物资材料管理制度（精选8篇）
为了更好地对公司的物质材料进行有效的管理，科学有效地发挥物质材料的最大作用，规范公司物质材料从采购到出入库的管理流程，特制定本管理制度。
一、物资的采购流程
二、物资的验收入库
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目所购买的一切材料物品都必须办理入库后才能从库房领出，物资到公司后库管员依据物资采购请购单所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后方可入库并由库管员及时填写入库单一式三联：一联库管员记账、一联交财务、另一联交采购人员作为报账的凭据。
2、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。（1）未经总经理或部门主管批准的采购。（2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。（3）与要求不符合的采购物资。
3、禁止不入库直接交工地的做法。因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。
三、物资保管
1、库房所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类，所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
2、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清”。
（1）二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。库房所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放。
（2）三清:材料清、数量清、规格标识清。在物品上贴上标签，标明物品的名称、规格、数量及购买日期。
3、库管员对常用物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
4、做好库房物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。
5、做好库房的安全防范工作。合理摆放消防器具，库房内禁止吸烟，违者一次罚款100元。
6、非库房管理人员未经许可禁止进入库房。
四、物资的出库
1、库管员凭领料人的领料单如实发放，若领料单上相关负责人或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的库房管理原则。
3、任何人未办理领料手续不得以任何名义从库房内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
4、库房对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用登记的管理办法。借用时由项目负责人指定专人履行借用手续并签字确认，项目结束后及时归还。以旧换新的物资一律交旧领新，领用的各种工具均要登记，并由领用人和相关负责人或总经理签字，领用人辞职时必须交回所领用的工具。
5、库房对在库的物资材料每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表，上报公司审批处理。
6、各项目领用的物资，由相关项目负责人进行管理和保管，出现非正常损坏、浪费，或者遗失，由项目负责人及相关人员进行赔偿。
7、因库管员工作失误，造成物资材料损失的，同库管员进行赔偿。
五、物资退库及回收
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、工程项目结束后，由项目负责人组织人员对有再利用价值的物资，在拆除时分门别类的进行整理、归类，统一交回库房，由库房单独建账保管，以重复利用，减少损失，降低成本。从拆除到入库，均由各项目负责人负责联络和沟通，以使物资保持最大价值，并在数量上最大限度的入库。
2014年9月30日住房和城乡建设部发布了《关于进一步推进工程造价管理改革的指导意见》(建标[1]142号),明确要求建设项目主体各方实施工程造价全过程跟踪控制和精细化管理[1]。在建筑业转型发展与实施精细化管理的大背景下,四次经营的概念应运而生。四次经营是在建筑企业“三次经营”的基础上提出的,是企业对建设项目物资材料从计划、采购、储存、使用及回收利用等一系列精细化管理措施与方法[2]。大部分建筑企业的材料计划管理虽然有明确的制度规定,但往往在实施层面得不到重视和落实,影响到工作执行的难度[3]。项目部材料员对规范制度理解不一,执行过程屡有偏差[4]。大部分项目计划管理相对粗放,容易出现材料设备变更频繁,出现应急和盲目行为。基于此,本文重点从物资材料需求计划编制流程及方法、物资材料需求量确定方法两个方面展开研究,旨在为工程项目物资材料需求计划精细化管理提供思路和方法。
1 物资材料需求计划编制流程及方法
在此,依据项目计划管理及项目质量管理有关工具和方法,提出物资材料需求计划编制流程图如图1所示,其中流程图左边是有关编制的依据,右边是相关工具和方法。
1)成立物资材料需求计划编制小组,全面负责物资材料需求计划编制、计划实施、监控审核以及计划改进等工作,并积极收集物资材料需求计划编制有关资料,为后续工作做好准备。
2)编制施工预算。依据各专业施工图、工程量清单、投标文件、企业定额,应用实物法,即各分部分项工程量乘以定额工料机消耗量,得到单位工程各实物消耗量。
3)结合施工组织设计,编制年物资材料需求计划表,说明物资材料品种、规格、单位、需求总量、按月需要量等。同时说明属甲供或乙供材料,采购及租赁范围等。然后报物资材料部负责人审核签字,项目经理审批,通过后可按季度编制物资材料需求计划,每季度计划应在上一季度末提前一个月编制完成。
4)季度物资材料需求计划编制完成后按上述审核流程签字审核,通过后可按施工进度编制月物资材料需求计划,每月物资材料需求计划应在上月末提前15 d编制完成。编制完成后按上述审核流程签字审核。
5)项目在实施过程中,应按照施工进度,根据实际材料消耗量调整月、季度及年物资需求总计划,采用对比审核法、排列图法等分析材料实际消耗情况,对材料超支严重的情况应采用因果分析图等方法分析超支原因,按照ABC分类法对材料消耗进行分类管理,对A类和B类材料使用进行重点控制和管理。
6)调整后的月、季度、年物资材料需求计划应及时上报公司采购部门,以便根据施工进度计划及时安排采购及租赁。在项目实施过程中对物资材料需求计划进行动态监测和检查,发现问题分析原因,对计划编制中存在的问题及时总结,并将改进建议和结果纳入到下次计划编制过程中,促进计划编制质量不断提高。
2 基于一元线性回归分析的物资材料需求量确定方法
依据数理统计方法,以建筑面积与混凝土消耗量关系为例,建立一元线性回归分析模型。一方面在项目前期,对于同类型建筑能够很快运用模型公式估算出混凝土消耗量。另一方面,如果施工企业积累了相关数据,对于其他物资材料需求量的确定提供一种分析方法。
2.1 收集数据
通过广泛收集相关工程数据,得到共18组剪力墙结构建筑面积与混凝土消耗量数据,如表1所示。
2.2 建立一元线性回归模型
设x是可控变量,Y是依赖于x的随机变量,它们的关系是:
其中,α,β均为常数;ε服从正态分布N(0,σ2)。x与Y的这种关系称为一元线性回归模型[5]。
此处,x为建筑面积;Y为混凝土消耗量。
因此混凝土消耗量Y对建筑面积x的经验回归直线方程为:
2.3 线性回归检验
由数理统计一元线性回归假设检验方法,给定显著水平α,一次抽样后计算得:
给定显著性水平α=5%,样本容量n=18,查t分布数值表,可得:
而|T|>2.119 9,所以混凝土消耗量Y与建筑面积x之间线性回归显著。
2.4 预测与区间估计
给定x=x0时对Y做区间估计,给定显著性水平α,由数理统计区间估计相关理论,在x处,Y的置信下限与置信上限分别为:
此处假设对建筑面积x=12 500处的Y做预测,取1-α=95%。
故在建筑面积x=12 500处,取1-α=95%,则混凝土消耗量Y区间估计值为(4 007.67,7 401.33)。
3 结语
通过本文的研究,可以得出如下结论:1)项目部应参照弱矩阵型组织结构,成立物资材料需求计划编制小组,通过编制施工预算,汇总物资材料消耗量,然后分阶段编制物资材料需求计划,并在项目实施过程中对需求计划进行动态监测检查,并不断修正与改进。2)在收集数据的基础上,运用数理统计方法,建立混凝土消耗量与建筑面积的一元线性回归模型,并进行了线性回归检验,为物资材料需求量确定提供定量分析思路与方法。
参考文献
[1]建标[2014]142号文件,关于进一步推进工程造价管理改革的指导意见[Z].
[2]晋艳.谈四次经营与造价精细化管理的内涵及关系[J].山西建筑,2015,41(11):237-238.
[3]梁明新.路桥施工企业材料设备管理措施[J].中国高新技术企业,2010(30):174-175.
[4]贾战群.浅谈如何发挥物资管理在工程项目精细化施工中的作用[J].建筑施工,2009,31(10):920-922.
人本管理是企业管理的基础，职工思想觉悟、敬业精神、技术水平、工作经验直接影响着物资管理的质量。这就要求材料会计人员在政治思想与职业道德上，要能坚持原则，品行端正，做到廉洁奉公；在专业理论知识上要熟悉生产成本核算流程，了解材料成本构成内容，掌握其核算方法；在实际工作中也要有一定的沟通能力、能与各职能部门和生产部门较好地协调。
二、材料会计的职责
（1）参与物资采购管理相关制度建设工作，并严格执行；（2）参与月度、季度、年度物资采购计划编制工作，并对其执行情况进行跟踪，确保物资库存不超计划限额；（3）参与企业价格管理，掌握物价管理部门的价格政策及信息，考察同行业售价情况，参与物资招议标工作；（4）参与物资到货验收工作，确保入库物资的名称、数量、规格型号与合同、发票保持一致，真正地做到账实相符；（5）严格审核物资出库单，并对出库物资跟踪管理，减少损失与浪费，防止物资流失；（6）每月定期盘查企业存货情况，检查存货是否真实，确保账账相符、账证相符、账表相符、账实相符；（7）严格审核物资入库单、到货验收单及发票等的有效性及准确性，并及时入账；（8）执行公司成本管理制度及成本核算办法，协同成本会计开展成本预测、分析和编制成本报表工作，参与公司成本管理，及时提出成本控制改进措施和建议；（9）按时完成上级领导交办的其他工作任务。
三、材料会计对物资采购过程的监督
（1）参与物资采购制度建设，规范物资管理行为。为使企业物资管理井然有序，规范业务人员的工作，企业应建立健全物资供应计划管理，验收、仓储、结算、统计管理，物资全面质量管理等各项标准及规章制度，做到物资供应有管理程序标准、岗位有工作标准、物资有技术标准、验收有质量标准。这样才能确保物资供应质量，杜绝价高质劣的物资进入企业造成损失，防止盲目采购造成的积压浪费，使物资管理规范化。（2）参与物资计划管理工作，确保物资库存不超计划限额。物资管理的计划性要求物资供应管理要有预见性，要科学合理地编制月度、季度、年度计划，做到计划围绕生产走，采购围绕计划走，避免盲目性、随意性。材料会计要参与到公司月度、季度、年度的采购计划的编制过程中，根据生产实际耗用情况参与制定各项物资库存限额，根据实际库存情况审定（或抽审）月度采购计划，以提高材料计划的准确性，提高物资管理的综合效益。（3）把握市场脉搏，加强商情分析，参与招议标工作。材料会计应掌握物价管理部门的价格政策及相关信息，从外部市场把握和内部管理监督两个角度进行深化，提高分析深度，扩大参与广度，把握企业通用物资和专用物资的价格趋势，建立自己的价格信息库，使在招议标工作中，可以掌握物资定价的主动性，从而降低物资的采购成本。同时，在招投标过程中，材料会计要对参与竞标企业的财务状况进行分析评价（如：资金流动状况、偿债能力以及企业经营所产生的现金流量等），以确认竞标企业在有足够财务履约能力，保证项目能够按合同约定的工期交货。（4）参与物资到货验收，确保物资账实相符。物资到货验收合格入库后，将直接形成企业的负债，该环节在物资采购过程中尤为重要。材料会计应汇同物资供应、生产部门、技术部门、使用单位，纪检监察等部门参与到货物资的验收工作，要严格比照合同对采购物资的名称、数量、规格型号等进行验收，确保入库物资的名称、数量、规格型号与合同、发票保持一致，真正地做到账实相符。（5）严格控制物资发放，减少损失与浪费，防止物资流失。认真执行“先进先出，推旧储新”的原则，对有保质期的物资，入账时应备注其到期日，要在其期限内发出，以防止物资变质；对于回收或修理后可以复用的物资，材料会计应建立修旧利废台账，使用时要做到“先旧后新”，否则不予办理出库核算；材料会计要对出库的物资做好跟踪管理，督促使用部门对领用物资做好台账，定期不定期到物资领用部门对物资的使用数量、运行状况等进行抽查。（6）实行定期不定期盘点制度，加强库存物资的日常管理。财务部门要设立各类物资总分类账；物资管理部门应设立各类物资的在库、在用明细分类账，详细登记各种物资收、及结存的数量、单价、金额；仓库应建立物资登记卡片，详细登记每种物资的收、发、结存量、型号、规格。材料会计要做好清仓查库工作，定期不定期对于在库物资进行盘点或抽盘，全面掌握现有库存状况，确保账账相符、账证相符、账表相符、账实相符。
四、材料会计对物资核算的监督
到货物资在财务结算挂账后，将构成公司的直接债务，导致公司资金的流出。物资到货发票挂账结算时一定要严格审核物资入库单、到货验收单及发票等的有效性及准确性，确保发票、物资入库单、到货验收单上物资的名称、规格型号、数量等信息保持一致；物资出库时，要对物资出库单的有效性及准确性进行审核，并根据用途建立台账（如安全费用台账、技改费用台账、大修费用台账等）。
一、物资材料、工机具的验收入库管理制度
1、物资材料、工机具到库后、库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，采购人员及质量人员对物资材料、工机具质量检验合格后，申请入库。
2、对入库物资、工机具检查、核对、清点后，库管员及时填写入库单。
3、库管员要严格把关，有以下状况时可拒绝验收入库。
a)三无产品（无合格证、无质保书、无说明书）禁止入库。
b)物资材料、工机具不符合国家安全、质量标准的禁止入库。c)物资材料、工机具存在安全、质量缺陷的禁止入库。
4、未经检验合格的工机具不准进入库房，不合格物资材料、工机具留入库房，保管员应负失职的职责。
二、库房日常管理制度
1、物资材料、工机具入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四巡检”。
a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清:材料清、数量清、规格标识清。C)库房管理员对入库物资材料、工机具进行定时检查、防止存放期间发生丢失、损坏现象发生。
三、物资材料、工机具的发放管理
1、人员领用物资材料、工机具必须填写领用单。
2、库房保管员与领用人对领用单进行进行核对无误后，对领用物资材料、工机具进行双方共检。
3、领用人有权对出库的不合格物资材料、工机具进行拒领。
4、合格的物资材料、工机具验收完成后，领用人在物资材料、工机具领用记录单↓签字确认。
四、不合格物资材料、工机具管理
1、在工机具领用记录单上签字完成后，领用人对领用的物资材料、工机具必须担负运输、保管、使用过程中、保养、防盗、防损职责。
2、领用人在使用过程中发现物资材料、工机具损坏后应及时通知班长或队长并报告损坏经过，损坏的物资材料、工机具必须放入报废库房并贴标↓并定时清理除场。
通过这些年对材料、工机具的管理，我认为作为一个材料管理员应该做到四个步骤：
第一步，对材料分类分项管理。首先把长线材料分类管理，经常使用的材料码放在一起，每种材料按名称、规格、数量做好标识，做到一目了然。
第二步，对工具进行分项管理。把贵重工具和一般工具分别放在不同的工具箱里存放，特别要对贵重工具进行保护，箱外注明内存工具名称；长线工具和明线工具分开码放，大型工具放在明显处，每个工具按名称、规格、数量进行有效标识，做到人人都能看得见找得到，好坏要分开。
第三步，施工机具重点管理。首先把发电机、抽水机码放在好抬好放的地方，并标识其名称、规格、好坏。每台发电机、抽水机工程师用完后要进行定期维护保养，保证工程使用。在施工中要专人使用、定期保养和更换机油。发现问题后立即处理，保证工程安全使用。仪表、接头工具等同样要求由专人使用和保管。
第四步，物资管理台账按材料、工具、机具分类登记。注明它们的名称、规格、数量、出厂日期、好坏程度。每次工程完后，按实际数量进行入账、消账，做到账物相符，每年终进行核对结转，发现不符及时改正。
对仓库的管理要做到定期打扫、检查、安全、防火，发现隐患及时向领导汇报，及时处理。
（恒地司采字[2007]第005号，签发人：许家印，2007年6月25日）
第二章 全国性材料物资采购供应方式
一、材料公司统一采购供应施工单位的材料物资，明细如下：
人造砂岩、锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖（含阳台砖）、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（筒灯）、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、PVC管材及管件、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料（防渗剂）、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆。
二、材料公司统一采购供应各项目公司的材料物资，明细如下：
0#柴油、安全帽、工程制服、铁皮围墙、垃圾筒（小区高层住宅及公共区）、标识牌（门牌号、楼层号、楼幢号等）、广告伞（含接待伞）等。
三、金属公司统一采购供应施工单位的材料物资，明细如下：
铝合金门窗（含玻璃及五金配件）、木地板、户内门（含门锁及五金配件）。
四、集团公司结同战略合作关系，签订年度合同，确定厂家、品牌、规格型号和价格，由各项目公司负责采购供应的材料物资，具体明细如下：
厨房电器、热水器、空调、发电机组、电梯、变频供水设备。
五、上述材料物资范畴（模板）以外的其他材料物资由各施工单位按需据实自行采购供应。
第三章
全国性材料物资样板管理
一、需要提供样板的材料物资：
1、由材料公司统一采购供应施工单位的材料物资，需提供样板的材料物资明细如下： 锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖（含阳台砖）、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（筒灯）、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、PVC管材及管件、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料（防渗剂）、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆。
2、金属公司统一采购供应施工单位的材料物资，需提供样板的材料物资明细如下： 铝合金门窗（含玻璃及五金配件）、木地板、户内门（含门锁及五金配件）。
3、由各项目公司负责采购供应的材料物资，需提供样板的材料物资明细如下： 厨房电器、热水器
二、需要材料物资样板的部门单位：
荆州建筑设计院、材料公司、金属公司、各项目公司及供货单位。
三、定板、封存及发放管理：
1、材料物资原始样板由集团董事局领导、荆州建筑设计院、材料公司、金属公司、集团招标中心共同签名确认，此类样板仅定壹套分别封存于材料公司、金属公司，并由其负责保管。
2、据实所需派生出来的若干套样板，由材料公司、金属公司分别负责协调供应商将材料物资样板送到荆州建筑设计院，再由荆州建筑设计院确板盖章后发放。
3、集团系统自行生产的材料物资只须提供壹套材料物资样板存放在荆州建筑设计院，并由其负责保管。
4、所有材料物资样板须登记造册，由使用部门自行管理。
第四章
全国性材料物资采购供应合同的管理
一、全国性材料物资年度购销合同的签订与管理
1、集团董事局确定全国性材料物资种类明细后，由荆州建筑设计院、集团招标中心、材料公司共同组建招标小组，由其初选全国知名品牌厂家。
2、集团董事局领导及招标小组成员通过洽谈，现场确定中标单位、中标产品（含品牌、规格型号、价格等）。
3、集团公司统一举行“恒大地产集团与全国知名品牌材料供应商签约仪式”，在仪式现场由集团公司、材料公司、金属公司分别负责与相关材料商签订全国性材料物资年度购销合同。
4、集团档案中心、财务部、材料公司或金属公司各存档壹份合同原件。
二、全国性材料物资年度供货合同的签订与管理：
1、荆州建筑设计院负责设计出图时将各项目开发建设所需的全国性材料物资列出明细，并在图纸上注明，并负责全国性材料物资的定板、封板及发放工作。
2、集团招标中心、外地项目公司负责签订施工合同时将该项目所需的全国性材料物资列出明细，并在合同中写明。
3、材料公司采购供应施工单位的全国性材料物资，先由材料公司与项目公司、施工单位签订《代付代扣材料款三方协议》后，再由材料公司与施工单位签订《材料供货合同》。
4、金属公司采购供应施工单位的全国性材料物资，先由金属公司与项目公司、施工单位签订《代付代扣材料款三方协议》后，再由金属公司与施工单位签订《材料供货合同》。
5、集团各分公司档案中心、各财务分部、材料公司或金属公司各存档壹份合同原件，集团预决算中心或各分公司预决算部留壹份合同复印件。
第五章 全国性材料物资计划管理
一、材料计划种类：分年度材料计划、月度材料计划、临时用料计划三类。
二、计划模板编制：
材料公司、金属公司编制各自负责的全国性材料物资计划模板（含材料类别、品名、编码、规格型号、单位、供货周期及用料时间等）。
2、对于计划模板以外的材料物资，材料公司或金属公司均不予以供货。
三、计划填报、审核与提交：
1、年度材料计划
①集团工程各部、各外地项目公司于每年12月20日须将下年度材料计划分别提交材料公司、金属公司。
②材料公司、金属公司于每年12月25日须分别将各自负责统计汇总的集团系统的年度材料计划（仅为预算、不作结算）提交供货单位。
2、月度材料计划：
①集团工程各部、各外地项目公司于每月20日须将后3个月的材料计划分别提交材料公司、金属公司。
②材料公司、金属公司于每月25日须分别将各自负责统计汇总的后3个月的材料计划提交供货单位。
3、临时用料计划：
①如有漏报、临时急用或需补报材料计划的，须向材料公司或金属公司提交临时用料计划表，但每月不得超过3次。
②临时用料计划到货时间由集团工程部、各外地项目公司工程部与材料公司或金属公司协商确定，此项计划不列入考核。
第六章 全国性材料物资库存管理
一、需要库存的材料物资：
1、需要在供货单位仓库设置库存的材料物资： ①材料公司：
锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、洁具-陶瓷、抛光砖（含阳台砖）、瓷片、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、PVC管材及管件、公共区配电柜、彩砖、广场砖、防水材料（防渗剂）、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、铁艺栏杆。
②金属公司：
铝合金门窗（含玻璃及五金配件）、木地板、户内门（含门锁及五金配件）。③各项目公司：
厨房电器、热水器、空调、发电机组、电梯、变频供水设备等。
2、需要在材料公司仓库设置库存的材料物资： 锈石、外墙砖、涂料、瓦、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖（含阳台砖）、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（筒灯）、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料（防渗剂）。
3、需要在金属公司仓库设置库存的材料物资：
铝合金门窗（含玻璃及五金配件）、木地板、户内门（含门锁及五金配件）。
二、材料物资库存量的设置：
①原则上须保证按每种材料物资年度计划总量的10%储备。
②部分超出10%库存量的材料物资的库存与供货单位协商一致并签订补充协议。
第七章 全国性材料物资提（发）货及验收管理
一、在供货单位所在地材料物资的验收及提（发）货管理：
1、在供货单位所在地验收及提（发）货的材料物资： ①材料公司：
人造砂岩、锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖（含阳台砖）、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（筒灯）、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、PVC管材及管件、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料（防渗剂）、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆。
②金属公司：
铝合金门窗（含玻璃及五金配件）、木地板、户内门（含门锁及五金配件）。③各项目公司：
厨房电器、热水器、空调、发电机组、电梯、变频供水设备等。
2、验收及提（发）货人员：材料公司或金属公司或项目公司的2名仓管员和1名质检员。
3、验收及提（发）货要点：
（1）、是否为该供货单位生产的材料物资。
（2）、是否符合产品规格、型号、数量及等级等要求。
二、在收货目的地的材料物资的验收管理：
1、验收要点：
①对板：根据验收样板（有样板的材料）或比照相关技术参数（无样板的材料）对所送材料进行验收或者抽检验收，所有不合格产品（包括非订单上的材料）一律不得接收。
②点数：必须准确核实供货单位所送材料与订货清单或送货通知的材料名称、规格型号、数量，按实收数量计数开单。
③抽检：依据材料物资类别采取抽检10%的检查方法或执行GB/T2828.1-2003标准。④开单：验收合格的材料物资开具《进仓单》或《收货单》或《工地收货单》。⑤核单：保证《进仓单》与《订货清单》、《收货单》与《订货清单》、《工地收货单》与《送货通知》一致。
⑥传单：各单据所有联必须由所有参与验收人员确认签名后再按其规定联传至各相关单位，在传递过程中需填写《单据签收表》，以明确单据的去向。
2、从供货单位送货到施工现场的材料物资的验收管理： ①材料公司的验收：
供货单位送货到施工现场后，材料公司配送部2名仓管员、质检部1名质检员及供货单位代表共同按样板及《订货清单》上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行验收，验收不合格的材料物资不予收货；验收合格的材料物资，由材料公司配送部仓管员开具《广州恒大材料设备有限公司收货单》，双方参与验收人员共同在《广州恒大材料设备有限公司收货单》（一式五联）上签名确认。
②材料公司现场收货完毕后，立即协调各项目公司工程部项目经理及施工单位代表共同按样板及《送货通知》上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行现场收货，验收合格后，由材料公司配送部仓管员开具《工地收货单》，项目公司工程部项目经理、材料公司仓管员和质检员、施工单位代表等现场验收人员须共同在《工地收货单》（一式六联）上签名确认。
③金属公司或各项目公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。
3、从供货单位送货到材料公司仓库的材料物资的验收管理：
①供货单位送货到材料公司仓库后，材料公司配送部2名仓管员、质检部1名质检员及供货单位代表共同按样板及《订货清单》上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行验收，验收不合格的材料物资不予收货；验收合格的材料物资，由材料公司配送部仓管员开具《广州恒大材料设备有限公司进仓单》，双方参与验收人员须共同在《广州恒大材料设备有限公司进仓单》（一式五联）上签名确认。
②金属公司或各项目公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。
4、从材料公司仓库送货到施工现场的材料物资的验收管理：
①材料公司送货到施工现场后，各项目公司工程部项目经理协调施工单位代表共同按样板及《送货通知》上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行现场收货，验收合格后由材料公司配送部仓管员开具《工地收货单》，材料公司2名仓管员和1名质检员、项目公司工程部项目经理、施工单位收货代表等现场验收人员须共同在《工地收货单》（一式六联）上签名确认。
②金属公司或各项目公司参照上述规定执行。
第八章 单据管理
一、单据类别：
1、《广州恒大材料设备有限公司进仓单》：一式五联，第一联：存根（配送部）；第二联：供货单位；第三联：财务部；第四联：计划部；第五联：质检部。
2、《广州恒大材料设备有限公司收货单》：一式五联，第一联：存根（配送部）；第二联：供货单位；第三联：财务部；第四联：计划部；第五联：质检部。
3、《工地收货单》：一式六联，第一联：存根（项目公司）；第二联：材料公司；第三联：施工单位；第四联：财务部；第五联：预决算部；第六联：工程部。
4、金属公司、项目公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。
二、单据印制：所有单据按集团制定的标准版本自行印制。
三、单据领用：所有单据的领用必须造册登记备查。
四、单据使用：
1、供货单位送货到施工现场，材料公司负责验收的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责开具《广州恒大材料设备有限公司收货单》，材料公司2名仓管员、1名质检员及供货单位代表共同在该《收货单》上签名确认，作为材料公司支付供货单位材料物资款的唯一依据。金属公司、项目公司参照执行。
2、供货单位送货到施工现场，由材料公司收货后现场交付给项目公司及施工单位的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责开具《工地收货单》，材料公司2名仓管员、1名质检员、项目公司工程部项目经理、施工单位代表共同在该《工地收货单》上签名确认，作为项目公司代扣代付材料物资款的唯一依据。金属公司参照执行。
3、材料公司送货到施工现场，直接交付给项目公司及施工单位的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责开具《工地收货单》，材料公司2名仓管员、1名质检员、项目公司工程部项目经理、施工单位代表共同在该《工地收货单》上签名确认，作为项目公司代扣代付材料物资款的唯一依据。金属公司参照执行。
4、所有送货到材料公司仓库的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责开具《广州恒大材料设备有限公司进仓单》，作为盘库的依据。金属公司、各项目公司参照执行。
5、所有从材料公司仓库发出的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责先开具《广州恒大材料设备有限公司收货单》，并注明“仓配”字样，再开具《工地收货单》，作为盘库的依据。金属公司、各项目公司参照执行。
五、单据传递：
1、《广州恒大材料设备有限公司进仓单》（手续齐全）：材料公司配送部负责将各相关联分别传递至各相关部门或单位，作为对帐、盘库依据。
2、《广州恒大材料设备有限公司收货单》（手续齐全）：材料公司配送部负责将各相关联分别传递至各相关部门或单位，作为入帐、对帐、请款支付供货单位材料款的依据。
3、《工地收货单》（手续齐全）：材料公司配送部负责将各相关联分别传递至各相关部门或单位，作为入帐、对帐、代扣代付材料公司材料款的依据。
4、金属公司、各项目公司参照上述规定执行。
第九章 盘点管理
一、材料公司库存材料盘点管理要求：
1、材料公司需根据材料物资类别、品种、规格、型号设立明细账，并根据已确认的《广州恒大材料设备有限公司进仓单》每日序时登记物资出入库明细帐；根据《广州恒大材料设备有限公司收货单》和《工地收货单》每日序时登记工地收货明细帐。
2、每月最后一天为仓库的结账日，每月1-2日为盘点时间，材料公司、财务部等部门，认真统计上个自然月材料的入库、出库及结余情况，对材料物资进行账账核对和账实核对，发现盘盈、盘亏及时查找原因，并根据集团公司的有关规定进行处理。
二、材料公司库存材料盘点程序：
1、记帐时间：每月的记帐时间为每月1日至最后一天即1个自然月。
2、盘点时间：结账时间为每月的最后一天，实地盘点时间为每月的1-2日。
3、盘点人：材料公司配送部、质检部、计划部和财务部等必须同时参加，共同清点。
4、盘点的具体事项：
（1）盘点前，仓管员必须将材料物资进行分类，按品种、规格和型号分门别类摆放整齐，并先按帐面数打印出《材料物资实物盘点表》（表样见附表一）；盘点时，逐一清点实物，细心做好账、卡、物的核对工作，认真清点每种物资、仔细核对登记并编制《材料物资实物盘点表》（见附表一）；盘点后，所有现场盘点人员必须在《材料物资实物盘点表》签名确认。对盘盈、盘亏的实物应及时查明原因并做好记录，不能马上查明原因的盘盈、盘亏，应及时注明待查原因，并在五天内完成。
（2）盘点期间已收到而未办妥入帐手续的货品或已办理出库手续尚未提货的货品，应另行分别存放，并予以标示。
（3）所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止材料物资的进出及移动。
（4）盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经所有盘点人员签认始能生效。
5、对盘盈、盘亏材料的处理：由材料公司配送部出具《材料物资盘盈、盘亏处理意见报告表》（附表二），写明盘盈、盘亏的材料物资类别、品种、规格、型号、数量、金额和具体原因，并给出初步处理意见，经财务部审核后根据盘盈、盘亏的金额大小报相关领导审批，10000元以内（含10000元）的报公司总经理审批，超过10000元的报总裁审批。审批后交财务部和配送部各一份进行帐务调整。
三、金属公司、各项目公司的库存盘点管理参照上述规定执行。
第十章 结算管理
一、由材料公司或金属公司供货给施工单位、项目公司代扣代付的结算：
1、《工地收货单》是材料公司或金属公司、项目公司和施工单位三方结算支付的唯一依据。
2、材料公司或金属公司根据各方已确认的《工地收货单》，按类别、分批次序时登记工地收货单明细帐，每月最后一天结帐，每月1-2日盘点，保证帐实相符。
3、每月3-5日由材料公司、施工单位及项目公司财务部、预决算部等共同对帐、核实，并签名确认。
4、对帐完毕后，材料公司立即提交代扣代付资金申请单，经材料公司、施工单位及项目公司财务部、预决算部共同签名确认后，提交项目公司财务部。
5、每月15-20日为项目公司财务部代付材料款给材料公司或金属公司的时间。
6、每月20日项目公司必须代付材料款给材料公司或金属公司，如果项目公司每月20日不能代付材料款，项目公司财务部必须停止该项目公司一切款项的支付，直到该项目公司帐目上的款项能够扣除支付材料款时，由材料公司或金属公司提交资金申请单，由项目公司财务部核准后直接支付给材料公司或金属公司材料款，不需项目公司董事长/总经理审批。
7、项目公司预决算部负责从施工单位工程进度款或结算款中代扣其当月所用的材料款。
8、因特殊情况，项目公司如需暂时在当月少扣、缓扣或暂时不扣施工单位材料款时，须由项目公司董事长/总经理审批。
二、材料公司供货给项目公司的货款结算：
1、材料公司与项目公司签订货物买卖合同。
2、项目公司财务部须按合同规定支付货款给材料公司。
3、如项目公司违约拖欠不予支付，由材料公司按合同规定提交资金申请单，由项目公司财务部核准后于每月20日直接支付货款给材料公司。
三、材料公司或金属公司对供货单位材料款的结算：
1、《广州恒大材料设备有限公司收货单》是材料公司、供货单位双方结算时支付的唯一依据。
2、材料公司根据双方确认的《广州恒大材料设备有限公司收货单》，按类别、分批次序时登记收货明细帐，最后一天结帐，每月1-2日盘点，保证帐实相符。
3、每月5-10日，由材料公司、供货单位及材料公司财务部共同对帐、核实，并签名确认。
4、每月10-20日，由材料公司配送部填报资金申请单按程序履行报批手续，每月20-25日由材料公司财务部按已完成报批手续的资金申请单将材料款支付给供货单位。
5、金属公司参照上述规定执行。
四、项目公司对供货单位的货款结算：
1、项目公司须按合同规定支付供货单位货款。
材料物资管理是对单位商品服务和专项业务活动中所需各类材料物资的采购、供应、仓储、消耗等活动进行计划、组织、协调和监督控制的统称。因此, 加强物资管理, 提高物资的管理水平, 对于增强单位市场竞争力、降低成本、加快周转, 提升经济效益和社会效益有着重要的意义。
一、疾控机构材料物资的种类及特点
疾病预防控制机构的日常职能包括疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、实验室检测与评价等政府对社会的疾病预防控制职能, 与此职能相关的材料物资通常有生物制品、药品、检测检验试剂与耗材、应急物资以及常规使用的办公用品、劳保用品等。其中生物制品分为计划免疫类疫苗和二类疫苗, 药品通常有用于结核病防治、麻风病防治和疟疾防治等类别, 检测检验试剂及耗材则通常根据用于检测分析的样品种类可分为:用于食品检测的、用于饮用水检测和病毒检测等几大类, 而应急物资可分为突发公共卫生事件应急物资和食品安全等事项的应急物资。生物制品类物资通常要求低温保存, 一般存放于单位的冷库, 因冷库需24小时保持低温且空间有限, 因此生物制品类的物资不宜库存过大。药品及试剂类物资通常有严格的效期控制, 应把握好效期和存放的环境, 同样也不宜占用过多库存。检测检验试剂及耗材因涉及到部分试剂含剧毒或本身即是剧毒类, 则需要专库专人保管。
二、疾控机构材料物资管理中易出现的状况和漏洞
(一) 采购无计划, 或有计划不执行
疾控机构作为国有机构, 其资产均属于国有资产, 采购应遵循国有资产采购的程序, 作好计划和预算, 并经采购小组审议通过方能执行其后的招标采购事宜。但在实际操作中, 往往会流于形式, 制订一次预算或计划后, 交由经办人员自行采购, 使得计划预算变成一纸空文。如果负责采购的人员素质偏低、盲目采购, 甚至进人情货, 在采购中捞好处, 吃回扣, 将造成采购的物资材料质次价高, 影响正常使用。
(二) 重复采购, 造成物资积压
二级部门报采购计划时如对检测需用试剂及耗材没有认真测算使用量, 或平时不注意适当控制, 往往会出现需使用物资的部门或人员以急用为名未经请示批复直接越权采购, 易造成物资的重复采购与积压, 减缓了库存物资和资金的周转, 同时也增加了单位的仓储资金、保管费用和保管人员的工作量。
(三) 入库物资的验收制度不严, 损坏短少现象严重
有的二级部门没有制定严密的物资验收入库制度, 或者制定了也不去执行, 对大批量入库的物资不能仔细清点数量, 对入库的材料物资未能按特性分别存放, 随意性较大, 责任心不强, 易导致物资的损坏、过期和报废。
(四) 物资使用去向不明, 出库管理流于形式
物资管理人员及使用部门只管发放不问效果, 不能贯彻谁领用谁负责的原则, 往往领多少发多少, 从不跟踪考核, 易出现私用浪费现象。严重的甚至可能出现拿出去倒卖以谋私利或将公有物资私做人情, 造成损公肥私, 直接影响了单位整体经济利益。疾控机构物资中有部分试剂剧毒剧腐蚀, 一旦脱离严格的控制和管理, 后果将不堪设想。
三、加强物资管理应采取的措施
(一) 加强物资管理工作, 离不开部门领导的重视
从单位的主要领导到分管领导以及部分领导都应充分认识物资管理工作在单位经济建设中的重要地位和作用, 切实把物资管理作为一项重要工作抓紧抓好。主要领导及分管领导应主动出面协调、督促, 深入物资部门了解情况, 制定严格的物资采购制度、严密的物资保管领用制度, 部门领导应认真学习并贯彻落实到材料物资管理环节上的每一个人, 以便解决物资管理中的实际问题, 给物资管理工作以具体指导, 而非仅仅停留在理论层面。
(二) 加强物资管理工作, 要充分利用好人力和物力
物资管理不是简单的买进卖出、领用消耗, 流通手段的先进或落后、职工队伍素质高低, 是决定使用效率的关键。物资部门必须积极利用现代化的技术和管理手段, 运用先进的计算机资源和管理软件, 提高工作效率。尤其应加快物资信息系统建设, 及时掌握对重要物资的供需要求、使用和库存情况。另外应加强物资管理的队伍建设, 提高管理人员整体素质, 要加强对物资管理人员职业道德和专项业务的教育和培训, 努力提高物资管理队伍的素质, 确保物资管理工作的质量。
(三) 加强物资管理工作, 必须“有章可行、有章必行”
为使单位的物资管理井然有序, 使相关物资管理的业务人员有章可循、有章可依, 就必须建立健全物资材料采购计划管理、储存管理及资金费用管理、质量管理等项标准及章程制度, 做到供应有管理程序、岗位有工作职责、使用有技术标准、验收有质量标准。这样才能确保物资供应质量, 杜绝劣质的物资材料进入单位, 给单位造成经济损失, 也能防止因盲目采购造成的积压浪费。从物资材料采购计划的制定到采购方式的选择, 各环节都应制订相应的程序规范和操作办法, 以制度保证采购业务的公开、公平、公正, 使物资采购有章可循、有法可依。
(四) 加强物资管理工作, 必须做到不相容岗位相互分离
对于已采购入库的物资材料应做到采购人员、入库人员、领用人员不相容岗位相互分离原则, 以便互相监督、互相制约, 防患于未然。无论是生物制品、药品还是检测检验试剂及耗材若含剧毒或剧腐蚀特性, 更应严格执行专库专人保管及定期轮岗制度, 物资材料库存管理人员及有关材料记账人员如果责任心不强, 不能严格按物资管理的规定和记账制度进行管理、记账, 将会造成库实不符, 使物资流失的可能性增加, 造成不可估量的损失和危害。
关键词：供电企业；物资管理；精细化管理；电力行业；企业管理 文献标识码：A
中图分类号：F273 文章编号：1009-2374（2016）12-0157-02 DOI：10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.12.074
物资管理作为企业管理的一项重要内容，在整个企业管理中占有重要地位，做好企业的各项物资管理，能促进企业商业化、规范化运营。而对于供电企业来说，它本身就属于一种技术与资金密集型的特殊行业，供电企业各项管理的顺利与否不仅会直接影响到企业自身经济利益，还会影响整个社会的健康、有序发展，而在电力企业所有的生产成本中，电力物资费用占的比重通常都比较大。因此我们必须了解电力物资管理的特点，分析其存在的不足，并采取相应的策略来促进其精细化管理的实现。
1 电力物资管理的特点
第一，由于电力生产用到的设备材料，大多具有很强的专业性，特别是对一些主要设备来说，其技术含量一般都很高，并且很多配件都不能实现相互通用，很多还是依赖于最初生产技术。
第二，生产电力物资需要的周期通常都比较长，如主变压器、GIS、断路器等，并且有很多因素都会影响到这些设备的生产。
第三，由于电力供应需要是连续、可靠的，这就要求各项物资的供应也必须是及时的，需要有一部分物资是作为储备物资来应急各种突发事故的。
第四，由于在使用电力物资时，各项物资都有很细的专业化分工，这就要求有一个科学、合理的管理制度来管理物资的使用。为了确保物流的畅通，物资的计划、仓储、领用、配送流程必须良好。
2 供电企业物资管理的现状
随着国家电力体制改革的逐步推进，各电力企业对自身的物资管理工作也越来越重视，都在不断想方设法调整与优化管理物资的模式与流程。就目前的电力企业物资管理现状而言，物资计划与采购的分离、采购与付款的分离、使用与保管的分离在很多企业中都已经实现，各项业务的控制与有效监督制度也在逐步进行着完善。
但由于电力物资管理关系到很多专业与部门，如生产、基建、农电等，具有非常复杂的工作内容，其属于一种综合性管理。就电力企业物资管理的总体管理情况而言，粗放式管理现象仍然比较严重，这已经不能充分满足电力企业生产发展的需求。下列为当前电力企业物资管理工作中主要存在的问题：
第一，缺乏完善的物资管理体系，各管理部门职能分散。对于很多供电企业来说，管理物资的部门很多都没有一个准确的功能定位，部门与部门之间在职能上存在很大差别，这就造成了各项业务流程的不顺畅，科学、合理的管理物流的平台目前还没有形成。
第二，由于物资管理没有很好的统一性、计划性、协调性，这样极易造成采购物资需很长时间，导致物资不能及时供应，并且库存的物资容易出现挤压现象，这样电力生产中需要的各项物资便很难及时得到满足，并且还容易导致物资的大量浪费，使物资管理的整体效益偏低。
第三，缺乏健全的控制物资采购管理的机制，不能规范地管理供应商，导致采购来的物资成本偏高，并且购入的物资质量得不到有效保障。如对于物资的招投标管理、采购合同的管理、采购问价的管理等都缺乏有效、完善的监管机制。
第四，物资供应没有很好的应急保障能力。由于各种物资供应商都有很强的自身专业性，并且各供应商存在分散的地域分布，加之生产电力物资需很长周期，各种备品与备件数目众多且复杂不易储备，这就造成了物资供应通常很难满足一些抢修事故以及工程建设的应急需求，在抢修恢复由于冰雪、地震造成的电力事故时，我们就能感觉到物资供应应急能力不足的现状，这种状况常常会使正常的电力生产受阻，造成了电力抢修作业出现被动的局面。
第五，物资管理人员技能水平偏低，缺乏现代化的管理技能。当前很多供电企业都存在信息技能水平不高的管理人员，他们通常都不能熟练地应用管理物资的系统，不了解物资具体程序，没有清楚地掌握物资的具体库存状况，最终影响到企业物资的管理工作。
3 供电企业物资管理的精细化
3.1 完善物资管理体系，优化物资管理流程
供电企业的各物资管理机构对自身的职责首先应该明确，要明确自身应承担的责任，并且要对配送物资的体系不断进行完善，强化物资管理各环节的审批制度，使得物资管理的计划性、统一性不断得到增强。物资需求单位需使用物资时，应先把物资需求计划编制出来，然后由相关部门进行汇总审批，审批通过后，再把物资需求计划提交给物资管理机构，由物资管理机构进行相应的采购。这样可以促进物资采购与需求的统一，提高物资的利用率，同时降低企业物资成本。
3.2 应建立健全标准化物资需求技术条件书
各专业具体管理技术工作的部门应把本专业需要的物资标准化技术条件书建立完善，对各项设备的各种技术参数不断进行规范，以便在技术上更好地支持常规物资的采购工作，把各项物资的采购周期最大限度地缩短，促进备品与备件数量的减少，控制储备物资的成本，降低物资的管理难度。对于部分存在特殊技术参数的设备，应把沟通机制健全，以便及时沟通，以更好地满足各项技术需求。
3.3 规范物资采购管理与控制，形成高效的运作机制
应把物资的采购管理制度逐步建立完善，要按计划进行采购，对物资采购的具体招标范围进行细化与界定，对物资的招投标工作不断进行规范，在签订采购合同前，要进行技术条款的限定，在完成物资采购工作后，要进行相关的事后评价工作，让纪检监察的作用得到充分发挥，让物资采购的全过程真正实现透明化、可视化。
3.4 在物资管理中应用先进的信息化管理技术促进物资管理的科学化
通过专业化物流管理系统的应用，使物资计划、采购、仓储、配送、供应商管理等实现资源共享，对各种物流资源不断进行科学整合，使物流渠道更加畅通，对物资的库存结构进行优化，最大限度地促使配送成本降低，提高设备、材料到位的及时率，以便能有一个坚强的物资支撑来保障电力生产的安全、可靠。
3.5 优化供应商管理，构建“大物资”体系，促进应急能力的提高
供电企业物资管理部门不但自身要储备有足够的备品与备件，而且还应对供应商的管理不断进行优化，要把这些供应商构建成一个“大物资”体系来不断提高自身的应急物资供应能力。要想实现这一宏伟目标，这就要求必须要把设备技术部门以及具体使用物资的单位日常的物资使用反馈工作做好，动态监察各物资供应商的实际供应物资质量，并且要对它的具体交货信誉以及服务状况进行全面监察，逐步建立出一种综合、科学的评价体系，对大量的供应商进行筛选，挑选出几个信誉好的供应商进行重点合作，建立长期合作关系。此外还应建立分类储备物资的基地，进而确保应急物资的及时、可靠供应。
4 结语
总之，根据物资管理的特点，找出当前供电企业物资管理的不足，对供电企业的物资实施精细化管理，不但有助于电力生产物资供应应急能力的提升，更好地保障电力生产的安全性与连续性，而且有利于企业生产成本的降低，促進企业经济效益的提高。
参考文献
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[4] 王慧芳.浅谈电力施工企业物资管理的现状及改善方法[J].现代经济信息，2014，（9）.
作者简介：田敏（1973-），女，河南沁阳人，供职于国网河北省电力公司邯郸供电分公司，研究方向：物资管理。
