每日工作交接（精选12篇）
任期将至，一家跨国公司的驻汉首席代表施特朗先生，正与新上任的路瑞先生交接工作。昨日，施特朗向路瑞交接完最后一项工作后，又特意拿出“武汉游玩图”送给他。那上面标注着市区内一些标志性建筑，在其附近，写着一些有特色的餐饮或娱乐场所的名称――哪里的西餐厅够地道，哪里的酒吧更有情调，哪里可以打高尔夫球……其位置标得一清二楚，而且还有服务咨询电话，
施特朗说，这张“游玩图”，其实是上任首席代表交给他的。他当时刚从德国来到陌生的武汉，经常为寻找一家可口的西餐厅而犯难，觉得一时难以适应武汉的生活。于是，那名首席代表灵机一动，便把自己去过的有特色的场所，以“图”的形式，标注给他。“这让我很快就融入了武汉的生活，节约了许多时间!”施特朗说。
听完此番诉说，路瑞很感动，称赞这是一种颇为人性化的“生活交接”。他表示，将来也愿意把这份爱心传递给下一位上任者。
另外，记者也了解到，一些外省驻汉办事处的区域经理，来武汉前，人生地不熟，往往是先从网上搜索一下跟业余生活相关的有特色的场所，但看得眼花缭乱时，也会就此向自己的上任请教。这样，在工作顺利交接的同时，也使自己很快地融入武汉的生活。(解鸿震、邓婧、薛元琳、梁跃)
关键词：档案,学籍,交接
学籍档案是学生在校期间学习、社会实践以及科研活动中所形成的一系列真实的文字记录。高校学生学籍档案包括学生的高考录取资料、入学报到注册、专业课程考核成绩、过级考试成绩 (包括计算机、普通话、英语四六级) 、毕业论文与实习成绩、学籍异动台账 (包括休学、复学、退学、转学、转专业、留降级等) 、毕业生材料 (包括是否毕业、是否有学位) 等原始记录。学籍档案管理在高校各项管理工作中起着举足轻重的作用, 有利于对学生学籍档案进行科学化、规范化管理, 有利于促进高校改进教学方法、提高教学质量, 有利于学生今后的成长。反之, 学籍管理的混乱将会导致一部分学生不能按时毕业或不能拿到学位, 阻碍了学生以后走向社会的正常发展。
任何单位人员的工作岗位都不会一成不变的, 经常会出现各个岗位之间的人事调动, 也经常会有档案管理人员新老交替的情况, 学籍档案管理工作也会出现交接问题。学籍档案交接是一项责任心极强的工作, 稍有不慎就会产生严重的后果, 有可能会影响到学生的前途。责任重大的档案交接工作, 教科书中无从谈及, 专业培训中没有涉及, 论文中极少见到, 档案人员新老交替时无人传授。加之档案交接制度少有可操作性, 此项工作全靠经验把握或依靠感觉行事, 使得档案交接工作中问题频发, 漏洞百出, 责任无人承担[1]。根据自身的亲身体验, 本文对学籍档案交接工作中需要注意的一些问题进行了简单的分析, 期望能和同行们一起来探讨商酌。
1 做好档案交接前的准备工作
1.1 由主管领导布置档案交接相关事项。
把档案交接双方管理人员召集在一起, 说明档案交接工作的重要性, 明确双方的责任, 提出相关要求, 对交接工作日程进行初步安排。明确一位领导任监交员, 事先准备好档案交接清单一式三份, 高校的系部一般由主管学籍工作的副主任担任。
1.2 学籍档案移交方需要做好充分的准备工作。
对自己保管的学籍材料进行一次彻底的清理, 把学生成绩英语计算机普通话过级成绩、学籍异动台账、毕业生审核材料毕业论文袋与实习册等分年度分专业分年级装订好, 要求有目录有页码标示, 要做到账物相符。其次, 要检查案卷内容, 要做到门类内不缺一个目录, 目录内不缺一个案卷, 案卷内不缺一个文件, 不允许任何人截留、带走、销毁或出卖档案资料[2]。
1.3 学籍档案接收方也要做好接收前的准备工作。
了解自己要接收的档案材料的基本情况, 做到接收时不遗漏一个项目。也有必要了解移交方的准备情况, 随时做好接收档案材料的准备。
2 学籍档案交接的具体事项
2.1 由档案移交方将需要交接的全部材料按照序号分门别类摆
放到桌面上, 对自己主管的材料进行简明扼要的说明, 与接收人员明确交接工作的先后顺序, 使交接工作有条不紊地进行。
2.2 学籍档案交接的具体内容和要求。
(1) 学生成绩单是高校学生学籍档案的重要组成部分, 包括专业课程考核成绩、过级考试成绩、毕业论文与实习成绩。专业课程考核成绩 (包括期末考试成绩与不及格学生的补考成绩) 要与学院制定的本科生培养方案相对应, 每一张成绩单上要有科目名称、考核时间以及任课老师签名, 不合格的成绩要做出标记。计算机、英语与普通话每科每年有两次过级考试, 过级成绩是每届毕业生资格审核时的重要依据。每届毕业生的毕业论文成绩与实习成绩, 是教学评估时要检查的重要项目。这些成绩单要分年度分专业分年级装订好, 缺一不可。如果有遗漏, 要及时补充, 既不合乎要求又无法补充的成绩单要在交接单上注明原因。
(2) 毕业生材料, 包括高考录取资料、入学报到注册、学籍异动情况登记表以及毕业生审核资料。历届没有拿到毕业证或者学位证的学生名单要有登记表, 并且要注明原因。学籍异动要有台账, 要分年度登记造册, 休学、复学、退学、留降级都要有具体的时间与原因, 转学、转专业要有转入转出的学校与专业。
(3) 学籍档案信息化。随着档案管理现代化建设和科学技术管理手段在档案工作中的应用, 要求档案工作者必须熟悉和掌握复印、缩微、音像以及电子计算机等现代化技术知识, 才能适应档案工作发展的需要[3]。档案交接工作除了移交纸质档案材料以外, 还要开机移交电子档案。移交方把学籍管理数据库向接收方进行演示, 数据库中的材料要与纸质材料相符, 还要把数据库运行、使用与维护的方法以及曾经发生过的重大故障向接收方详细说明, 使对方彻底掌握为止。
(4) 档案材料交接工作完成后, 交接双方要在档案交接清单上签字 (一式三份) , 注明具体时间、地点, 交接双方的职务, 最后由分管学籍的副主任在监交人一栏签字, 由系部盖章。清单交接双方各执一份, 留一份系部存档。
3 加强档案管理人员的思想教育工作
在档案交接的过程中教育交接双方端正思想、提高认识, 明确责任, 增强事业心和责任感[4]。复杂的档案交接工作要做到不出差错, 不遗漏重要事项, 需要领导重视, 多做思想工作, 实现人性化关怀, 避免使移交人产生人走茶凉的感觉, 从而使得档案管
参考文献
[1]李兆明.如何搞好档案交接工作[J].山西档案, 2010 (2) :38-39.
[2]钱滨芬.谈谈基层单位的档案移交接收工作[J].浙江档案, 2009 (11) :52.
[3]蔡靖.学籍档案管理的新思路[J].黑龙江科技信息, 2011 (18) :137.
一、档案交接之前的准备工作
1、由部门领导布置档案交接工作事项。在中小企事业单位 、机关当中，一般都由办公室主任主管档案工作。办公室主任主持此项工作，召集档案交接有关人员布置相关事宜，讲明档案交接工作意义，提出相关要求，明确交接事项及初步安排，明确交接双方应负责任。
2、档案工作移交方应事先做好的准备工作是：明确档案交接工作重要事项及日程安排，将档案管理台账、案卷（归档文件目录）、档案管理设备设施一览表、近几年的档案借阅簿、上一年度档案统计年报表、档案管理制度汇编、档案全宗介绍收集齐全，按照交接先后次序进行编号。对档案库房进行一次清扫，对档案室藏进行仔细清点，分门类、分载体，结合档案管理台账逐卷（件）核实，将外借档案及时催还，未整理的零散文件、归档材料登记造册后有序存放。
3、档案交接准备工作完成后，由档案移交方向办公室主任汇报，由办公室主任确定具体交接日期。
二、档案交接工作具体程序安排
1、由办公室主任召集档案交接双方人员，就档案交接准备工作状况、尚未解决的问题进行了解并提出解决方案，对交接工作提出具体要求，宣布启动档案交接工作。
2、档案交接工作预处理：先由档案工作交出一方就本单位档案工作概况对接收人员进行简要说明，然后带领接收人员到档案阅览室、库房简略查看，让其对档案室室藏结构、门类、载体有大概了解，使得档案接收一方对档案管理工作“预热处理”。
3、将办理交接需要的全部材料按照序号分别摆放到桌面上，与接收人员明确交接工作先后次序、工作注意事项，交接双方对具体交接事项进行协调，以保证档案交接工作顺利进行。
4、交接具体内容。首先，按档案管理台账编排次序，对照实体档案，分门类、载体或按档案库房布局，依次以案卷为单位进行交接。如时间宽裕，最好以文件份数为单位进行核实交接。在交接过程中发现问题及时记录。其次，对动态室藏进行说明：如室藏年增量、各门类、各载体档案数量变化，以及档案鉴定销毁、向档案馆移交档案或档案室藏曾经进行的大规模调整、变化等情况，档案有无重大损伤、破坏、受灾等事故发生，外借档案有无丢失、尚未归还问题，都要对接收一方具体说明。再次，开机进行档案计算机管理系统交接。交出一方对档案计算机管理系统进行初步演示，对程序操作及注意事项逐次讲解，对数据库运行、使用维护详细说明，直到接收一方彻底掌握为止。最后，对办公室、阅览室、库房设备设施逐件交接，演示开机、操作事项，对曾经发生的重大故障予以说明。
5、交接双方在预先准备好的档案交接清单（至少三份）上签字，注明交接具体日期，交接双方职务（职称）,然后送请办公室主任审阅。审阅无误后，办公室主任在“监交人”一栏签字。交接双方各持一份交接办理单，剩余一份归档。
移交原出纳员因离职，财务处已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：
（一）交接日期：
2012年12月4日
（二）具体业务的移交：
1·库存现金：11月30日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2·库存借条张，合计 元，经核对无误。
3.库存现金
4.支货款
（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本现金日记帐一本；
2．本银行存款日记帐1本；
3．空白现金支票二十一张，空白转账支票十九张
3.1 南阳银行：
4．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；
（四）交接前后工作责任的划分：
2012年12月4日前的出纳责任事项由负责；
2012年12月4日起的出纳工作由以上移交事项均经交接双方认定无误。
（五）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：（签名盖章）
接管人：（签名盖章）
监交人：（签名盖章）
有限公司财务处（公章）
一、日常办公事务管理
（一）工作计划
1．每月25日之前汇总各项目资金计划，上报魏经理。
2、工作计划：
1）每月25号之前制定行政人事部下月工作计划。
2）每月23日之前催报各管理处下月工作计划，包括工作计划、物资申购计划、进出存月报、资金计划，并将前三项汇总、整理、分类打印成册。
3、工作总结：
1）每月4日之前整理行政人事部总结。
2）每月3日之前催报各管理处上月工作总结，包括上月工作计划考核、上月总结月报，整理后分类打印成册。
4、汇总表：
1）工作计划汇总表：汇总下月重点工作，具体按模板操作。
2）物资申购计划汇总表：对各项目下月申购费用进行汇总。
3）工作考核表：汇总上月未完成工作及考核分数，具体按模板操作。
4）各项目费用收缴汇总：依据各项目上报的费用收缴情况按模板汇总统计核对。
5、计划总结反馈工作：签字完毕后，OA通知各项目反馈各类计划、总结、物资申购计划、资金计划（资金计划找财务付艳艳复印）的签字修改情况，以便各管理处及时修改、采购。
（二）会议管理
1、会议要求
1）每月月初根据公司月度例会安排情况提前向集团行政人力中心张晓申请会议室并提报会议申请单。
2）非周期性会议，提前5天申报会议室，填写会议审批单。
3）每月28日向行政人力中心张晓提报会议督办表。
4）24小时之内出会议纪要→魏经理修改审核→黄总审核→张总签字审核→集团行政人力中心张晓原件存档→复印件留存→OA下发与会人员及缺席人员→下月月度例会与会及缺席人员签字→完整归类存档。
以上具体事项参照集团下发的《会议管理规定》——集团文件342、月度例会
1）会议准备工作：
①提前1天通过OA下发会议通知，同时电话通知与会人员。
②提前半天跟前台刘璐璐沟通会议室、准备茶水。
③会议资料：会议签到表、下月工作计划表、物资申购计划表、上月工作考核表、上月总结月报、上月月度例会纪要（各与会及缺席人员签字）。
2）会议纪要：笔录+录音笔
3）会议收尾：会后整理会议室，检查电子设备、室内空调、照明设备是否关闭。
3、行政人事部周例会：
记录整理行政人事部周例会纪要→魏经理审核→黄总审核→OA发放总经办领导及行政人事部成员。
4、总经办周例会：存档会议纪要。
（三）招待管理及费用管理
1、招待管理：具体事宜参照集团下发《业务招待管理规定》集团文件42、费用报销
1）单据收集：准备发票夹，分类整理，每月月初提醒总经办领导及徐宁车补汽油票。
2）发票粘贴：根据集团下发《发票、收据管理规定》（集团文件36）及《费用管理办法》
3）整理费用报销明细，及总费用。
4）报销签字流程：行政人事部魏经理→行政人事部黄总→总经办姜总→总经办张总→行政人力中心前台孙晨登记（招待费用）→行政人力中心吴俊鹏（招待费用：提前电话约定）→财务部徐荣审核→财务部孟部长→财务部付艳艳（挂账费用）→导购郭玲誉（报销费用）
5）根据明细计入账本，同时将业务招待费用列入电子台账，以备查询。
6）其他：
①发票的检验http:///col/col44302/
②书籍类资产找行政人力中心荆宁宁开入库单，附与发票后；
③工装类将出库单附与发票后；
④各类发票有明细及会签合同的，将明细与合同附与发票后。
二、资产管理
行政人事专员同时兼任公司的二级资产管理员，负责整个公司资产管理工作。各子公司分设三级资产管理员，负责各管理处资产管理。
1、资产购置审批
1）各项目购置资产需按集团规定走OA审批流程，公司二级资产管理员严格按照各项目2011年各管理处资产配置计划来审批资产，原则上无计划不予审批，若急需配置需追加计划，具体事宜报魏经理商议。（具体事宜参照集团《固定资产管理办法》及《资产配置管理规定》）
2）具体流程：OA工作流→我的工作→未接受（办理中）点击按流程提示审批转交。
3）审批完毕，各项目方可购置资产，同时修改资产管理台账。
2、固定资产调拨（调拨单按资产类资料存档）
公司及各项目资产调拨变动，需填固定资产调拨单（详见固定资产表格附件），走固定资产调拨流程，具体签字流程为：三级资产管理员→二级资产管理员→会计→财务经理→公司负责人→一级资产管理员→行政人力中心（具体参照集团《固定资产管理办法》）
3、资产报废
填写《拟报废固定资产技术鉴定意见书》（详见固定资产表格附件），具体签字流程：
技术鉴定人（工程主管）→使用部门负责人→鉴定部门负责人→公司负责人→财务经理→集团行政人力中心荆宁宁
4、资产盘点
1）每半年配合集团完成集团公司半资产盘点工作，并完成半资产盘点报告（盘点报告格式根据集团公司每年下发模板进行）；具体事宜跟集团行政人力中心荆宁宁对接（资产导入系统账号由集团统一变动，具体格式按照《物业公司截止5月底导出数据5.30》为准）；
2）每季度公司自盘一次，并根据盘点情况写出季度资产盘点报告；
3）建立资产盘点电子台账
4）定期督促各管理处三级资产管理员提报最新资产盘点台账及资产管理员变动情况；
5、其他
其他固定资产流程具体请参照集团《固定资产管理办法》相关规定。
三、文书资料管理
1、收发文登记管理
1）发文登记表：公司下发到个管理处的各类文件，需由收件人亲笔签字，带领的需由带领人签字认可。
2）收文登记表：所有收档在内的文件。收文日期跟档案的收文日期相对应，以便查找文件。
2、印信证照管理：担任公司印信证照管理负责人，负责日常印信证照管理。（行政人事部档案盒）
3、合同管理：经营合同鸿嘉星城、海泉帝景单独分档管理，其他管理处分部门统一管理。物管合同统一管理。（鸿嘉星城、海泉帝景、经营合同、物管合同档案盒）
4、公文管理：包括政府文件、公司文件、集团文件、联系函,收取、传达、处理工作。
5、档案管理：包括内部文件、培训资料、会议纪要、行政人事部、工作计划、资金计划、公司计划、物资计划、考核月报。按集团行政人力中档案检查管理相关规定及公司行政质检细则要求统一管理，借阅，并做好保密工作。
6、文书档案资料立卷管理
文书档案的立卷工作在每年三月初全部完成，立卷目录按模板规定，文件排列按文件实际发生日期，页码编排全部用黑色签字笔。（具体细节参照公司行政部分质检细则）
四、企业文化管理
1、根据培训计划定期举办拓展活动，丰富员工业余文化生活，增强团队凝聚力，行政人事部负责组织及前期准备工作；
2、撰写新闻稿件，统计半年/全大事记、影音资料等；
3、及时更新维护网站（新闻稿、各项目稿件、照片、生活小常识等）；
4、督促各管理处上报企业文化稿件及新闻稿件，汇总、修改后上报集团李杨（本部3篇、创富大厦3篇、风景世家3篇、尚清华3篇、荷塘月色5篇、海泉帝景3篇、鸿嘉星城5篇）；
5、每月统计各管理处稿件上报情况及《鸿嘉人》发表情况，列表建立企业文化档案，同时跟集团李杨领取稿费，稿费单子签字存档。
五、其他
1、采购工作
1）根据需要采购本部办公用品，建立出入库系统，并定期盘点，建立电子台账；
2）根据各管理处需要不定期采购物资；
2、工装管理
根据各管理处人资情况，配置工装。做好出入库及电子台账登录工作。
3、公司假期及周末值班表的排列、下发、张贴工作（跟王丹丹配合）；
4、办公室卫生值日排列及周大扫除组织、安排工作
为了规范教职工在请假、离职时的工作交接，以及学校规定需要办理工作交接的事宜，特制定以下规定：
一、适用范围
1、本工作交接规定适用于在幼儿园的全体教职工。
2、本工作交接规定适用的范围为职工的离职、职工请事假、病假、婚丧假、产假以及学校规定需要办理工作交接的事宜。
二、工作交接时间
如第二日请假，需提前一天将工作交接完毕，如当日或临时请假需提前一小时并做好工作交接，休年假者需提前三日请示并交接手头工作。
三、工作交接要求
工作交接要详细具体形成书面形式，如有遗漏将按旷工处理。
四、工作交接程序
交接人签字，主管部门签字，最后送至门卫处存档。
五、责任规定
1、教职工按照上述规定拒不移交或不完全移交工作的，教职工应当赔偿幼儿园由此造成的全部损失。如果这种损失无法准确计算的，则教职工向幼儿园支付的赔偿金最低为相当于教职工在履行劳动合同约定之岗位（工种）实际获得的月平均工资之2倍。
2、月平均工资是指教职工应当履行工作交接手续前6个月的平均工资所得。
3、教职工未按照本规定拒不进行工作移交时，或者自离职申请书提交之日起3日内未进行工作移交的，视为严重违反劳动纪律，幼儿园有权解除劳动关系。
调兵山市6·1幼儿园
一、法律和规范简述
《会计法》第四十一条规定中指出, 会计人员调动工作或者离职时必须与接管人员办理交接手续。《会计基础工作规范》第三节中的会计工作交接, 从第二十五条至第三十五条, 共十一条, 主要从移交、接交、监交三个角度, 对移交前的准备工作, 移交的基本程序, 会计工作临时交接, 移交后的责任等几个方面作出规范要求。
二、交接的重要性
除法律、法规的强制性所引申的重要性以外, 交接工作的重要性还体现在以下三个方面。
1、交接的责任性
移交者本着对事业和工作高度负责的态度, 工作交接是对以往的总结, 对工作的交代。后来者以高度责任意识, 将优良传统薪火相传。交接是前后的延续, 是承前启后的阶梯, 是职业道德的体现。
2、交接的效率性
效率性和效益性都需要在交接中提倡, 也应该达到均衡原则。移交人是否能够高效地清理、总结、归纳自己原岗位上的所有工作, 并以最短的时间上任新的岗位。接交人是否能够以最短的时间熟悉和掌握新岗位上的所有工作, 从而达到自如应对的状态, 实现“无缝交接”。从而不至于因高校会计人员岗位变动而带来不良影响甚至损失。
3、交接的示范性
财务领导的交接示范, 是否及时、规范、完整对属下是一个榜样。同样前任、老同志的交接对年轻同志也是一个教育案例。这是一个言传身教、潜移默化的过程。这种示范性作用在制度建设和办公室文化建设中起着无形的作用。
三、交接的执行现状
在高校, 会计交接工作的执行情况不容乐观。尤其, 在高校实现校园一卡通管理、国库集中支付、政府收支分类改革以后, 从审计和检查中, 暴露出的问题更为严重, 主要可以归纳为以下几个方面。
1、交接时间不及时
交接时间不及时, 甚至不进行交接, 这严重影响了财会工作的连续性。
2、交接内容不完整
交接过程中只注重资金、财产, 忽略软件系统、备份的数据。注重账册、报表, 遗漏说明材料;注重档案交接清册内容, 轻视备查登记薄等辅助材料。在高校校园一卡通管理、国库集中支付、政府收支分类改革以后, 不能及时规范涉及这些岗位交接, 凡涉及到这些岗位的交接基本是“交白卷”。
3、交接程序不合规
交接前没有充分的准备工作;移交点收不规范;没有专人监督, 或监督人员身份不称职, 无法履行监督人的职责;交接后的事项办理不完整等, 这些都是交接程序不符合规范的表现。
由于存在着以上的情况, 高校财务工作在每一次交接后会存在工作的前后断层现象。前后没有连贯性, 违背了财务管理和核算的一贯性原则, 给教育事业带来无法弥补的损失。
四、成因分析
1、认识不到位
工作中存在着侥幸心理、走过场心理、无所谓心理的会计人员。在交接的过程中马虎了事、得过且过。这种认识不到位, 与移交、接交双方的责任心有着密切关系。认识不到位将直接影响着交接的效果, 直接影响着高校财务工作的开展。
2、制度不完善
除《会计法》和《会计基础工作规范》外高校自身缺少具体的细则。这使得高校会计交接工作在本行业上缺少针对性。同样, 不同高校内部也存在着千差万别。尤其, 在涉及校园一卡通、国库集中支付、预算外资金收支管理、纳税申报等会计岗位的交接上无据可依, 无章可循。
3、执行不得力
在会计交接过程中, 由于认识不到位, 制度不完善直接导致了执行不得力。而执行不得力又导致了现状的发生和发展。执行不得力本身既是后果, 又是起因。
4、约束不强效
财政部门、高校教育主管部门、高校内部审计部门把监督的重点一般放在经费的审批和使用上。对会计人员的管理存在着疏松, 对违背法规的行为大都采取以教育为主的从轻处罚方式。对交接的违规行为缺少威慑力和强有效的约束力。
五、建议和对策
1、完善交接制度
在现有的《会计法》和《会计基础工作规范》的基础上, 高校要根据自身实际情况, 建立健全会计工作交接制度及与之相配套的细则, 并严格执行, 切实操作, 形成一套切实可行、行之有效的交接手续制度, 从具体的制度、机制上保证会计人员交接工作时有据可循、有章可行。比如, 高校可根据自身行业情况, 建立适合高校的会计移交模式或表格体系, 使会计交接工作更趋于标准和完善。对校园一卡通、国库集中支付、预算外资金收支管理、纳税申报等会计岗位应适应时代的发展需要, 以法规为基础, 建立符合自身岗位交接的制度。
进一步完善监交制度, 发挥监督作用。监交工作对会计工作交接起着鉴定和督促作用。因此, 必须确保监交人有权力、有能力完成监交工作。一切会计工作交接事项, 都必须明确监交人现场监交, 以保证接交工作顺利进行。监交人要做到客观、公正、公平, 对交接双方按照移交清册中的内容认真、全面细致地监交。
2、严格执行交接程序
做好交接前的准备工作, 交接过程中力求做到正确规范, 交接后期的相关事宜要跟进和完善。具体要求如下:移交前准备工作、移交的基本程序、移交后的相关事宜。
3、细化交接内容
将交接内容仔细分类, 主要分为———资金类:现金、银行账户存款、有价证券等;账证类:会计凭证、账簿、报表、银行存款余额调节表等;票证类:公章、收据、空白支票、发票、科目印章、法人证书、收费许可证、组织机构代码证、工商税务证件等;系统类:软件系统、运行环境、系统卡、备份数据、电子分析资料;工具类:计算机、打印机、保险箱 (柜) 、密码 (密钥) 等;人际类:客户信息、人际信息等;其他未了事项。
4、把握交接关键
分析高校财务各岗位的特性, 把握各岗位重要核心, 有利于在交接的过程中抓住重点。以高校财务常见的会计岗位为例, 分别说明其关键。出纳岗位, 以资金为关键;审核岗位, 以规章制度把握度和执行标准为关键;工资与“三金”核算岗位, 以执行标准和文件依据为关键;收费岗位, 以收费许可、票据、应收款为关键;预算管理岗, 以财政指标、学校规划、部门计划为关键。
六、展望
以上所探讨的交接工作都是围绕着有形的、实体的内容进行的交接。在实际工作中有一种更为重要的、对工作起着十分重要指导意义的工作经验和人际关系网络。这对我们的工作有着举足轻重影响力的“无形资源”, 容易被忽视, 或被排除在交接内容以外。
移交者所有的工作经验和因工作建立起的人际关系网络, 一方面, 是个人努力和总结积累的结果。另一方面, 也是单位或组织成本付出的结果。单位提供了机会, 创造了平台, 承担了成本和风险。所以工作经验、人际关系不能完全私有化, 不能完全作为私有股份。从某种意义上说, 也是单位的一种“无形资产”, 应该纳入移交的范围。一个合格的财会工作者应该在职业道德规范的指引下, 无私的将在工作中形成的工作经验和利于工作开展的人际关系网络毫无保留的移交给接任者。供后来者借鉴, 甘愿奉献, 甘为人梯。避免后来者浪费时间和精力去做重复劳动, 在摸索中让单位蒙受不必要的损失。
摘要：由于高校教育事业的快速发展, 机构设置, 人事变动, 内控轮岗要求等原因使得高校会计人员工作交接经常发生。在现在的体制和惯例执行下, 存在着交接不明、责任不清、移交不完整等现象, 造成移交损失。尤其在面临着新出现的校园一卡通、国库集中支付、预算外资金收支管理、纳税申报等会计岗位交接时, 更加暴露出问题的严重性, 影响了财务工作的延续和教育事业的稳步发展。作者经过分析研究, 提出了交接制度化、严格程序执行、细节化管理、把握关键点的解决措施;另外, 展望了经验、人际关系移交的设想。
3月22日，广东召开全省扶贫开发工作会议，全面部署新时期精准扶贫、精准脱贫工作。近两个月来，全省各地、各部门切实担当起责任，深入贯彻落实扶贫开发工作会议精神，完善精准扶贫精准脱贫政策支持体系，驻村干部进村入户，调查走访，对贫困对象再开展严格核定，建档立卡，精准识别，制定精准扶贫、精准脱贫方案。目前，全省各地、各帮扶单位已全面完成驻村干部的选派和对接工作，定点帮扶工作开局良好。
广东打赢脱贫攻坚战，决胜全面小康的冲锋号，已经吹响。
3月29日，省委组织部与省扶贫办联合下发《关于做好新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚驻村工作队和第一书记选派管理工作的意见》，对驻村工作队和第一书记的选派和管理提出了具体的要求；
4月7日，省扶贫领导小组下发《关于印发新时期相对贫困村定点扶贫工作方案的通知》，对相对贫困村定点扶贫工作任务作出了具体安排，明确驻村工作队的工作职责为“十落实”，并进一步强化工作责任和考核问责；
4月21、22日，省扶贫办举办市、县扶贫系统骨干培训班，21个地级市、顺德区以及91个县（市、区）232名扶贫系统骨干参加培训；
……
5月10日，省扶贫办组织检查组，对各地工作队（组）驻村驻镇开展工作情况进行重点检查，发现全省各地、各帮扶单位已全面完成驻村工作干部的选派和对接工作，定点帮扶工作开局良好。
据统计，截至5月18日，省定2277条贫困村，已对接进驻2269条，工作组队员共3875人。珠三角6市应驻村1719条，已全部对接驻村；本地帮扶应驻村220条，已全部对接驻村；惠州市46条自身帮扶村、汕头市37条自身帮扶村，已全部对接驻村。各市、县派驻镇工作组958个，全部完成对接。
梅州：
308名精兵强将赴贫困村当第一书记
人是扶贫攻坚的关键要素。梅州在新一轮扶贫开发工作中，经过精挑细选，选派了308名精兵强将到相对贫困村当第一书记。
“这批干部不少都有扶贫工作经验，有些甚至参加过前两轮扶贫工作。”梅州市扶贫开发局副局长黄光华说，与前两轮扶贫工作挑选的干部相比，这一批扶贫干部的综合素质更高。为确保2018年如期完成脱贫攻坚任务，梅州力求向相对贫困村派驻精兵强将，“我们按照中央和省向全部相对贫困村选派第一书记的要求，从市、县机关事业单位中选派觉悟高、能力强、作风实的优秀干部，驻村开展帮扶工作。”
佛山：
迅速谋划落实脱贫攻坚帮扶资金
脱贫攻坚，资金是重要的保障。佛山市在新一轮帮扶工作中，迅速谋划落实帮扶资金，确保脱贫攻坚有序推进。
“我们快速落实扶贫开发对象人均2万元中30%的比例部分，市、区两级财政已作安排。”佛山市扶贫办相关负责人表示，佛山还加大力度，落实每条村的专项帮扶资金，对所帮扶的254个相对贫困村，2016年拟按每村不低于100万元的标准安排专项帮扶资金，以后年度再根据省的要求和帮扶工作实际另行安排。另外，派驻干部工作经费及相关补助均已安排落实。
同时，佛山不断加强扶贫资金的监管，《佛山市新时期精准扶贫对口帮扶专项资金管理办法》《佛山市精准扶贫对口帮扶派驻干部管理办法》等相关配套文件已撰拟完毕，正按程序修改完善。
中山：
以“党建扶贫”为突破口夯实脱贫基础
在新一轮对口帮扶工作中，中山市在总结扶贫经验的基础上，将“党建扶贫”作为突破口，通过解决贫困村党组织软弱涣散等问题，夯实脱贫基础。
中山市对口帮扶潮州饶平、潮安和肇庆封开、德庆、怀集、广宁等地区的贫困村。为了加强基层党组织建设，中山重点选派一批“德能勤绩廉”的优秀干部，从市纪委等部门选派了18名同志，组成肇庆市封开县（德庆县）、怀集县、广宁县和驻潮州市饶平县（潮安区）4个驻县工作组。
同时，中山在全市159个帮扶单位中，优选326名年富力强的有冲劲的优秀共产党员，与当地派出的第一书记组成131个驻村队。此外，中山还将驻村干部的党组织关系转到当地，将临时党支部建到扶贫一线，要求必须与第一书记共同组织开展村党组织生活，发挥老党员模范作用，发展一批新党员。
省农业厅
自4月21日率先完成与湛江市、雷州市、乌石镇、那毛村等市、镇、村的精准扶贫驻村工作对接后，5月3日，农业厅驻那毛村精准扶贫工作队正式入驻那毛村开展工作。5月5日，工作队开始第一轮精准识贫入户摸排工作，为下一步结合农业厅工作特点和力量制定一户一策，全方位做好准备。
省民政厅
5月5日下午，省民政厅副厅长骆招群率队赴新丰县丰城街道紫城村调研驻村扶贫工作，并就相关工作进行对接。
骆招群一行先在紫城村委召开了“广东省民政厅驻村扶贫工作座谈会”。韶关市民政局、新丰县委、县政协和县民政局、街道、村委等有关领导干部参加了座谈会，并作相关情况介绍。会后，扶贫工作队到村里贫困户进行了慰问。
广州打捞局
5月6日，广州打捞局党组副书记徐华带领广州打捞局新时期精准扶贫驻村工作组成员到揭阳市惠来县隆江镇邦庄村与当地县、镇、村进行扶贫工作对接。对接会上，双方就新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚工作的部署与目标作了初步的沟通和交流。
广州邮政
4月25日，中国邮政集团公司广东省分公司人力资源部蔡伟东经理、党群部暨扶贫工作室李秀妮主任等一行6人前往梅州市五华县水寨镇平湖村开展精准扶贫县、镇、村三级对接工作，召开的精准扶贫对接工作会议，并深入到现场了解村道、农田水利、学校、种养殖等相关情况。
广新集团
4月25日，广东省广新控股集团有限公司副总经理莫仕文带领党群部负责人和驻村干部到怀集县桥头镇红光村开展对接工作。座谈会上，双方还就新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚工作的部署与目标作了初步的沟通和交流。座谈会结束后，工作组实地考察了村容村貌，并对部分项目进行了调研。
省文化厅
4月22日，省文化厅厅党组成员、省文化市场综合执法局局长李剑先带领省文化厅新一轮扶贫工作驻村工作组成员，到韶关市翁源县周陂镇陈村村与当地县、镇、村相关人员进行对接。在座谈会上，双方就接下来的工作思路和阶段步骤达成一致意见。会后，工作组在村干部带领下察看了村容村貌。
分发信件和报纸：收到信件后，先在员工花名册上确定收件人所在 部门，然后通知各部门的文员来领就可以了。（备注：运行支持一 部、运行支持二部、技术部、电池制造部在一个办公楼上，通知其 中一个文员就行）董事长的信件交给文员，要及时、完整的上交。报纸：新能源报和光伏信息报要给董事长一份，其余的各部门给一份。意外保险的办理： 月底时问人事专员要一份当月离职人员名单，把 转正后离职的在总表上筛选出来，然后删除。将筛选出来的离职人员汇总做一个表，包括姓名、性别、出生年月和省份证号码。将此表发给意外保险公司负责人。新增人员，提前一星期将下个星期要转正的人员名单发给负责人，包括姓名、性别，出生年月和身份证号。若出现工伤，要受伤人员的身份证和银行卡的复印件（正反面都要复印）、联系方式、医院（做好去县级以上的医院如人民医院。微山县医院）的诊断证明、病历原件、所用费用的发票和意外保险保单的复印件交给姜军办理赔偿（只赔偿所用费用减去100元的80%）有问题及时与姜军沟通。
养老保险的办理：每月将办理养老保险的离职人员筛选出来，填在职工减少情况表上，然后在此表上盖上公章（要写用印申请）。新增人员（要注意新增人员是否具与交养老保险的资格，大学生本科要保险的可以交，评上优秀员工的普工要保险的可以交）要写在职工新增人员情况表上，盖上电力公章。这两份表要一式三份，自己存档一份，劳保局和工商银行各一份。新增人员还要做成电子档，有固定格式。带着职工情况减少表和职工新增人员情况表及新增人员的电子档去劳动保险处2楼找主任盖章，然后去3楼找局长签字（去之前最好打个电话确认他们在单位）。盖好章签好字之后，到工商银行总行劳动保险处交表格，并将电子档表格拷给工作人员审核，计算出所交费用（最好去银行之前你要算出要交的费用，然后与他的金额核对一下）。最后与财务沟通，给工行打款。
会议纪要：会议开始前要做好准备。准备的东西是笔记本电脑、录音 笔和会议签到表。会议前要检查录音笔的电量是否充足，及时更换电 池（7号南孚电池）。会议期间要聚精会神的记录会议内容。会后要 根据会议纪要的模板整理会议内容，最后打印存档。
1、主持行政及人事的全面工作；
2、贯彻执行总经理下达的方针、政策，对公司的人事、招聘、培训、考勤、企
化宣传，后勤、安全等管理工作；
3、对本部的日常工作进行分工，组织、检查、督导本部全体员工日常的工作计
划和管理工作；
4、落实员工考勤、请假制度，月底汇总月度考勤并报财务；
5、本部门各类人事行政表单的整理；
6、公司行政日常事务处理、办公室日常事务的管理及有关较大的事项处理工作；
7、保安、木工、杂工、电工、食堂、清洁、宿舍、工伤保险管理、机电设备维
修及车辆管理的监督与检查；
8、设备的维修及管理，设施的检查；厂房建设、消防安检；
9、合理安排公司每天的膳食结构和质量卫生；
10、组织起草公司各项管理规章制度并监督实施，并不断修订完善；
11、对新劳动法及员工劳动合同签定及劳资纠纷的处理工作；
12、推行7S现场管理及ISO9001：2000质量管理体系等；
13、完成上级交给的各项任务。
★每日9点前把当天的就餐人员名单交到食堂处，星期天的要在星期六下午交。★每星期一把上星期的考勤异常情况打印出来公示。
★每月初将上月考勤数据发电子档于财务处。
★每月初将上月宿舍人员名单和电表度数交财务处。
★每月初将上月新进人员名单与就餐人员名单交财务处。
★请假条一式两份，一份交于会计，一份自己留底。
一、考勤（考勤做到4月18日）
1、每天审核当天EOFFICE里面的年假（对照服务器上面的年假审核，有年假的，把申请的年假时数录入到服务器上相应的月份表格当中并在EOFFICE里审核；没有年假的则拒绝）。
2、导出EOOFICE里面前一个工作日的假单，然后再导入到考勤系统里，并审核年假、出差和调休。
3、每天在考勤系统里面处理前一天的考勤异常，主要负责的部门有：研发中心、综合管理部（秩序管理员不用处理）、财务部、国内/国际营销部、信息中心、1忘打卡或者没有总经办；对于有异常的有看情况处理，一般有以下几种情况：○
带卡造成上、下班卡都没有打或者只打了一个卡的 都应该找其签卡，每个月
2出差忘打卡的。3没有提交请假单就请假的超过两次签卡的自动降绩效一级。○○
4迟到早退的 的。○
4、每个月头的时候要把补卡的人员名单发给人事
二、名片制作（4月份的名片已经发出去制作了）
我们公司有固定的名片供应商：恒丰印刷 叶先生
联系方式为QQ：675538329
手机：***
座机电话为：0755-25942459
e-mail：
恒丰的付款只付到2011年7月份，五月安排付2011年8-2012年3月份的余款.每个月的名片制作时间为10号，从各文员那汇总资料打印给主管、易总以及石
总签字，然后发给供应商制作，一般的制作时间为4-5个工作日
三、前台管理
1、接听转接电话
2、接待客户
3、二楼及三楼会议室的管理
4、客户用水和A4复印纸的管理
5、制作入职员工的工卡，回收离职人员的工卡并在离职单上签字
四、电话费用分摊（3月份的已经处理完）
每个月20号左右跟电信的温工要电话清单明细.,财务的张金晴会给总金额，然
后分摊到各个部门
五、公司通讯录整理
六、公司集团号的申请（4月份的电话补助没有做）
每个月的10号之前汇总各部门的短号申请，录入到网上，月头处理往前两个
月开通的短号并申请补助每人5元/月
附：
考勤系统操作明细：
一、请假单
1、输入请假单：请假模块----新增---输入工号或姓名---选择请假类型---选择日期---保存
2、修改请假单：选择需要修改的请假单---修改---保存
3、删除请假单：选择需要删除的请假单---删除
4、查询请假单：选择日期---输入需要查询的工号或姓名，如果查询全部，选择日期后包含子部门即可。
二、出差单
操作同请假单，只是请假类型改为出差类型。
三、调休单
操作同请假单，只是请假类型改为停工类型。
四、加班单
1、输入加班单：加班管理---新增---输入工号或姓名---选择加班日期---输入加班时间---检查
加班时数是否正确---选择作用域---保存
备注：在选择作用域时，如果加班时间上限属于所选日期，则选择当天；如果已经超过所选日期晚上12点则选择第二天，但涉及双休加班时则算双休当天
2、修改、删除和查询加班单操作与请假单同。
五、数据分析：管理模块---数据分析---选择日期---选择所要分析人员工号或姓名，若为全部
则选择全部---分析
备注：数据分析有刷新作用，所以在导数据之前有改动的话一定要数据分析后再导。
六、排班：排班模块---若给个别员工排班输入工号或姓名，若是某个部门则点击包含子部门
后选择该部门---选定所要排班人员---修改---班次信息---双击所要选择班次（若界面中没
有所需要班次，点击是否显示所有班次，然后在预定义中选择所属部门或部门类别，后
再选择所需班次）---保存
备注：设置免卡时除了排班中排为免卡，考勤卡状态也要设为不刷卡（考勤卡---编辑---设置员工刷卡状态---新增---工号或姓名---刷卡状态显示不刷卡）
七、基础设定：
1、假日设定：基础设定---假日设定---选择所需设定日期---修改---根据所选日期类别选择对
应的颜色（如正常上班双击左上角白色）---保存
2、日期锁定：选择需要锁定日期---锁定或解锁
八、考勤卡的管理
1、办理新员工入职厂牌：
用旧卡：同步数据---回收旧卡号---编辑---卡号分配---选择员工所在部门---选择所分配员工---修改---单击右边小方框---保存
用新卡：同步数据---在编辑了固定格式的“新员工入职卡号”中输入工号和卡号（卡号前须加逗号）---保存后考勤系统中文件---卡号导入---选择要导入文件---导入即可
2、卡号回收：输入工号或姓名---选中---右键中选择卡号回收---确定
九、原始数据
此管理模块中可以查询原始打卡记录：选择日期---工号或姓名或者包含子部门后全部
若要导出显示数据，则选择所导数据后导出
十、数据中心
可导考勤明细和考勤汇总数据
两操作同：选择考勤明细或考勤汇总---选择日期---选择员工或全部---刷新，若要导出则选中后导出
十一、加班校对
当加班管理中的申请加班时数和实际加班时数不相符合即加班出现异常或者不等时可以在此模块中处理。
具体操作：管理模块---加班校对---选择日期---选择员工或者部门或者全部---条件中选择“不
等”
出现加班不等的几种情况及解决方法：
1、实际加班时数为0：
（1）非连班时加班卡只打了一次（连班时打一次为正常情况）或者没有打卡，在确认员
工加了班的情况下让其签卡，然后在系统中编辑打卡数据，分析该员工数据。
（2）加班管理中的加班单输入错误：时间错误；作用域错误。
2、实际加班时数小于申请加班时数：为打卡时间差小于申请加班时间所致，这种情况不用
处理，为已处理情况。
十二、异常处理
此管理模块中可处理由打卡、请假时间和调休时间重叠等所引起的考勤异常。
具体操作：异常处理---选择日期---选择员工或部门或全部----员工状态中选择异常---迟到和
早退不用处理，报表会体现，所以可以除去不处理
出现考勤异常的几种情况及解决方法：
1、只打了上班卡或只打了下班卡：在确定其上班的情况下让其签卡，再在考勤系统中签卡（具体操作：选中签卡员工---标记签卡---根据员工具体情况选择补签卡、出差签卡或者加班签卡）
2、没有打卡记录：
包含两种情况：有上班没打卡（解决同上述方法签卡）；没上班，这种情况可能是员工旷工也可能是该员工请假出差调休等未及时写单，所以要确定情况后再做相应处理。
3、有上下班卡记录仍显示异常：
可选中该员工---右键----显示考勤状态
查看该员工的考勤记录，可能是上班卡或者下班卡超过打卡有效时间（一般为半小时），也可能是该员工的请假单出差单调休单加班单等时间上重叠或者交叉；还有一种情况是该员工的打卡时间和排班时间不相符合，确定情况后再做处理。
备注：异常处理完毕后选中该异常右键然后选择重分析，异常即可转为正常。
导报表程序：
（整个月数据全部分析完全后锁日期再导报表。）
具体操作：
一、导出数据：考勤管理模块---数据中心---选择时间---员工状态中选择全部---考勤项目
汇总---包含子部门---易方数码全公司---刷新---点击部门那一列，可将部门
自动排序，导出的报表不至于太乱---全部选中---导出
二、整理报表：在假日加班后插入两列“六级以上加班时数”和“驻厂”---选中第一行自动
筛选---级别中自定义选择大于或等于6级---6级以上员工平时加班全部归
0---六级以上加班时数等于双休加班时数那列---取消筛选后复制六级以上加
班时数那列再选择性粘贴数值---筛选仍然选择六级以上---双休加班归0---
取消筛选---将上月的累计欠勤导入报表中，并替代以往欠勤---累计欠勤时数
=以往欠勤时数+当月欠勤时数---小部门名称改为大部门---全选---排序（以
部门名称和员工编号升序排序）---分部门发给各相应部门核对
三、整合数据：若非不可克服客观因素所致，一般情况报表不予改动，在改动之前必须确实
情况属实。回收各部门核对后数据，编辑公式：
应出勤时数=应出勤天数*8
有薪假=年假+病假+婚产假
请假时数=有薪假+事假
实际出勤天数=实际出勤时数/8
四、调休抵减：六级以上人员和一至五级人员分开抵减，六级以上人员用六级以上加班
抵去累计欠勤，一至五级人员用双休加班时数抵。
具体操作（以一至五级人员为例）：
另外做一表格，复制报表，只留下工号、姓名、部门、职级名称、双休加班、调休抵减时数、累计欠勤时数---双休加班、调休抵减时数和累计欠勤时数后均插入一列，以示区别可标记颜色---在累计欠勤插入列旁边那列编辑公式=累计欠勤-双休加班---第一行自动筛选 操作分四种情况：
1、双休加班和累计欠勤都为0
编辑公式的那列中选择为0的数---双休加班中选择为0的数（此种情况为无加班无欠勤），则抵减后的双休加班时数、调休抵减和累计欠勤仍为0（填于插入列中）
2、双休加班和累计欠勤时数正好相等
双休加班选全部---双休加班筛选大于0的数（此种情况为双休加班和累计欠勤正好相抵），则抵减后双休加班时数全为0，调休抵减时数等于之前双休加班，累计欠勤为0---双休加班选全部，编辑公式那列选全部
3、双休加班时数＜累计欠勤时数
编辑公式那列筛选大于0的数---抵减后双休加班全为0---调休抵减时数等于之前双休加班时数---抵减后累计欠勤时数=之前累计欠勤-之前双休加班（即编辑公式那列）
4、双休加班时数＞累计欠勤时数
双休加班选全部，编辑公式那列选全部---编辑公式那列选小于0的数---双休加班=负公式那列，调休抵减时数=累计欠勤时数，累计欠勤时数为0
六级以上人员的调休抵减类同
尊敬的永靖科技有限公司领导：
我系贵公司前任职员，由于种种原因现已提请辞职。因此，为明晰公司与我个人的权责，确保公司与我个人的利益，延续公司与我个人的友好关系，现将相关工作交接如下：
一、本人最初以编导的身份受聘而有幸进入公司，原则上从事文字方面的编写工作。现应有完整或不完整的一定数量的文章存在公司电脑内（截至过年放假，工程师用的那台新的），原题应为《小燕文档》，包括“意现构划”、“新疆风”、我个人的诗、随笔等方面的资料。其中收录了《意现》书基本构架、《智真鉴》手册制作方案、意现构划解释、新疆风解读、放心去飞、笑颜七日、意现宣言——致顾解憎总经理等等文案、策划、随笔、散文、诗歌众多。很多都是本人倾心之作（特别是《意现宣言》），但愿没有因为人为或意外的软硬件故障、技术操作或其它原因而丢失，若真如此，我的原手写稿还在，应该还能做相应的补救。恕本人不才，没能创作出更多、更好的作品为公司所用，但所留之作还是用心尽力的。在此方面我问心无愧，没有丝毫保留。
二、由于公司体制和人员状况等方面的原因，我间或协助销售部门的工作和其它事务。分配到我的琐碎工作我从不推辞，销售方面在我力所能及范围内我也是干得不亦乐乎，从心底里希望能为公司、为自己创造更高的价值。但也许力不从心，也许因年轻理解不到位，体会不到领导的良苦用心，认识不到自己的全部职责，做得还不够完美，我恳请领导海涵并表示惭愧和抱歉。
顾经理腿伤以后，我基本上完全转入销售。业绩也许不尽人意，但即便思想动荡，我也在用心完成公司交给我的每项任务，希望尽量有个完美的结局，特别是对姜明基的清欠工作，虽然领导没有明确一定要我完成，但我是给自己下了死任务的。在职期间，公司领导没有因为库存问题，商品及公物丢失、损害问题，公司文件或资料泄露问题等在公开或私下场合当面而及时地对我提出质疑，也就表明公司和我个人都是建立在相互信任和负责的基础上，对此我深信不疑。但就
我所听到公司出现的一些问题，我相信领导自有公正、合理的处理办法，建立在这个前提下，我接受并服从领导的决定。
三、如还有其它纰漏，恳请与领导口头澄清、协商解决予以弥补。并期望能有机会与公司或领导再次合作或为您效劳。
最后，非常感谢公司各位领导对我的信任与培养！对我的年少轻狂予以宽容和理解！对我人生真正意义上的起点给予引导和帮持！我相信永靖科技将会在我心中留下永久的记忆！并祝福公司事业蒸蒸日上、再上新高！祝福顾经理身体健康、心想事成！祝福于姐青春常驻、生活幸福！祝福永靖现有和将来的伙伴们团结一致、共创辉煌！
程小燕
