求。
（3）纠正、预防措施被充分重视，相应的持续改进、公司自我完善的机制初步建立，信息体统已开始运行，为今后质量管理的继续完善、巩固和持续运行提供了很重要基础。
（4）激励机制开始运做，员工的质量意识被调动起来。
4、存在的问题
通过1年多的体系运行，我们也发现我们公司在过程目标的制定和有效控制存在一定的不足，2014年的公司级数据的指标还有不适应的地方。故这次管理评审请各部共同讨论如何确定2015年的公司级数据和目标。望各部门在认真清理2014年目标完成情况下，重新拟定公司级数据和指标。
从总体上评价，我公司的质量管理体系基本完善、适宜、有效，符合公司质量生产活动的实际情况，满足ISO/TS16949：2009标准的全部要求。
5、建议
（1）重新修改公司级数据指标。
（2）各部门继续认真组织学习质量手册和程序文件，使质量管理体系能够更加充分、有效、完善地运行。
（3）加强各部门质量管理体系的考核力度。
管理者代表：聂维胜
自公司2011年通过质量体系监督检查以来，康隆公司严格按照质量手册、质量程序、作业指导书三个文件要求，严格执行各项工艺纪律，抓好产品检验与质量过程控制，规范各项记录台账，保证质量体系有效运行，现将一年来质量体系运行情况汇报如下：
一、质量目标的完成情况：
产品一次检验合格率100﹪，产品出厂检验合格率100﹪ 将质量目标值进行分解，根据作业指导书要求对各工序产品进行检测，每月对产品检测频次与检测结果进行统计分析，确保康隆公司质量目标顺利完成，产品质量较稳定。
二、生产计划完成情况：
根据公司下达的年度生产计划，确定各品种的年度生产任务，结合各车间各工序的生产能力，按月分解，通过对月度生产计划完成率的考核，保证生产计划按时间进度完成。
严格执行公司下达的每周生产计划，根据半成品库存及生产计划品种，及时调整拉丝圆织品种规格，保证后道工序的生产，跟踪每天生产任务完成情况，确保周计划的按时完成。
三、抓好产品检验，加强过程控制，稳定产品质量
加强原辅材料检验与验证，严格按作业指导书要求，对产品取样做到随机抽取，抽样数量不低于标准，做到一批一单，检验合格后方可入库，对不合格产品一律拒收，把好产品质量源头关。做好产品的过程检测，对扁丝、编织布、涂塑布等品种各项指标实行跟班检测，并及时将检测结果反馈给车间，出现指标偏差要求车间及时调整，跟踪复检，直至正常。每月对扁丝、编织布、成品袋各项指标进行统计分析，通过分析及时掌握产品质量情况，控制丝的偏差，缩小产品物理性能指标波动，稳定产品质量。各车间按要求做好产品外观质量巡检，保持现场清洁，抓好产品防护，确保产品外观质量合格。对日常发生的质量问题进行汇总分析、跟踪整改情况，整理出每月质量通报下达各部门。严格执行产品最终检验规程，对成品各项指标进行检测，合格后放行。
四、设备运行情况及生产环境的控制
加强设备管理，根据设备的运行周期与运行状况，制定设备年度检修与保养计划，将设备日常维护保养作为设备的重点工作，按月制定具体实施计划，组织维保检修，及时消缺设备存在的问题，使设备处于良好运行状态，以满足产品质量的要求。制定检验测量设备周期检定计划，按时对检测设备、电器仪表及特种设备进行检验与校验，保证其数据的真实性与有效性。涂塑机切边功能运行较好，彻底解决短纤袋内边膜影响产品质量的问题。通过更新小四梭等设备，提高布面外观质量，降低单位能耗，提高班产量，提高工作效率。公司添置扁丝周转箱，大膜周转箱代替原料袋包装方式，解决扁丝薄膜在搬运周转过程中的丝的损伤，保持产品清洁，降低职工的劳动强度，现场便于定置化管理。
在公司不断改善现场环境的同时，注重平时日常清洁生产管理工作，抓好中间产品的防护，避免产品污染造成浪费，通过对现场地面 卫生机台卫生检查考核，保持后道工序生产现场处于清洁状态，以满足清洁生产的要求，规范职工劳保着装，严格执行车间清洁生产管理规定，不断提高产品清洁生产。
五、工艺纪律执行情况
根据现场实际情况，以及客户要求，对切片袋短纤袋印刷内容要求改变，对拉丝、薄膜、打包带工艺参数进行调整，按公司生产部安排，做好工艺调整后工艺验证的具体工作，及时记录相关数据，调整相关工艺参数，上报公司生产部门，修改文件，指导现场生产，保证生产现场作业文件的有效性。通过每月综合检查与日常检查，对全厂各项工艺参数、工艺记录进行全面检查，对发现的问题及时通报，限期整改，以保证工艺纪律的严格执行。按照作业指导书要求，结合产品特性与季节的变化，调整原料配比与工艺参数，以满足产品在各季节质量要求，稳定产品质量。
六、存在问题：
1、存在记录不及时不规范，部分仪表出现偏差维修不及时的现象，不合格品登记台账不全面，现场清洁生产不能持之以恒，时紧时松，产品清洁生产需常抓不懈。
七、改进措施:
1、进一步完善现场清洁生产管理规定，制定完善相关检查考核制度，加强检查考核，确保各项制度有效执行。
自今年6月建立并保持运行的质量环境管理体系至今已有四个多月，经过策划和体系的运行，收到了初步的效果，现将有关情况报告如下。
一、质量环境管理体系的策划
今年五月，公司决定宣贯GB/T19000-2000标准，并申请认证公司认证，因此成立了以总经理为组长的认证小组，外聘老师对GB/T19000-2000标准进行培训，公司所有管理人员都参加了培训，经考试全部合格。之后认证小组编制了《质量环境体系认证实施计划》；确定了办公室为体系管理部门；两位管理者代表；指定了两名内审员，参加了培训，取得了内审员资格；策划了认证的产品过程和机构、人员等。
二、文件化的体系的建立
新编制质量环境手册一本，包括程序文件20个，作业指导文件十余个，收集国家及行业标准、法律法规二十余个，这些文件构成了公司的文件化的质量环境管理体系，能够满足公司质量环境管理体系运行的需要。办公室根据各部门的情况对各部门学习文件情况进行了考核和评价，在基本掌握和理解的情况下，开始了体系的运行。
三、机构职责的策划
公司的机构包括办公室、技质部、生产部（车间）和供销部，保持了体系建立之前的管理机构，策划了各级岗位16个，规定了岗位入职条件和职责权限，印发各部门。
四、质量环境方针和质量环境目标的实施落实
公司的质量环境方针为“制造绿色产品，精益求精，实现环境承诺。满足顾客需求，不断改进，追求生活美感”。这个方针主要体现在以科学技术为先导，不断改进和提高质量环境管理，以最好的质量环境和最高的效率保持企业的生命力，以顾客满意为中心，讲诚实、守信用，追求美感，实现我们对顾客的承诺。围绕这个框架，我们确定了六项质量环境目标：1）产品一次交验合格率≥98％；2）顾客满意率≥95％；3）退货率≤1；％；4）100%使用环保材料；5）喷涂排气达标率100%；6）噪声达标率100%。将六项目标又分解为11个支持性目标，分解到相关的职责部门，各部门针对相关的目标采取了不同的应对措施，办公室按规定对各部门进行检查，从目前的统计数据看，产品一次交验合格率达到了100％，顾客满意率达到了％，没有发生返修和退货，所有目标均已完成或超额完成。
五、资源情况
公司贯标前后基本保持了原有的人力资源、厂房及设备设施，在体系运行期间建立了各项标准并组织实施，工作环境彻底改观，目前有管理人员6人，生产员工11人，重要的生产设备6台，工装设施齐全，能够满足公司现有产品和顾客的要求。
六、过程业绩
公司主要的产品是生产橱柜，体系运行以来共签定供销合同56份，全部按合同完成，完成率100％。固定的供方5家，所供物资如：露水河的美佳板、欧雅典的人造大理石等均为名牌产品，质量环境上乘且稳定。公司拥有产品设计人员3人，设计经历最长20多年，多年来在产品设计得到顾客好评和信赖，样品确保每年都有新品种。过程控制较好，从下料、拼接、组装、安装等都有严格的工艺规程和服务规范，通过对过程控制和监视结果看，能力比较充分，没有发生产品退货和返修；体系运行以来公司对主要顾客进行了满意度调查和测量，并进行了分析，通过分析结果看，顾客是满意的，在体系运行以来没发生顾客投诉和抱怨。
七、纠正措施和预防措施实施情况
体系运行以来公司针对发现的不合格和潜在的不合格采取了纠正措施和预防措施各一条，分析了不合格以及潜在不合格的原因，责任部门分别制定了纠正和预防措施，通过对纠正预防措施的实施情况看，措施是有效的，初步具备了改进的能力。
八、质量环境管理体系的运行及内审、管理评审的情况与结论
1、内审于8月27日和28日进行，在此之前印发了内审方案和审核实施计划，编写了内审检查表，内审员组织学习和讨论内审教程以及有关问题，并按程序进行了内审。
通过检查，审核组认为，公司质量环境管理体系的运行较好；大多数部门和过程的业绩效果明显；各级人员对质量环境方针和质量环境目标基本能理解；职责连续性较好；但是也有不足之处需要严肃对待。如：数据分析的信息来来源太少，不少记录还不完善，主责部门没有及时提供信息，对供方的控制还不十分严密等。
审核中共开出2张不合格报告，全部为轻微的不合格项，涉及的部门对不符合项进行了整改，并已全部关闭。
对一些原因较简单比较容易整改的问题，内审组向受审核部门负责人已做详细说明，各部门也做认真记录并表示一定整改。
2、管理评审:办公室于内审以前，按照计划的要求印发了《管理评审计划》并落实了各部门管理评审输入资料的准备情况，各部门对管理评审的资料准备非常重视，分别提交了书面的报告，使管理评审按计划于2005年10月18日进行。
管理评审计划由总经理批准，且会议也由总经理主持评审，符合程序文件的规定。
本次评审中评价了公司建立、实施和保持的质量环境管理体系是适宜和充分的，运行基本是有效的。提出的两个需求，相关部门对需求列出了解决计划。
结论：在四个多月的体系运行中经搜集到的信息表明，员工对ISO9000族的标准已有了初步了解，大多数的管理干部认识到，质量环境管理体系的有效运行对公司提高质量环境管理水平，提高服务质量环境，保持产品质量环境稳定性非常重要；认识到我们的一切工作都是围绕满足顾客需求而工作，没有了顾客我们企业就不存在。
公司的质量环境管理体系符合GB/T19001-2000和ISO14001：2004标准要求，经过运行，基本适合公司的运作，过程和文件是充分的，运行基本有效，在纠正和预防措施的实施方面能够看出公司初步具备了自我发现问题和解决问题的能力。
作为《人力资源控制程序》的归口管理部门，人力资源部严格按照《人力资源控制程序》的要求，积极采取相应措施，确保质量管理体系的实施和运行。2011，人力资源部进一步完善了《岗位任职资格说明书》；根据各部门的培训需求，编制了培训计划并严格组织实施，在培训实施过程中严把培训质量关，确保了培训的有效性；同时，针对从事与质量管理体系有关岗位人员的任职资格和工作能力的要求，及时配备了人力资源并进行了相关技能的培训和提升。现就2011人力资源部质量管理体系运行情况进行报告，请予审核指正。
一、2011年质量管理体系工作程序达成情况
1、工作人员能力需求方面
从事影响产品质量工作的人员必须是有能力胜任的，从这个角度出发，人力资源部修订和完善了XX年编制的《岗位任职资格说明书》，进一步明确了各类岗位人员的任职资格和工作能力要求。同时，从教育、培训、技能和经验等方面综合考虑，采取对外招聘的方式，招贤纳士，以满足岗位人员需求和岗位能力的要求。
2011，人力资源部根据各部门的人员要求，加大时间和精力投入，充分利用资源，采取校园招聘、网络招聘、人才市场招聘、员工内部推荐等多种方式，积极开展招聘工作。共参加招聘会15场，审核求职简历300余份，面试90余人，录用员工53人，,圆满完成招聘计划，并保证了各部门的用人需求。其中，在职的24人中，本科学历7人，占29.2%；大专（含高技）学历12人，占50%；中专及以下学历5人，占20.8%。从以上数据来看，基本实现了员工结构逐步向高学历层次发展，为公司的可持续发展提供了可靠的人力资源保障。
2、能力、意识的培训方面
2011，人力资源部共举办培训82场，培训员工802人（次）。其中，内部培训共50场，占培训总数的61%，培训员工697人（次）；外派培训32场，占培训总数的39%，培训员工105人（次）。
具体情况如下：
（1）从产品质量出发，人力资源部先后组织了6场培训，对全体员工进行企业质量方针、目标，ISO9001等方面的培训，增强员工对产品质量的认识，提升员工的对产品的质量要求。
（2）组织各级管理人员进行了24场专门培训，培训内容涉及质量法规、质量管理意识、质量管理体系文件及体系运行方法，专业技术及各自职责、职能及权限等。
（3）通过现场培训、导师讲解、技术比武等多种方式，组织一线操作人员进行了24场岗位技能、生产工艺、安全生产、纪律以及各自的质量职责等方面的培训，进一步强化操作人员的综合素质。
（4）人力资源部非常重视对新员工的入厂培训。2011，人力资源部共举办新员工入厂培训20场，培训71人（次），覆盖了全体新入职员工。培训内容涉及岗位技能、厂规厂纪、安全生产等方面。通过培训，保证了新进员工对公司文化和制度的了解；减少了他们面对新工作环境所产生的压力和焦虑；帮助他们尽快完成了角色转换，尽快适应工作岗位；增强了新员工工作过程中的安全意识。从而，保证了公司生产工作的顺利进行。
（5）严格按照国家对特殊工种及一线操作工人必须持证上岗的制度规定，2011年，人力资源部共举办电焊工特种作业证培训、有毒有害工种的培训、行车工取证培训等培训8场，培训62人（次）。同时，及时复审、检验各类技术工种的技术等级，实现了技术工种人员持证上岗率≥98%。其中，有5名员工参加了聊城市12月份的职业技能鉴定考试，如合格通过，将实现技术工种人员持证上岗率达到100%。
3、培训计划制定方面
（1）人力资源部根据企业发展的需要，从2010年11月开始就组织各部门结合实际情况提出培训需求计划，填写“培训需求表”并上报。
（2）人力资源部根据公司的培训规划，结合各部门上报的培训需求计划，编制了公司《2011培训计划表》，明确了培训的时间、人员、部门、内容和培训方式，并以XX文件的形式发布。
（3）培训计划确定了2011的培训重点是：中层以上干部、管理人员、业务人员、专业技术人员的能力和素质培训；一线操作人员安全技术操作规程%；新技能、新工艺、新知识的培训；会计、统计、检验、计量等各类人员继续教育和特殊工种年（复）审取证培训；班组长培训和技术工人技能比赛等。
4、培训实施和考核方面
人力资源部根据《2011培训计划表》，明确培训内容、授课人、时间、地点等，严格实施培训。
（1）每次培训时，要求参训人员必须在《培训签到表》上签到，待该项培训结束时，由人力资源部存档。
（2）在培训期间，无故不参加培训者，给与警告处分；情节严重者，视情节给与相应的经济处罚。
（3）培训结束后，根据培训的形式和内容进行相应的考试或考核，对不合格者，限期进行补考。人力资源部对培训情况进行统计汇总，登记考试成绩，分
别计入职工《个人培训档案》。
（4）凡外出培训，人力资源部都予以发放《员工外出培训学习报告》，让培训员工培训结束后进行填写，然后交回人力资源部进行备案。
（5）每次内部培训结束后，都要填写《培训效果评价报告》，从而保证了培训的有效性和培训质量。
三、人力资源部质量管理体系运行效果评价
2011年，人力资源部通过不同层次、不同专业的技术培训教育，使员工进一步增强了质量意识，对质量方针、质量目标以及质量管理体系文件有了更高层次的理解；公司员工的工作技能、知识层次和工作效率、工作品质也得到了进一步加强，整体人才结构得到了提升。
总体看来，2011人力资源部质量管理体系运行情况良好，但也存在一定程度上的不足。下一步，人力资源部将进一步思考和探索，努力提升质量管理体系运行的运行水平。
人力资源部
采购部是生产过程源头和质量控制的关键部门。公司的质量管理体系运行以来，我部依据ISO 13485：2003和《医疗器械生产管理规范 植入性医疗器械实施细则》要求对所有相关原辅材料采购过程按照采购部采购技术要求、《SMP》和《SOP》进行了有效控制，保证了公司的质量管理体系的正常运行。使管理体系在我部得以畅通运行。
全年采购20次，主要原料原值50万元。
2013年在满足公司生产需求的前提下，本着“价低质高”的原则，对所采购物品的供应商重新进行了筛选和评审。
人力资源部是建立、实施、保持、改进质量管理体系的重要保证，是企业最根本的资源，按照标准的要求，确定不同岗位上人员的能力要求。我们对岗位人员定期考核及评价，建立健全了各项规章制度和用人机制。公司所有岗位人员基本能满足能力要求，并具有一定的质量意识，为实现质量目标做出贡献。我们制定了培训计划，2013年负责组织对不同部门相应的培训共计***次。
通过质量体系的运行给采购部及人力资源部的实际工作带来了很大的方便，发现了一些问题的根源，找到了解决问题的方法，使这两个部门的工作程序更加有条不紊，从而使这两个整个部门保持优质高效的运行，使我们的工作上了一个新台阶。
采购部、人力资源部
【公司质量管理体系运行情况总结分析】推荐阅读：
公司质量体系运行情况报告12-10
2024年度质量管理体系运行情况总结报告03-14
质量体系运行情况报告01-14
质量体系运行分析报告10-19
公司的产品质量控制情况02-28
公司质量管理文件06-11
公司质量管理工作06-14
公司质量体系文件11-24
公司质量奖惩管理制度11-10
地产公司质量管理制度11-19
